【文章內(nèi)容簡介】 法定代表人： 聯(lián)系電話：郵編：通訊地址： 三、申報單位概況本公司是一家以電聲類精密器件產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品制造、模具設(shè)計、模具制造，銷售與服務(wù)為一體的電聲產(chǎn)品器件整體解決方案提供商，屬國家提倡發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。四、報告編制單位工程咨詢等級：丙級證書編號：工咨丙發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第二節(jié) 報告編制依據(jù)及范圍一、編制依據(jù)項目建設(shè)單位關(guān)于編制該項目報告的委托書、合同書 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）國家、省、市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要國家發(fā)展和改革委員會令第 22 號（《外商投資項目核準暫行管理辦法》 ）國家發(fā)展和改革委員會令第 16 號（清潔生產(chǎn)審核暫行辦法）項目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料二、編制范圍申報單位概況擬建項目概況建設(shè)用地和相關(guān)規(guī)劃資源利用和能源消耗分析環(huán)境影響分析經(jīng)濟效益分析社會效果分析第三節(jié) 報告總結(jié)論該項目主要從事電聲精密器件的生產(chǎn)和銷售，符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》中鼓勵類第二十四大項“信息產(chǎn)業(yè)” 第 23 條“新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）制造” 中有關(guān)電聲精密器件制造的產(chǎn)業(yè)政策要求。項目建成后，具有良好的經(jīng)濟和社會效益，對促進地方經(jīng)濟和企業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義， 項目建設(shè)是必要、可行的。一、建設(shè)地址該項目擬建于某 市 高 新 技 術(shù) 產(chǎn) 業(yè) 園 內(nèi) 。該 區(qū) 域 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 配 套 完 善 ，交 通 、 通 訊 等 條 件 便 捷 ， 是 開 發(fā) 建 廠 的 理 想 地 段 。二、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容該項目占地面積約計 1700 平方米，總建筑面積 5100 平方米。項目新購進設(shè)備 65 臺（套） 。三、產(chǎn)品方案該項目主要從事電聲精密器件的生產(chǎn)和銷售，項目達產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)揚聲器配件 2 億只、傳聲器配件 2 億只、其他機械配件 2022 萬只的生產(chǎn)能力。四、勞動定員該項目勞動定員 100 人，其中管理技術(shù)人員 30 人，生產(chǎn)人員 70 人。五、實施進度計劃該項目建設(shè)期計劃為 1 年，自 2022 年 12 月至 2022 年 12 月。六、投資估算該項目總投資 1000 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 950 萬元，鋪底流動資金 50 萬元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程費用 30 萬元，設(shè)備(材料) 購置及安裝費 800 萬元，其他費用 70 萬元，預(yù)備費 50 萬元。項目資本金 200 萬元。七、資金籌措項目建設(shè)資金由企業(yè)自籌解決。八、技術(shù)經(jīng)濟指標表 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號 指標 單位 數(shù)量 備注一 建設(shè)規(guī)模1 總建筑面積 ㎡ 5100二 項目計算期 年 111 建設(shè)期 年 12 生產(chǎn)經(jīng)營期 年 10三 項目總投資 萬元 10001 固定資產(chǎn)投資 萬元 9502 鋪底流動資金 萬元 50四 勞動定員 人 100五 正常年銷售收入 萬元 3100六 總成本費用 萬元 2418七 銷售稅金及附加 萬元 17八 增值稅 萬元 97九 利潤總額 萬元 568十 所得稅 萬元 142十一 稅后利潤 萬元 426十二 經(jīng)濟評價指標1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 656 Ic=12%3 投資回收期 年 含建設(shè)期4 總投資收益率 % 5 項目資本金凈利潤率 % 1426 盈虧平衡點 % 第四節(jié) 項目概況 一、項目背景 項目背景 近年來，隨著消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和3C 技術(shù)的融合，電聲行業(yè)一直保持著快速增長態(tài)勢，全球微型電聲元器件領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)能力明顯增強，產(chǎn)品應(yīng)用層次不斷提高。在傳統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，手機、筆記本電腦、PDA、數(shù)碼相機、攝像機、游戲機等領(lǐng)域，對微型電聲器件性能的要求也越來越高， 其消費量逐年增大。同時，隨著國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，眾多跨國企業(yè)開始在中國尋求本地微型電聲元器件供應(yīng)商，為國內(nèi)企業(yè)引進技術(shù)、擴大規(guī)模創(chuàng)造了難得的外部條件。國家對微型電聲元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了高度重視，信息產(chǎn)業(yè)部制定的《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020 年中長期規(guī)劃綱要》中明確提出，將包含微型電聲元器件在內(nèi)的新型元器件技術(shù)作為我國信息產(chǎn)業(yè)未來重點發(fā)展的15個技術(shù)領(lǐng)域之一。山東省在《電子信息產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》的主要任務(wù)中也明確提出， “充分利用某市電聲產(chǎn)品從開發(fā)、生產(chǎn)到市場營銷已形成的基礎(chǔ)和 某市市政府對電子信息產(chǎn)業(yè)的高度重視和大力支持所營造的發(fā)展環(huán)境加快建立山東（某市）電聲產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園，使其盡快壯大規(guī)模。 ”公司投資項目所生產(chǎn)的電聲器件產(chǎn)品，市場前景廣闊，受到了國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持，面臨良好的發(fā)展機遇。同時日本、韓國以及臺灣地區(qū)投資商紛紛來山東半島投資興建電子電聲項目，逐漸形成了環(huán)渤海工業(yè)供求關(guān)系鏈，各大廠家正在極力尋找合作伙伴。面臨這內(nèi)外部環(huán)境需求的大好形式，本項目開展時機成熟。 我國電聲行業(yè)發(fā)展趨勢展望： 電聲器件的應(yīng)用領(lǐng)域越來越寬，市場需求持續(xù)增長。 （1）微型駐極體麥克風(fēng) 微型駐極體麥克風(fēng)主要應(yīng)用于移動通訊設(shè)備及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、個人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子和消費類電聲產(chǎn)品等領(lǐng)域，使用量非常大。2022 年至2022年， 億只、 億只、 億只，%。預(yù)計從2022 年到2022 年，全球微 億只，復(fù)合增長率為%。由此可見，全球微型駐極體麥克風(fēng)銷售量的年增長率逐年上升，一方面由于微型麥克風(fēng)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，總需求旺盛，另一方面則得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變，如麥克風(fēng)陣列以其更佳的降噪效果，市場占有率隨著消費者對高品質(zhì)通話質(zhì)量的追求而顯著提高，通常在一個麥克風(fēng)陣列模組中，會使用2 個至多個微型駐極體麥克風(fēng)，上述因素都將引導(dǎo)微型駐極體麥克風(fēng)總銷售量的大幅提升。 微型駐極體麥克風(fēng)的應(yīng)用非常廣泛，其中手機為其最大的應(yīng)用領(lǐng)域，同時廣泛應(yīng)用在筆記本電腦、MP3/MP數(shù)碼相機、掌上游戲機、家用攝像機、移動DVD、PDA、電子詞典等產(chǎn)品中。以手機應(yīng)用為例，根據(jù)CCID 預(yù)測，全球手機市場對微型駐極體麥克風(fēng)的需求量2022 億只，占其市場%，2022 億只，%，到2022 年需求，%。同時，微型駐極體麥克風(fēng)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展，從手機、筆記本電腦等應(yīng)用領(lǐng)域，逐漸延伸到MP3/MP錄音筆、數(shù)碼相機、家用攝像機、掌上游戲機以及其它應(yīng)用領(lǐng)域。這些應(yīng)用需求的增長都會帶動微型駐極體麥克風(fēng)消費量的大幅增長。預(yù)計2022 年2022 年全球范圍內(nèi)，電聲器件在各領(lǐng)域中的應(yīng)用比例如下： （2）微型揚聲器／受話器隨著信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，微型電聲元器件的應(yīng)用范圍不斷擴大，其中，微型揚聲器/受話器在通信、消費電子、汽車電子等領(lǐng)域的增長速度較快，到 億美元。從未來發(fā)展看，在全球微型電聲元器件市場仍將保持穩(wěn)定發(fā)展的趨勢下，微型揚聲器/受話器更是其中快速增長的部分。在技術(shù)方面，下游應(yīng)用對對產(chǎn)品性能的要求將越來越高，產(chǎn)品將向著超薄、短小、復(fù)合化的方向發(fā)展，并要求在發(fā)聲品質(zhì)上更加出色?？梢灶A(yù)見，未來具有技術(shù)、品質(zhì)、成本優(yōu)勢的廠商將享有較大的發(fā)展空間。在市場需求與技術(shù)發(fā)展的雙重驅(qū)動下，微型揚聲器/受話器市場將保持持續(xù)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，巨大的需求空間將為本項目提供良好的市場前景。 2022 億只，2022 億只， 億只，2022 年到2022 %。預(yù)計從2022 年到2022 年， 億只，%。詳見下圖： 在微型揚聲器的應(yīng)用方面，手機是其最大的消費市場。其中，全球普通手機對各類微型揚聲器的需求量2022 億只，占其總銷售量的%， 億只，%，預(yù)計到2022 億只，%。全球音樂手機對微型揚聲器的需求量2022 億只，%， 億只，%，預(yù)計到2022 年為 億只，%。手機作為微型揚聲器最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著音樂功能的普及，其對微型揚聲器的需求量呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢，將帶動微型揚聲器總銷售量的持續(xù)增長。此外，微型揚聲器還廣泛應(yīng)用在筆記本電腦、數(shù)碼相機、掌上游戲機、MP3\MP移動DVD、家用攝像機、平板電視以及LCD 顯示器等領(lǐng)域。預(yù)計2022 年2022 年全球范圍內(nèi)，微型揚聲器在各領(lǐng)域的應(yīng)用比例如下： 2022 億只，2022 億只， 億只，2022 年到2022 %。預(yù)計從2022 年到2022 年， 億只，%。詳見下圖： 微型受話器的應(yīng)用領(lǐng)域包括各種手機、藍牙耳機、有線耳機、以及其它通訊工具等，其中手機為最大的應(yīng)用領(lǐng)域。2022 年，全球手機對微型受話 億只，%，2022 年為 億只，%，預(yù)計到2022 億只，占比為%。同時，從2022年到2022 年，藍牙耳機等領(lǐng)域?qū)κ茉捚鞯男枨髮⒅鹉甏蠓岣?。微型受話器在全球范圍?nèi)各領(lǐng)域的應(yīng)用比例如下： 本項目做為這兩大產(chǎn)品的配套產(chǎn)品，有巨大的市場容量，前景看好。 電聲器件在某市本地的發(fā)展情況 經(jīng)過近幾年的苦心經(jīng)營和精心打造，某市市目前已成為全國最大的電聲精密器件生產(chǎn)基地。有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，與2022年相比，某市市電聲精密器件企業(yè)已由2家增至20余家，形成了以歌爾集團、共達電訊、樓氏電子、新港電子、創(chuàng)達電子等為代表的電聲產(chǎn)業(yè)集群雛形。年銷售量也由不足4千萬，增長10多倍，主營業(yè)務(wù)收入由3000萬元增至9億元，已占某市市信息產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的1/5。同時，技術(shù)水平由中低檔產(chǎn)品向中高檔產(chǎn)品提升，主導(dǎo)產(chǎn)品由元器件發(fā)展到終端產(chǎn)品，實現(xiàn)了從器件到產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)升級。藍牙耳機、硅微麥克風(fēng)、駐極體傳聲器、受話機、降噪耳機等高端電聲精密器件產(chǎn)品在國內(nèi)外市場均有不俗的銷售業(yè)績，并表現(xiàn)出良好的市場發(fā)展前景。2022年9月，歌爾集團的藍牙品牌榮獲“首屆十大中國藍牙品牌”首位，產(chǎn)品進入國際市場。據(jù)了解，某市市近年來十分重視高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年起每年投入2億元建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，進一步提升了企業(yè)自主創(chuàng)新能力，其中歌爾集團成立歌爾研究院，與中科院聲學(xué)研究所、北京郵電大學(xué)共同設(shè)立“中科―歌爾通信聲學(xué)聯(lián)合實驗室” 。共達電訊成立了省級研發(fā)中心，為做大產(chǎn)業(yè)進一步奠定了基礎(chǔ)。有關(guān)業(yè)內(nèi)人士同時指出，在當(dāng)前IT技術(shù)電聲技術(shù)發(fā)展聯(lián)系更趨緊密的背景下，電聲精密器件產(chǎn)業(yè)也將面臨更大的市場發(fā)展空間，據(jù)預(yù)測，到2022年，全球以揚聲器和傳聲器為代表的電聲精密器件市場規(guī)模將達到243億美元，年均增長率在10%，同時，國內(nèi) 市場規(guī)模也將達到92億美元。對于某市相關(guān)產(chǎn)業(yè)而言，也將面臨巨大的市場商機。項目發(fā)展優(yōu)勢（1）能夠促進地方經(jīng)濟的發(fā)展： 電子有限公司產(chǎn)品全部屬機械加工性質(zhì)，生產(chǎn)過程無廢水、廢氣等污染物出現(xiàn)，符合環(huán)保要求，并且項目投產(chǎn)后能為社會提供更多的就業(yè)機會，增加相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，促進和繁榮地區(qū)經(jīng)濟。新建項目投產(chǎn)后，可為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的財富，為某市市的經(jīng)濟發(fā)展作出更大的貢獻。 （2）符合公司發(fā)展的需要：隨著國內(nèi)外市場的需求擴大，我們在生產(chǎn)經(jīng)營上著重加強了以下三方面的建設(shè)：一是加大投入，上規(guī)模。這些年本公司為了保持穩(wěn)定增長的市場份額，鞏固行業(yè)市場的地位，我們加大了工業(yè)投入，用于建設(shè)標準生產(chǎn)廠房，購置設(shè)備和生產(chǎn)流水線。二是抓營銷，拓市場。這些年，我們根據(jù)市場行情的變化，始終堅持外銷為主，鞏固老客戶，拓展新客戶的原則，做好產(chǎn)品的銷售工作。三是抓質(zhì)量，強管理。長期以來我們公司以“誠信求發(fā)展、質(zhì)量求生存”為宗旨。在管理上，公司充分發(fā)揮民營企業(yè)的機制優(yōu)勢，強調(diào)制度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不斷進行制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，使公司在經(jīng)營機制和管理水平上保持競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品質(zhì)量上，本公司在原材料采購、成本控制、庫存管理、質(zhì)量管理等方面，通過推行“目標成本”管理方法，實現(xiàn)了連續(xù)幾年成本穩(wěn)中有降。所以，此次提出項目可行性研究報告，就是為了更好地利用多年積累的技術(shù)實力和穩(wěn)定的銷售市場，使用投資款項購置設(shè)備，擴大生產(chǎn)規(guī)模、加快公司發(fā)展。 （3）推進技術(shù)進步： 電子有限公司將建立研發(fā)中心，研制、開發(fā)新產(chǎn)品。下一步我們將引進新的技術(shù)，加強新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)，增強產(chǎn)品在市場上的競爭力度，增加市場份額。 建設(shè)的必要性 電聲器件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)健康良性的發(fā)展狀況，同時其市場前景廣闊，加之山東半島良好的投資環(huán)境給此產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的機遇。在這種前提下本項目實施，必然會帶來良好的經(jīng)濟和社會效益，為地方創(chuàng)收，改善人民群眾的生活水平起到極大的推動作用。 公司具有豐富設(shè)計技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗，具有一批有經(jīng)驗的設(shè)計隊伍和熟練的生產(chǎn)工人，具有全套的先進生產(chǎn)檢測設(shè)備和質(zhì)量保證體系，并有一套完整的市場網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)，所以具備了該項目的研發(fā)及生產(chǎn)能力。綜上所述本項目的建成