【文章內(nèi)容簡介】 財務估算和經(jīng)濟評價方法》；③《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》；④《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》；⑤國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策法規(guī)；⑥建筑工程投資估算的有關(guān)規(guī)定。⑦調(diào)查收集某市同類項目所需建筑材料，設備市場（商家）供應價格；并使用某市有關(guān)部門提供的基礎資料；⑧業(yè)務提供的相關(guān)資料。本項目的設備，設備購置費用以當前市場價格為主進行估算；設施建設費用，主要依據(jù)某市及周邊地區(qū)目前建設國類項目所購材料單價進行估算。 總投資估算 總投資（1）建設投資本項目建設投資主要由設施投資、設備購置、引種、人工種草、補飼精料、疫病防治、水電、土地租賃、設備維修、人員工資、流動備用金、項目預備費、培訓費、不可預見費等費用組成，按照國家有關(guān)項目工程計算標準及規(guī)范，結(jié)合某市市場物價，經(jīng)測算，本項目總投資為280萬元，其中：，項目預備費5萬元，培訓費2萬元。（詳見表51）。表51 擴建項目投資估算總表 序號 項目名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)一固定投入　　　（一）設施建設1主體工程　　　基礎母羊舍m240030012種公羊舍m250300妊娠母羊舍m270300后備種羊舍m2180300病羊隔離舍m250300辦公室m250500獸醫(yī)衛(wèi)生室m210500精液處理室m210500 消毒室m25500職工宿舍m250500廚房m210500飼料貯藏室m2505002輔助工程蓄水池m3502001糞污處理池m350020010青貯窖池m350020010藥浴池m35200道路硬化m25001005運動場m2750100(二)設備購置　　　1辦公設備套1150002炊事設備套110003供水設備套1150004供電設備套1150005飼料加工設備套150006獸醫(yī)器械套120007人工授精設備套160008鍘草機臺112009農(nóng)用車輛1300003(三)引種　　　1281波爾山羊種母羊只60020001202種公羊只2040008二變動投入　　　(一)人工種草　　　1草種費畝50302復合除草劑畝50403磷肥噸105004整地費畝50405農(nóng)藥畝50106人員工資畝5050（二）補飼精料費萬元　　15(三)疫病防治費　　1(四)水耗噸3000(五)電耗3650(六)土地租賃費畝1205006(七)設備維修費　　　3(八)人員工資　　　10(九)流動備用金　　　30三項目預備費　　　5四培訓費　人次200　100　2五不可預見費　　　合計280（2）流動資金本項目建設過程中及建成投入使用后的流動資金主要是人工種草、補飼精料、疫病防治、水電、土地租賃、設備維修、人員工資、流動備用金、項目預備費、培訓費、不可預見費等費用。，其中：，補飼精料費15萬元，疫病防治費1萬元，土地租賃費6萬元，設備維修費3萬元，人員工資10萬元，流動備用金30萬元，項目預備費5萬元，培訓費2萬元。 資金來源 中央財政資金本項目計劃投資280萬元，其中申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金50萬元。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于對各省投資比例的要求，在申請的50萬元財政補貼資金中，申請中央財政資金35萬元。 地方財政配套資金根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金實行地方財政分級配套的要求，經(jīng)計算，本項目地方財政配套資金為15萬元，其中：省級財政配套資金12萬元。 自籌資金及來源本項目計劃投資280萬元，其中申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金50萬元，合作社自籌資金50萬元,銀行貸款180萬元。經(jīng)過合作社成員大會決議，本項目自籌資金已由該社全體社員共同籌集。 財政補助資金使用和管理 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “關(guān)于2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實行財政補貼的指導意見”的要求，本項目財政補助資金50萬元，主要用于設施主體工程建設和引種，其中5萬元用于主體工程建設，45萬元用于新品種引進。 財政補助資金的管理在財政補助資金管理上，實行專人、專帳、專戶管理，嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，建立健全財務管理制度，并按批復下達的項目建設內(nèi)容和計劃，撥付使用資金，嚴禁轉(zhuǎn)移，挪用項目資金。 自籌資金使用和管理項目建設單位某市惠農(nóng)養(yǎng)殖專業(yè)合作社將承諾按時足額組織自籌資金到位，并轉(zhuǎn)入項目建設資金專帳，與財政資金一道按項目建設進度進行使用和管理。 25 第六章 效益分析第六章 效益分析 項目投入產(chǎn)出情況本項目建成達產(chǎn)后，某市惠農(nóng)養(yǎng)殖專業(yè)合作社種羊場新增波爾山羊種母羊600只，種公羊20只，年出欄合格的波爾山羊種羊的數(shù)量新增1000只，年出欄商品山羊（選育后淘汰的羊）的數(shù)量新增254只，（按現(xiàn)時價，擴繁的波爾山種羊1300元/只、成本811元/只、利潤489元/只，商品山羊500元/只、成本350元/只、利潤350元/只），, 。屆時，該合作社種羊場波爾山羊種母羊存欄量將到800只，種公羊40只，年出欄合格的波爾山種羊1330只，年出欄商品山羊（選育后淘汰的羊）314只，全場年總產(chǎn)值186萬元。 成員增收情況本項目建成達產(chǎn)后，該合作社每年可向全社社員多提供合格的波爾山羊種羊1000只，戶均多養(yǎng)殖種羊9只，每年戶均增加優(yōu)質(zhì)山羊數(shù)量15只以上，戶均增收7500元，純收入2250元。此外，本項目每年產(chǎn)生的收益按股分給社員。因此，社員增收效果顯著。 可分配盈余及分配情況可分配盈余計算期按10年計算，可分配盈余及分配情況詳見表61。表61 可分配盈余及分配情況表（單位：萬元）號項目合計計算期（年）12345～10生產(chǎn)負荷60801001001經(jīng)營收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費用4其它收入5盈余總額（123+4）6所得稅7稅后盈余（56）8提取公積金9彌補以前年度虧損10可分配盈余（789）11盈余返還12當年剩余盈余（1011）13期初未分配盈余14未分配盈余累計（12+13）243 社會及生態(tài)效益 社會效益（1）壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目的建設將使滑石鄉(xiāng)的養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進當?shù)匦竽翗I(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，直接帶動該合作社社員養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)山羊，輻射帶動周邊農(nóng)民進行舍飼圈養(yǎng)優(yōu)質(zhì)山羊，可使當?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。 （2）建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目的建設不僅推動畜牧業(yè)的發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尋找到新的經(jīng)濟增長點，促進畜牧業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，為建設畜牧大市邁出了新的一步。更重要的是通過 “專業(yè)合作社+農(nóng)戶”方式，農(nóng)戶與專業(yè)合作社建立了穩(wěn)定的利益連接機制，推動了農(nóng)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）輻射、帶動能力及增收情況本項目不僅直接帶動某市滑石鄉(xiāng)惠農(nóng)養(yǎng)殖專業(yè)合作社108戶社員發(fā)展優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖，還可以輻射該項目周邊有7個村民小組300余戶農(nóng)戶發(fā)展優(yōu)質(zhì)山羊養(yǎng)殖，戶均養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)山羊數(shù)量10只以上，戶均增收5000元以上。 生態(tài)效益通過本項目，加速我市山羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，羊多糞多，可改良土壤促進糧食產(chǎn)量增加；同時積極推廣種草養(yǎng)羊，實現(xiàn)舍飼喂養(yǎng)，減少山羊?qū)α植莸氐嫩`踏，實現(xiàn)畜牧與生態(tài)的良性循環(huán)。 29 附 錄附 錄一、 附表：附表1：財政補助合作社項目申報單位基本情況表附表2：投資估算匯總表附表21：設施投資明細表附表22：設備投資明細表附表23：科技措施投資明細表附表24：流動資金測算表附表3：財政資金使用明細表附表4：盈余及盈余分配表附表41：經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表附表42：成本費用測算表二、附圖：2項目現(xiàn)狀圖3項目平面布置圖三、附件：附件1：合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證附件2：合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）附件3：合作社成員大會或代表大會申報項目決議附件4：自籌資金證明附件5：項目申報前一年度財務審計報告附件6：土地租賃、承包協(xié)議附件7：環(huán)保部門出具的意見或證明材料其它附件（動物防疫合格證、無公害農(nóng)產(chǎn)品證書、無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認定證書、購銷合同） 61申報書編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼主要負責內(nèi)容簽名譚 循某市畜牧局畜牧獸醫(yī)畜牧師某市畜牧局0856—5213064520111197407030059第一章：總論；第五章：投資估算及資金來源；第六章：效益分析毛同輝某地區(qū)畜牧技術(shù)推廣站動物遺傳育種與繁殖碩士研究生某地區(qū)畜牧獸醫(yī)局15121697169430526198009112779第二章：項目立項背景；第三章：項目目標；第四章：項目建設方案山羊養(yǎng)殖技術(shù)一、 山羊的品種改良我省的主要品種①貴州白山羊貴州白山羊是貴州省的優(yōu)良地方山羊品種，中心產(chǎn)區(qū)在黔東北烏江中下游的沿河、思南、務川、桐梓等縣，分布于遵義、某兩地區(qū)及黔東南、黔南兩自治州的43個縣。貴州白山羊呈良好的肉用體型，白色、短毛，體型中等，腿較短，背寬平。公母羊均有角、有須。成年體重：。一般2年產(chǎn)3胎，年產(chǎn)羔率274%，年繁殖成活率243%。貴州白山羊體重分級標準 （ 單位：公斤）級別12月齡18月齡成年羊公 母公 母公 母一級222025233632二級201823203330三級181620183028②貴州黑山羊短毛居多，部分頭部有白星，多數(shù)有角、有須，%，少數(shù)有1—2對肉垂。前驅(qū)長毛為雄性特征，善登山遠牧。根據(jù)產(chǎn)區(qū)體型外貌和生產(chǎn)力的差異，貴州黑山羊可分為黔西北型和黔中南型兩個品種類型。黔西北型：分布在省內(nèi)海拔較高的畢節(jié)、六盤水地區(qū)，以威寧、盤縣黑山羊為代表羊種。體格中等，四肢較長，體質(zhì)為緊湊型。少數(shù)羊后驅(qū)或全身長毛，稱“蓑衣羊”。繁殖力低于黔中南型。黔中南型：產(chǎn)于海拔較低的黔南、黔西南、黔中地區(qū)，以羅甸、望謨、紫云等地的黑山羊為代表羊種。體格較大、短毛、四肢粗壯，體質(zhì)為疏松型。成年公羊40—60公斤，母羊40公斤左右，周歲公羊25公斤，母羊22公斤。兩年產(chǎn)3胎，年產(chǎn)羔率250—300%，胎產(chǎn)羔率160%以上。最突出的優(yōu)點是羊肉膻味輕，肉質(zhì)細嫩，肥而不膩，肉味香濃，屬羊肉上品。貴州黑山羊體重分級標準 （單位：公斤）類型羊別特級一級二級三級黔西北型周歲公羊25211815周歲母羊21181614成年公羊38332924成年母羊33292623黔中南型周歲公羊30262320周歲母羊25222018成年公羊47423732成年母羊42373227③黔北麻羊主產(chǎn)于習水、仁懷等地。毛短、麻色為主，公、母羊大部分有角，體軀發(fā)育良好。成年騸羊39公斤，母羊32公斤。兩年產(chǎn)3胎，年產(chǎn)羔率294%，胎產(chǎn)羔率196%，成活率