【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 建議有關(guān)單位給予表彰或者獎(jiǎng)勵(lì)： （一）提出的建議、意見、對(duì)企業(yè)的發(fā)展有突出貢獻(xiàn)的； （二）提出的批評(píng)、建議對(duì)改進(jìn)企業(yè)工作有重要作用的； （三）揭發(fā)、檢舉違法違紀(jì)的行為，對(duì)保護(hù)國(guó)家和企業(yè)的利益有顯著成效的。 第二十八條 各級(jí)信訪機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由上級(jí)單位給予主管負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分：（一） 超越或者濫用職權(quán)，侵害信訪人合法權(quán)益的； （二）屬于本企業(yè)職權(quán)范圍內(nèi)的信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)受理而不受理，推諉、敷衍、拖延信訪事項(xiàng)辦理或者未在法定期限內(nèi)辦結(jié)信訪事項(xiàng)的； （三）對(duì)事實(shí)清楚，符合法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他有關(guān)規(guī)定的投訴請(qǐng)求未予支持的； （四）對(duì)收到的信訪事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)?shù)怯洝⑥D(zhuǎn)送、交辦而未按規(guī)定登記、轉(zhuǎn)送、交辦，或者應(yīng)當(dāng)履行督辦職責(zé)而未履行的； （五）應(yīng)當(dāng)報(bào)告查處結(jié)果而不按期報(bào)告，又不說(shuō)明情況的； （六）對(duì)上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)做出的協(xié)調(diào)處理決定，拒不執(zhí)行的。 第二十九條 信訪工作人員在處理來(lái)信來(lái)訪工作中有下列情形之一的，由主管單位視其情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或者行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （一）漏登漏報(bào)重要信訪情況或者丟失信件的； （二）因拖延或者貽誤時(shí)機(jī)，造成不良后果的； （三）泄露信訪秘密的； （四）隱匿、銷毀信訪材料的； （五）對(duì)信訪人進(jìn)行威脅、恐嚇、壓制或者打擊報(bào)復(fù)的； （六）利用職權(quán)徇私舞弊、收受賄賂的；（七）有其它違法違紀(jì)行為的。 第三十條 打擊報(bào)復(fù)信訪人，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分或者紀(jì)律處分。 第三十一條 信訪人有下列情況之一的，由所在單位視其情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或者行政處分；違反治安管理?xiàng)l例的，由公安機(jī)關(guān)依照治安管理處罰條例處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （一）以上訪為名進(jìn)行非法活動(dòng)，擾亂社會(huì)治安的； （二）歪曲、捏造事實(shí)、誹謗、誣告陷害他人的； （三）無(wú)理取鬧、蠻橫要挾、長(zhǎng)期糾纏，屢教不改的； （四）威脅、辱罵、毆打信訪人員，妨礙執(zhí)行公務(wù)的； （五）沖擊機(jī)關(guān)，損壞公共財(cái)物，擾亂工作秩序的。 第三十二條 當(dāng)事人對(duì)公安機(jī)關(guān)處罰不服的，可以依法申請(qǐng)復(fù)議，對(duì)復(fù)議決定不服的，可以依法提起訴訟。第六章 附則第三十三條 本辦法由首旅集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。第三十四條 本辦法自頒布之日起施行。北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)察工作制度（試行）第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱首旅集團(tuán)）監(jiān)察工作，保證政令暢通，促進(jìn)廉政建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》和中共北京市紀(jì)委、北京市監(jiān)察局《關(guān)于在國(guó)有企業(yè)進(jìn)一步開展效能監(jiān)察工作的意見》，結(jié)合首旅集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱監(jiān)察工作，是指首旅集團(tuán)監(jiān)察部門，對(duì)企業(yè)管理人員貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、首旅集團(tuán)規(guī)章制度、重大決策及對(duì)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)廉政和效能情況的監(jiān)督檢查。 第三條 本制度規(guī)定的企業(yè)管理人員包括：首旅集團(tuán)總部各部門、下屬企業(yè)高管人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員。 第四條 首旅集團(tuán)總部各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，支持監(jiān)察人員履行職責(zé)，相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 第五條 首旅集團(tuán)監(jiān)察工作的原則：（一）堅(jiān)持服從、服務(wù)于企業(yè)中心工作；（二）堅(jiān)持依法監(jiān)察，實(shí)事求是，重證據(jù)、重調(diào)查研究，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)和首旅集團(tuán)規(guī)章制度辦事；（三）堅(jiān)持立足防范、重在教育、嚴(yán)格監(jiān)督； （四）堅(jiān)持綜合治理、標(biāo)本兼治，監(jiān)督檢查與改進(jìn)工作相結(jié)合；（五）堅(jiān)持監(jiān)察部門監(jiān)督與群眾監(jiān)督相結(jié)合。第二章 組織機(jī)構(gòu)和人員 第六條 首旅集團(tuán)設(shè)立監(jiān)察審計(jì)室，配備專職監(jiān)察人員，在首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展監(jiān)察工作，同時(shí)接受上級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 第七條 首旅集團(tuán)各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況設(shè)立專職或兼職監(jiān)察人員，在本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展監(jiān)察工作，同時(shí)接受首旅集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 第八條 監(jiān)察人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密。 第九條 監(jiān)察人員必須熟悉監(jiān)察工作業(yè)務(wù)，具備與監(jiān)察工作相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和水平。 第十條 監(jiān)察人員辦理的監(jiān)察事項(xiàng)與本人或者其近親屬有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。第三章 工作職責(zé)第十一條 首旅集團(tuán)監(jiān)察部門的主要工作職責(zé)：（一）對(duì)企業(yè)管理人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)首旅集團(tuán)及本企業(yè)重大決策，執(zhí)行首旅集團(tuán)規(guī)章制度等情況以及圍繞本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)開展廉政監(jiān)察和效能監(jiān)察； （二）受理對(duì)企業(yè)管理人員違反紀(jì)律的檢舉、控告和申訴； （三）依照管理權(quán)限，調(diào)查核實(shí)企業(yè)管理人員貫徹落實(shí)國(guó)家法律、法規(guī)和首旅集團(tuán)規(guī)章制度等情況，并提出處理意見； （四）提出本企業(yè)監(jiān)察方面的規(guī)章制度，由單位審定后實(shí)施； （五）承辦本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。第四章 工作權(quán)限 第十二條 監(jiān)察部門履行職責(zé)，有權(quán)采取下列措施： （一）要求企業(yè)管理人員及相關(guān)人員提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進(jìn)行查閱或者復(fù)制； （二）要求企業(yè)管理人員就監(jiān)察事項(xiàng)涉及的問(wèn)題做出解釋和說(shuō)明； （三）責(zé)令企業(yè)管理人員停止違反法律、法規(guī)和首旅集團(tuán)規(guī)章制度的行為； （四）對(duì)可以證明違反紀(jì)律行為的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其它相關(guān)的材料，經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有權(quán)暫時(shí)封存； （五）相關(guān)法律、法規(guī)授權(quán)的其它措施。第五章 工作程序 第十三條 廉政監(jiān)察按以下工作程序辦理：（一）收到對(duì)企業(yè)管理人員違法違紀(jì)的舉報(bào)線索，按照管理權(quán)限進(jìn)行初步審查，認(rèn)為違法違紀(jì)事實(shí)不存在的，予以了結(jié)；（二）認(rèn)為有違法違紀(jì)事實(shí)的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以立案；（三）違紀(jì)案件立案后，制定調(diào)查方案，組織實(shí)施調(diào)查，收集有關(guān)證據(jù)；（四）調(diào)查終結(jié)后，撰寫調(diào)查報(bào)告。對(duì)違法違紀(jì)事實(shí)不存在的，對(duì)案件予以撤消；對(duì)有證據(jù)證明違法違紀(jì)事實(shí)存在的，進(jìn)行審理，并提出處理意見。 第十四條 效能監(jiān)察按以下工作程序辦理：（一）對(duì)需要進(jìn)行效能監(jiān)察的事項(xiàng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立項(xiàng)； （二）制定效能監(jiān)察方案并組織實(shí)施； （三）撰寫效能監(jiān)察報(bào)告，對(duì)監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為提出處理意見。第六章 責(zé)任追究 第十五條 對(duì)于違反本制度規(guī)定，凡屬于下列情形之一的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任：（一）隱瞞事實(shí)真相、出具偽證或者隱匿、轉(zhuǎn)移、篡改、毀棄證據(jù)的； （二）故意拖延或者拒絕提供與監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料、財(cái)務(wù)賬目及其它有關(guān)材料和其它必要情況的； （三）在調(diào)查期間變賣、轉(zhuǎn)移涉嫌財(cái)物的； （四）拒絕就監(jiān)察部門所提問(wèn)題做出解釋和說(shuō)明的； （五）拒不執(zhí)行監(jiān)察決定或者無(wú)正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的； （六）對(duì)控告人、檢舉人或者監(jiān)察人員進(jìn)行報(bào)復(fù)陷害的； （七）監(jiān)察人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的。第十六條 對(duì)違反本制度規(guī)定負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下情況進(jìn)行追究：（一）誡勉談話； （二）本人書面檢查； （三）通報(bào)批評(píng)； （四）警告； （五）記過(guò)； （六）責(zé)令辭職； （七）免職； （八）辭退；（九）開除公職。 第十七條 責(zé)任追究要按照被追究責(zé)任人員的管理權(quán)限及任免、聘用制度規(guī)定的程序辦理。涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第七章 附則 第十八條 本制度由首旅集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。 第十九條 首旅集團(tuán)根據(jù)本制度制定具體實(shí)施辦法和工作規(guī)程。 第二十條 本制度自頒布之日起施行。北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司效能監(jiān)察實(shí)施辦法（試行）第一條 為加強(qiáng)管理，提高效益，促進(jìn)北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱首旅集團(tuán)）各級(jí)高管人員和管理人員遵紀(jì)守法、盡職盡責(zé)、廉潔高效地工作，根據(jù)中共北京市紀(jì)委、北京市監(jiān)察局《關(guān)于在國(guó)有企業(yè)進(jìn)一步開展效能監(jiān)察工作的意見》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合首旅集團(tuán)的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱效能監(jiān)察，是指首旅集團(tuán)監(jiān)察部門根據(jù)首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)，對(duì)企業(yè)管理人員履行職責(zé)及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、本人工作效率、工作能力等情況進(jìn)行的一種監(jiān)督檢查活動(dòng)。第三條 本辦法規(guī)定的企業(yè)管理人員包括：首旅集團(tuán)總部各部門、下屬企業(yè)的高管人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)的人員。 第四條 首旅集團(tuán)成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展效能監(jiān)察工作，小組成員由集團(tuán)總部黨委辦公室、監(jiān)察審計(jì)室、運(yùn)營(yíng)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、資本經(jīng)營(yíng)部、人力資源部、安全保障部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，日常工作由監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)。第五條 效能監(jiān)察工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： （一）緊密圍繞首旅集團(tuán)的中心任務(wù)和改革、發(fā)展目標(biāo)開展效能監(jiān)察工作；（二）效能監(jiān)察與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作相結(jié)合；（三）事后監(jiān)督與事前、事中監(jiān)督相結(jié)合；（四）監(jiān)督檢查與改進(jìn)管理相結(jié)合。第六條 效能監(jiān)察工作主要包括以下內(nèi)容：（一）各級(jí)管理人員的日常管理行為是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和首旅集團(tuán)的有關(guān)程序和規(guī)定，是否做到令行禁止；（二）各級(jí)高管人員是否認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度規(guī)定；在落實(shí)首旅集團(tuán)重大決策、重大改革措施和重大工作部署中，是否采取切實(shí)有效的措施，按規(guī)定的要求完成任務(wù)；（三）在企業(yè)進(jìn)行重組改制、兼并、破產(chǎn)過(guò)程中，國(guó)有資產(chǎn)是否流失；（四）企業(yè)高管人員在任職期間，經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況；（五）企業(yè)的安全生產(chǎn)措施是否按照國(guó)家和首旅集團(tuán)的相關(guān)程序和規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行；（六）企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。第七條 效能監(jiān)察的基本程序是：（一）對(duì)需要檢查的事項(xiàng)進(jìn)行篩選，確定檢查事項(xiàng)，填寫立項(xiàng)審批表，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等，由首旅集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；（二）制定檢查方案并組織實(shí)施，包括組成檢查組、制定檢查方案、實(shí)施檢查等；（三）向批準(zhǔn)立項(xiàng)的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出檢查情況報(bào)告，必要時(shí)可同時(shí)報(bào)送集團(tuán)黨委和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門。報(bào)告的主要內(nèi)容為：基本情況、主要事實(shí)、產(chǎn)生的原因和相關(guān)人員責(zé)任等；（四）根據(jù)檢查結(jié)果向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出有關(guān)建議和處理意見，并根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示或決定督促落實(shí)。第八條 在效能監(jiān)察過(guò)程中，對(duì)忠于職守、廉潔勤政、成績(jī)突出的人員，建議首旅集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。第九條 在效能監(jiān)察過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理人員有違法違紀(jì)行為，需要給予黨紀(jì)政紀(jì)處分的，按首旅集團(tuán)有關(guān)程序和規(guī)定辦理；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第十條 首旅集團(tuán)各二級(jí)公司及下屬企業(yè)、直屬企業(yè)可結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，在本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展相應(yīng)的效能監(jiān)察工作。第十一條　本規(guī)定由首旅集團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。第十二條　本規(guī)定自頒布之日起施行。 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)制度（試行）第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱首旅集團(tuán)）的內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合首旅集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部審計(jì)，是指獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益的行為，通過(guò)審查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。 第三條 首旅集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)以法律、法規(guī)和首旅集團(tuán)相關(guān)規(guī)章制度為依據(jù)，對(duì)本企業(yè)及由首旅集團(tuán)管理的國(guó)有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的各二級(jí)公司、直屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制進(jìn)行審查評(píng)價(jià)。 第四條 首旅集團(tuán)實(shí)行審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度。聯(lián)席會(huì)議由首旅集團(tuán)總裁主持，成員包括首旅集團(tuán)黨委副書記、副總裁、紀(jì)委書記、總監(jiān)及計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部、資本經(jīng)營(yíng)部、人力資源部、安全保障部、監(jiān)察審計(jì)室、黨委辦公室和集團(tuán)辦公室等有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。定期召開會(huì)議，確定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，研究、處理重大內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)和有關(guān)問(wèn)題。第五條 首旅集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)行內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相結(jié)合的辦法，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，可聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員參加某些技術(shù)性較強(qiáng)的審計(jì)項(xiàng)目，所需費(fèi)用由被審計(jì)單位承擔(dān)。第二章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員 第六條 首旅集團(tuán)設(shè)置監(jiān)察審計(jì)室，配備具有審計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)技能的人員，在首旅集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。首旅集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)接受政府審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督和指導(dǎo)。 第七條 首旅集團(tuán)各二級(jí)公司、直屬企業(yè)可根據(jù)自身內(nèi)部審計(jì)工作的需要，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職審計(jì)人員，在本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，開展本企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。各二級(jí)公司、直屬企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)接受首旅集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室的監(jiān)督和指導(dǎo)。 第八條 內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)行崗位資格和后續(xù)教育制度，所有專、兼職內(nèi)部審計(jì)人員均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書，并參加后續(xù)教育。 第九條 內(nèi)部審計(jì)人員依法履行職責(zé)，受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得打擊報(bào)復(fù)。 第十條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)遵守內(nèi)部審計(jì)職業(yè)規(guī)范，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密；與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。 第三章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé) 第十一條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)按照首旅集團(tuán)的要求，履行下列職責(zé)： （一）對(duì)本企業(yè)和各二級(jí)公司、直屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)； （二）對(duì)本企業(yè)和各二級(jí)公司、直屬企業(yè)的預(yù)算執(zhí)行情