【文章內(nèi)容簡介】 項檢查項總數(shù)： 合格項總數(shù)： 不合格項總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項總數(shù)/檢查項總數(shù)）100%= 評價結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評價標(biāo)準(zhǔn)表格（采購管理—合同管理檢查表）表7工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項目部序號檢查要點檢查標(biāo)準(zhǔn)評價結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項□合同管理□工程建設(shè)項目合同中出現(xiàn)違法、違規(guī)條款2□承包人轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程3□出現(xiàn)陰陽合同1一般項□合法合規(guī)性檢查□建設(shè)單位與未取得相應(yīng)資質(zhì)證書或超越本單位資質(zhì)證書等級的施工單位簽訂的施工合同2□合同是否按規(guī)定進(jìn)行審核、審批和簽署，合同中的法定代表人或其委托代理人的簽章不合法3□施工合同中雙方當(dāng)事人在專用合同條款中約定的其他規(guī)范性文件不適用與本合同4□達(dá)到招標(biāo)采購條件的合同未進(jìn)行招標(biāo)5□分包合同違反主合同約定6□合同簽訂規(guī)范性檢查□是否存在未簽合同先實施情況7□合同是否自中標(biāo)通知書發(fā)出后三十日內(nèi)簽訂8□合同簽訂前，是否詳細(xì)分析合同條款與招投標(biāo)文件差異；合同審批時，是否附經(jīng)審核確認(rèn)的差異分析表9□合同簽訂依據(jù)資料是否齊全(中標(biāo)通知書/成交通知書/簽報等資料)10□合同條款規(guī)范性檢查□是否使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本（未采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本，須提級審批）11□合同實質(zhì)性條款是否與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件一致12□合同是否有空白項、錯漏項或不確定項13□主合同、分包合同是否分別同步簽署安全、廉潔協(xié)議14□合同是否按合同規(guī)定提交履約保函、預(yù)付款保函（乙方聲明放棄預(yù)付款除外），保函是否在規(guī)定的有效期內(nèi)。是否按合同約定收取質(zhì)保金15□日常合同管理□是否建立合同臺帳，業(yè)主項目部合同是否齊全16□承包商更換項目團(tuán)隊成員，是否得到業(yè)主項目部經(jīng)理批準(zhǔn)，是否進(jìn)行相關(guān)的罰款和扣分17□項目開工前，業(yè)主項目部項目經(jīng)理是否對項目部成員進(jìn)行合同交底；業(yè)主項目部成員是否了解合同的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價目標(biāo)和管理要求18□業(yè)主項目部成員是否定期檢查項目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價情況與合同目標(biāo)、要求是否相符19□項目安全、質(zhì)量、進(jìn)度和造價等方面與合同目標(biāo)和要求出現(xiàn)差異時，業(yè)主項目部成員采取有效措施，改進(jìn)管理和 完善手續(xù)。記錄是否齊全20□變更管理□合同變更時，是否簽訂補(bǔ)充協(xié)議或其他書面證明文件,簽訂程序是否合規(guī)；變更依據(jù)是否充分和齊全；合同變更記錄是否齊全21□合同履約管理□乙方違約時，是否按合同約定追究違約責(zé)任22□是否定期梳理未正常履行合同，已過履行期限仍未履行完畢是否及時采取有效措施23□履約過程出現(xiàn)變化，是否采取措施應(yīng)對，避免產(chǎn)生法律風(fēng)險24□出現(xiàn)履約糾紛時是否及時采取有效措施25□工程款項支付是否符合合同條款要求26□工程結(jié)算是否符合合同條款要求，是否存在合同未履行完畢提前結(jié)算情況補(bǔ)充項檢查項總數(shù)： 合格項總數(shù)： 不合格項總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項總數(shù)/檢查項總數(shù)）100%= 評價結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評價標(biāo)準(zhǔn)表格（承包商管理檢查表）表8工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項目部序號檢查要點檢查標(biāo)準(zhǔn)評價結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項□承包商履約、安全生產(chǎn)情況□承包商發(fā)生安全質(zhì)量事故或二級 以上質(zhì)量安全事件的2□發(fā)生因業(yè)主責(zé)任引發(fā)的維穩(wěn)事件3□承包商存在弄虛作假行為的1一般項□承包商資質(zhì)□承包商是否在網(wǎng)公司進(jìn)行資信備案2□審批承包合同□建設(shè)單位或業(yè)主項目部是否審批 承包合同，并留有備份3□審批的承包合同是否采用住建部、 水利部或公司等推薦合同版本4□審批的承包合同應(yīng)包含安全協(xié)議、 廉政協(xié)議簽訂，簽訂時間滿足要求5□承包商施工業(yè)績、安全與質(zhì)量記錄□建設(shè)單位或業(yè)主項目部是否檢查、 了解承包商施工業(yè)績6□建設(shè)單位或業(yè)主項目部是否檢查、 了解承包商近三年來的安全、質(zhì)量記錄7□承包合同備案□承包合同簽訂后七個工作日內(nèi)，是否到業(yè)主項目部進(jìn)行備案8□承包商物資供應(yīng) 情況□業(yè)主項目部應(yīng)檢查承包單位是否提供主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等工程材料9□業(yè)主項目部應(yīng)檢查承包單位是否 提供了大中型施工機(jī)械設(shè)備10□業(yè)主項目部應(yīng)檢查承包商物資供應(yīng)是否滿足工程進(jìn)度需要11□承包商組織機(jī)構(gòu)□業(yè)主項目部應(yīng)檢查承包商是否成立了安全管理、質(zhì)量管理等相關(guān)組織架構(gòu)12□承包商人員持證 上崗□業(yè)主項目部是否檢查承包商主要管理人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件13□業(yè)主項目部是否檢查特種作業(yè)人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件14□業(yè)主項目部是否檢查臨時進(jìn)場作業(yè)人員是否簽訂安全協(xié)議15□承包項目安全交底□業(yè)主項目部是否檢查總承包單位對項目有無進(jìn)行安全交底，并形成記錄16□承包商履約評價 考核□建設(shè)單位或業(yè)主項目部是否按規(guī)定對承包商項目履約進(jìn)行評價17□安全風(fēng)險管控□高風(fēng)險項目，分包商是否在總包單位的指揮下進(jìn)行作業(yè)18□總承包商或?qū)I(yè)分包商是否按要求落實安全風(fēng)險管控措施補(bǔ)充項檢查項總數(shù)： 合格項總數(shù)： 不合格項總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項總數(shù)/檢查項總數(shù)）100%= 評價結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評價標(biāo)準(zhǔn)表格（分包商管理檢查表）表9工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項目部序號檢查要點檢查標(biāo)準(zhǔn)評價結(jié)果（0或1）備注1關(guān)鍵項□分包商履約、安全生產(chǎn)情況、維穩(wěn)事件□分包商是否發(fā)生安全質(zhì)量事故或二級以上質(zhì)量安全事件的2□分包商是否發(fā)生維穩(wěn)事件3□分包商是否存在弄虛作假行為的1一般項□審查分包商資質(zhì)□分包商是否在網(wǎng)公司資信備案2□分包商資質(zhì)是否滿足要求，是否超資質(zhì)承接工程3□審批分包合同□建設(shè)單位或業(yè)主項目部是否審批分包合同，并留有備份4□審批的分包合同是否采用住建部推薦合同版本5□審批的分包合同是否包含安全協(xié)議、廉政協(xié)議簽訂，簽訂時間滿足要求6□檢查分包商施工業(yè)績、安全與質(zhì)量記錄□建設(shè)單位或業(yè)主項目部是否檢查分包商施工業(yè)績7□建設(shè)單位或業(yè)主項目部是否檢查分包近三年來的安全、質(zhì)量記錄8□對分包合同備案□分包合同簽訂后七個工作日內(nèi)，是否到業(yè)主項目部進(jìn)行的備案9□檢查分包商物資供應(yīng)情況□業(yè)主項目部是否已檢查勞務(wù)分包單位有無提供主要建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等工程材料10□業(yè)主項目部是否檢查勞務(wù)分包單位 有無提供大中型施工機(jī)械設(shè)備11□業(yè)主項目部是否檢查專業(yè)分包商物資供應(yīng)有無滿足工程進(jìn)度需要12□檢查專業(yè)分包商組織機(jī)構(gòu)□業(yè)主項目部是否檢查專業(yè)分包商是否成立了安全管理、質(zhì)量管理等相關(guān)組織架構(gòu)13□督促并檢查分包商人員持證上崗□業(yè)主項目部是否檢查承包商主要管理人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件14□業(yè)主項目部是否檢查特種作業(yè)人員是否持有效的執(zhí)業(yè)資格證件15□業(yè)主項目部是否檢查臨時進(jìn)場作業(yè)人員是否簽訂安全協(xié)議16□檢查分包項目安全交底□業(yè)主項目部是否檢查總承包單位對分包單位進(jìn)行項目有無進(jìn)行安全交底，并形成記錄17□對分包商管理考核□建設(shè)單位或業(yè)主項目部分包商管理的考核是否形成記錄補(bǔ)充項檢查項總數(shù)： 合格項總數(shù)： 不合格項總數(shù)： 合格率(H1)=（合格項總數(shù)/檢查項總數(shù)）100%= 評價結(jié)論：□優(yōu)□合格□不合格整改要求：檢查人公司基建管理檢查評價標(biāo)準(zhǔn)表格（安全管理檢查表）表10工程名稱檢查日期建設(shè)單位業(yè)主項目部1關(guān)鍵項□發(fā)生安全事故或事件□是否發(fā)生一般及以上安全事故2□是否發(fā)生二級以上安全事件3□基建工作“八不準(zhǔn)”□承包商是否違反“八不準(zhǔn)”中“不準(zhǔn)非法轉(zhuǎn)包、非法分包和掛靠行為”4一般項□安規(guī)和強(qiáng)制性條文□作業(yè)現(xiàn)場是否存在違反安規(guī)的情況5□作業(yè)現(xiàn)場是否存在違反強(qiáng)制性條文情況6□建設(shè)單位按基建工程項目管理辦法要求成立項目安委會□項目法人單位或建設(shè)單位是否發(fā)文成立項目安委會文件（按規(guī)定需要成立的）7□委員會成員單位發(fā)生變化的，是否根據(jù)變化情況相應(yīng)調(diào)整委員會成員8□施工作業(yè)前施工方案編制、審批、實施和監(jiān)