【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0 / 29新奧的關(guān)鍵策略： 新奧的認(rèn)知度得到較大提升 宣傳天然氣的經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、節(jié)能、方便、安全 采用室內(nèi)立管與戶(hù)外立管相結(jié)合的方式施工，爭(zhēng)取煤氣表出戶(hù)安裝 采用靈活的收款方式 采用多種促銷(xiāo)手段刺激消費(fèi)6．連云區(qū)管道液化氣市場(chǎng)0100020223000連 云 區(qū)建 設(shè) 費(fèi)新 增 氣 費(fèi)連 云 區(qū) 1100 2022 2022建 設(shè) 費(fèi) 275 500 500新 增 氣 費(fèi) 25 252022 2022 2022民用市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：2022 年 1100 戶(hù)2022 年 2022 戶(hù)2022 年 2022 戶(hù)工商戶(hù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：爭(zhēng)取上一批賓館、飯店，燃煤鍋爐的改造，開(kāi)口氣量力爭(zhēng)每年達(dá) 3000 方以上7．廣告宣傳的目標(biāo)與策略針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)： 預(yù)測(cè) 2022－ 2022 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)對(duì)廣告 /宣傳的需求：需要通過(guò)廣告 /宣傳讓哪些人、以及多少人知道并說(shuō)服他們認(rèn)可花 ￥ 2022－ 3000 元安裝管道天然氣 預(yù)測(cè) 2022－ 2022 年說(shuō)服目標(biāo)用戶(hù)群購(gòu)買(mǎi)管道天然氣的主要障礙 預(yù)測(cè) 2022－ 2022 年說(shuō)服目標(biāo)用戶(hù)群購(gòu)買(mǎi)管道天然氣的訴求點(diǎn) 預(yù)測(cè) 2022－ 2022 年廣告 /宣傳的關(guān)鍵舉措 預(yù)測(cè) 2022－ 2022 年廣告 /宣傳的投放量11 / 292022 年 2022 年 2022 年認(rèn)知新奧①車(chē)體廣告，20 萬(wàn)②紀(jì)念品及宣傳單，4 萬(wàn) X2 元=8萬(wàn)③LNG 站通氣宣傳：電視、報(bào)紙廣告、戶(hù)外廣告及道旗，15 萬(wàn)1，電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)廣告 10 萬(wàn) “三八”婦女節(jié)，廚房清潔活動(dòng)，贈(zèng)送5 萬(wàn)西氣東輸通氣宣傳認(rèn)識(shí)新奧，形象宣傳①“六一”捐贈(zèng)解放路小學(xué)、鐘聲幼兒園圖書(shū)和小紅帽，4 萬(wàn)②“七一”慰問(wèn)交巡警，送安全島太陽(yáng)傘，2 萬(wàn)③交通音樂(lè)臺(tái)、蒼梧晚報(bào)有獎(jiǎng)知識(shí)問(wèn)答，3 萬(wàn) “五一”棋牌邀請(qǐng)賽，3 萬(wàn) “七一”天然氣系列研討會(huì)（與政府活動(dòng)相配套） ，15 萬(wàn)95158 開(kāi)通宣傳認(rèn)可新奧，認(rèn)可天然氣①司慶宣傳：電視專(zhuān)題，3 萬(wàn)②出租車(chē)司機(jī)及有關(guān)部門(mén)鑰匙扣贈(zèng)送 2022 個(gè)， 萬(wàn)③房地產(chǎn)聯(lián)誼活動(dòng)，5 萬(wàn)國(guó)慶節(jié)新奧舉辦專(zhuān)題“新奧之聲”電視活動(dòng)，15 萬(wàn)電視報(bào)紙品牌廣告其他 重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)；“八一”雙擁優(yōu)惠贈(zèng)送等，10 萬(wàn)其他活動(dòng)，12 萬(wàn) 其他廣告宣傳計(jì)劃合計(jì)： 萬(wàn)元 合計(jì)：60 萬(wàn) 合計(jì)：50 萬(wàn)三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)1． 開(kāi)發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè)業(yè)務(wù) 開(kāi)發(fā)戶(hù)數(shù)（戶(hù)） 通氣戶(hù)數(shù)（戶(hù)） 開(kāi)發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 24500 22022 11000工商戶(hù) 80 75 38000集體老戶(hù)、零散老戶(hù) 4640 4640 2320燃?xì)饩咪N(xiāo)售 3700 戶(hù)（熱水器 1500臺(tái)、采暖爐 2200） 3700 戶(hù)（熱水器 1500臺(tái)、采暖爐 2200）合計(jì) 5132012 / 292．銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)2022 年 2022 年 2022 年2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 建設(shè)費(fèi)（萬(wàn)元）用氣費(fèi)（萬(wàn)元）建設(shè)費(fèi)（萬(wàn)元）用氣費(fèi)（萬(wàn)元）建設(shè)費(fèi)（萬(wàn)元）用氣費(fèi)（萬(wàn)元）新建地產(chǎn) 1639 1323 2022 1890 2500 2250工商戶(hù) 175 225 350 450 700 1530集體老戶(hù)、零散老戶(hù) 159 500 500 小計(jì) 1973 2880 3700 燃?xì)饩?銷(xiāo)售額 銷(xiāo)售額 銷(xiāo)售額灶具 50 80 100熱水器 20 40 40采暖爐 210 420 700小計(jì) 186 350 420合計(jì) 四、人員及資金配置計(jì)劃1． 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè) 民用戶(hù)業(yè)務(wù)員（2 人）連云開(kāi)發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)員（1 人）工商戶(hù)業(yè)務(wù)員（1 人）市場(chǎng)部主任（1 人）市場(chǎng)發(fā)展部副主任（兼業(yè)務(wù)經(jīng)理）（1 人）內(nèi)勤（1 人） 2． 人力資源需求 計(jì)劃13 / 29部門(mén) 2022（人） 2022（人） 2022（人） 2022（人）一季度 6 8 8二季度 7 8 8三季度 7 8 8四季度 4 7 8 83． 資金需求計(jì)劃項(xiàng)目 2022 年（萬(wàn)元） 2022 2022廣告宣傳 70 50 30公關(guān)費(fèi)用 20 20 20人員費(fèi)用 20 22 24人員工資 14 16 16合計(jì) 122 108 9014 / 29第二部分：2022 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)1． 03 年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析撰寫(xiě)說(shuō)明 從需求、消費(fèi)者對(duì)新奧和管道天然氣的認(rèn)知和認(rèn)可程度、管網(wǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)、替代產(chǎn)品、政府關(guān)系與政策環(huán)境、氣源等因素分析 確定 03 年初在市場(chǎng)發(fā)展周期所處階段機(jī)遇 挑戰(zhàn)2．成員公司 2022 年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià)重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià)3．03 年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)指標(biāo)名稱(chēng) 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 2190 2464用戶(hù)建設(shè)費(fèi)收入 萬(wàn)元 1286 1380混空氣費(fèi)收入 萬(wàn)元 756 907液化氣收入 萬(wàn)元 102 122收入其他收入 萬(wàn)元 　 46 5515 / 29回款額 萬(wàn)元 　用戶(hù)使用費(fèi)回款 萬(wàn)元 1286氣費(fèi)回款率 萬(wàn)元 97％液化氣回款 萬(wàn)元 102往年應(yīng)收款回款 萬(wàn)元 232其他收入 萬(wàn)元 　回款率 % 　2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 94％2022 年使用費(fèi)回款率 % 90％氣費(fèi)回款率 % 97％回款其他收入回款率 % 　民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 3980 5180熱水器發(fā)展 臺(tái) 　 20采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　 22工商戶(hù)發(fā)展 方/日 360發(fā)展指標(biāo)民用戶(hù)安裝率 % 90％民用戶(hù)安裝 戶(hù) 3200 5010熱水器安裝 臺(tái) 20 24　　采暖爐安裝 臺(tái) 15 18　　安裝指標(biāo)工商戶(hù)安裝 方/日 360 360　　燃?xì)庠罹?萬(wàn)元 18 　熱水器 萬(wàn)元 采暖爐 萬(wàn)元 15．2 18銷(xiāo)售指標(biāo)液化氣 萬(wàn)元 73 88 　收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 ％ 　 95 98　　4．03 年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：16 / 29二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)舉措概述：業(yè)務(wù)舉措： 重點(diǎn)發(fā)展哪些業(yè)務(wù)，哪些業(yè)務(wù)作為輔助 保民用戶(hù)發(fā)展 7000 戶(hù)以上，擴(kuò)大工福戶(hù)發(fā)展數(shù)量，打破工業(yè)用戶(hù)發(fā)展零的記錄 散戶(hù)集體報(bào)裝戶(hù)作為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的輔助項(xiàng)目 重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述 改善與政府物價(jià)、工商部門(mén)的關(guān)系，爭(zhēng)取得到較好的政策支持做好天然氣的宣傳工作做好內(nèi)部管理，提高服務(wù)水平搞幾次公益活動(dòng)，擴(kuò)大新奧的認(rèn)知度廣告宣傳舉措：在電臺(tái)、報(bào)紙搞有獎(jiǎng)?wù)鞔鸹顒?dòng)，宣傳新奧的認(rèn)知度和天然氣的優(yōu)點(diǎn)及安全使用方法 車(chē)體廣告 LNG 站落成的宣傳組織與人員調(diào)整舉措： 成立市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部，人員組成如下圖：民用戶(hù)業(yè)務(wù)員（2 人）連云開(kāi)發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)員（1 人）工商戶(hù)業(yè)務(wù)員（1 人）市場(chǎng)部主任（1 人）市場(chǎng)發(fā)展部副主任（兼業(yè)務(wù)經(jīng)理）（1 人）內(nèi)勤（1 人）其它舉措（政府公關(guān)、政策、管理機(jī)制等）： 抓緊公關(guān)落實(shí)政府物價(jià)部門(mén)建設(shè)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批文 爭(zhēng)取政府城建、工商、環(huán)保等部門(mén)給予政策扶持 按照新奧模式，抓緊落實(shí)組織架構(gòu)，建立健全管理機(jī)制17 / 29單位：萬(wàn)元2022050001000020222022 88 1750 70