阜南縣商務局招商辦廉政風險防控工作流程圖內權部分-免費閱讀
【正文】 3日內辦結 批準 1000元以下開支分管財務的簽批，1000元以上需經黨組會集體研究簽批 風險點 A1等級高 采購 財金室崗位責任人按財務有關規(guī)定和領導審批意見到采購中心辦理。 風險點 B2 等級中 預審 財金室依據(jù)財務管理有關規(guī)定對開支票據(jù)憑證合規(guī)性進行審核 。 監(jiān)督電話： 6766188 編號： fnsw(1)9 風險表現(xiàn)： 弄虛作假 風現(xiàn)表現(xiàn)： 虛報預算 風險表現(xiàn) ：審核不嚴 商務局（招商辦）機關物資采購風險流程圖 (10) 申報 承辦人或經辦人根據(jù)工作需要采購有關辦公用品，填寫采購批準單。 監(jiān)督電話： 6766188 編號： fnsw(2)10 風險表現(xiàn) ：虛報數(shù)量和種類 風險表
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1