阜南縣商務(wù)局招商辦廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作流程圖內(nèi)權(quán)部分(編輯修改稿)
2024-08-28 14:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 申報(bào) 承辦人或經(jīng)辦人根據(jù)工作需要采購(gòu)有關(guān)辦公用品，填寫采購(gòu)批準(zhǔn)單。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) B1等級(jí)中 核實(shí) 由科室負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際對(duì)經(jīng)辦人提出采購(gòu)項(xiàng)目真實(shí)性、合理性予以核實(shí)。當(dāng)日辦結(jié) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) B2等級(jí)中 預(yù)審 財(cái)金室和分管主任依據(jù)政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定對(duì)物品采購(gòu)合規(guī)性進(jìn)行審核。 3日內(nèi)辦結(jié) 批準(zhǔn) 1000元以下開支分管財(cái)務(wù)的簽批，1000元以上需經(jīng)黨組會(huì)集體研究簽批 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) A1等級(jí)高 采購(gòu) 財(cái)金室崗位責(zé)任人按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)審批意見到采購(gòu)中心辦理。當(dāng)日辦理 公開 每月作月報(bào)表；每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開，接受職工監(jiān)督；年底作好年終決算 監(jiān)督 監(jiān)察室
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