【文章內(nèi)容簡介】 理合同談判控制3每缺少一個項目的合同談判策劃記錄，扣1分； 合同評審及風(fēng)險識別10沒有建立合同評審制度，扣10分；每缺少一個項目的合同評審，扣2分；50%以上項目沒有進(jìn)行合同評審，扣10分；未落實集團(tuán)紅線、橙線管理，每個合同扣2分；合同審批人的授權(quán)范圍及簽字手續(xù)不完善，每缺一項扣1分；合同評審日期晚于合同簽署日，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；合同風(fēng)險識別的情況，每缺一項扣1分；合同 交底10每缺少一個項目的“合同交底記錄”，扣2分；或50%以上項目沒有交底記錄，扣10分；合同評審及風(fēng)險識別對項目部的交底，每缺一項扣1分；交底內(nèi)容不全面，流于形式，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；合同交底簽字不齊全，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。預(yù)收益管理10沒有建立預(yù)收益管理制度，扣10分；未按時向集團(tuán)公司上報項目預(yù)收益率并建立管理臺賬，扣5分；項目下達(dá)預(yù)收益率指標(biāo)不滿足集團(tuán)公司底線要求（經(jīng)特別審批的除外），（底線）；★履約資料管理2未對項目履約資料進(jìn)行管理，扣2分；；項目商務(wù)月報的管理3企業(yè)沒有建立項目商務(wù)月報進(jìn)行管理制度，扣3分；每發(fā)現(xiàn)一個項目不上報項目商務(wù)月報，扣1分；或50%項目未上報商務(wù)月報，扣3分；沒有對商務(wù)月報進(jìn)行分析與評估，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；沒有對報告中反映的問題進(jìn)行整改與落實，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分?！裆虅?wù)策劃管理15企業(yè)沒有建立項目商務(wù)策劃管理制度，扣15分每發(fā)現(xiàn)一個項目未編制商務(wù)策劃書，扣2分；或50%項目無商務(wù)策劃書，扣15分項目商務(wù)策劃書未經(jīng)公司層面評審簽字，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分；項目商務(wù)策劃書中策劃內(nèi)容不全面、策劃點不突出，每發(fā)現(xiàn)一項扣2 分；項目商務(wù)策劃書沒有工程全階段現(xiàn)金流測算，扣2分，與投標(biāo)階段現(xiàn)金流測算存在不合理性偏差、測算不全面細(xì)致、不符合實際情況，扣2分。商務(wù)策劃分解落實未具體到人員、未進(jìn)行量化分解，每發(fā)現(xiàn)一項扣2 分；，策劃書中未設(shè)定考核及獎懲方式，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；商務(wù)策劃未根據(jù)項目實際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；公司層面未對項目商務(wù)策劃內(nèi)容進(jìn)行考核，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。★●●●合同變更及索賠管理3沒有建立合同變更及索賠的策劃管理制度，扣3分；沒有進(jìn)行合同變更及索賠過程控制及索賠資料管理，扣1分；沒有建立反索賠的控制措施，扣2分。合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項，未及時反映在當(dāng)月的預(yù)計總收入、總成本中，每發(fā)現(xiàn)一個項扣1分；進(jìn)度款申報及結(jié)算2未建立項目進(jìn)度款管理制度，扣2分；未對項目進(jìn)度款申報、結(jié)算進(jìn)行監(jiān)控管理，扣1分；對拖欠進(jìn)度款的項目無管理措施，扣1分?？⒐そY(jié)算管理10沒有建立竣工結(jié)算管理制度扣10分；未建立竣工結(jié)算管理臺帳，扣2分；公司未對預(yù)結(jié)算價款進(jìn)行審核，報出工程結(jié)算書未進(jìn)行評審，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，或超過50%的項目未評審，扣10分竣工結(jié)算沒有在規(guī)定的期限完成，每發(fā)現(xiàn)一個項目非正常拖延扣2分，或超過50%的項目非正常拖延，扣10分。公司未定期組織召開結(jié)算工作分析會，扣5分結(jié)算清欠工作未落實責(zé)任到具體人，未實行獎罰制度，扣5分●分類項目服務(wù)性職能分包 管理10公司未建立資源平臺采購規(guī)則，扣10分；未建立并完善及分包、分供商考核評價體系，扣10分；沒有建立合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫），扣5分；合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫）版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時更新，發(fā)現(xiàn)一項扣10分；未編制招標(biāo)文件范本、合同文件范本，扣5分；沒有對分包工程詢價、招標(biāo)、評標(biāo)及定標(biāo)、分包工程價格進(jìn)行管理、扣5分；分包商選擇未進(jìn)行綜合分析，對不符合要求的分包商未行使否決權(quán)，扣10分；未對項目分包結(jié)算進(jìn)行監(jiān)控的，扣5分?！铩铩铩锓诸愴椖靠刂菩月毮艹杀? 控制20公司未制定成本管理辦法或成本管理制度，扣20分；公司未建立本單位主要人工、材料和機(jī)械的消耗量控制指標(biāo)，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣5分；公司沒有對項目的成本情況及虧損項目預(yù)警并監(jiān)控，扣5分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；未定期編制《公司成本管理工作分析報告》扣10分；未對項目部編制并執(zhí)行項目計劃成本進(jìn)行審批，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣10分；內(nèi)容是否全面（至少包括了勞務(wù)、分包、材料、機(jī)械設(shè)備、開辦費等成本項），每發(fā)現(xiàn)欠缺一項扣2分；項目部未定期開展經(jīng)濟(jì)活動分析，并形成報告上報公司，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，或超過50%的項目未上報報告，扣10分；未反映成本控制存在問題并提出整改措施，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分； 未對項目各分項成本指標(biāo)的分解及落實進(jìn)行管控，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣5分；分包分供結(jié)算書未及時編制，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分，未按規(guī)定進(jìn)行審核審批，每出現(xiàn)一次扣2分；未按規(guī)定時間完成分包分供結(jié)算，每出現(xiàn)一次扣2分；未按要求對項目進(jìn)行完全成本鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣10分，未按時限要求進(jìn)行鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣5分； 1在項目工程完工后，沒有進(jìn)行成本還原及指標(biāo)分析，扣2分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一項不符扣1分；公司未對項目成本還原及指標(biāo)進(jìn)行匯總分析及指導(dǎo)項目投標(biāo)、成本控制的，扣1分●●★●★★●合計100項目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗收考核表（二）財務(wù)管理共 頁第 頁考核人考核時間被考核人分項分?jǐn)?shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分體系 建設(shè)40未建立完善大項目部財務(wù)制配套管理制度，扣10分。未按照規(guī)定設(shè)立大項目部財務(wù)管理機(jī)構(gòu)、明確財務(wù)管責(zé)權(quán)，扣5分；對項目的會計核算、財務(wù)資金管理未落實到大項目部所屬的所有單個項目，扣10分；未按照集團(tuán)經(jīng)濟(jì)分析平臺要求上報大項目部及所屬項目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，扣15分?！癯杀? 核算40未要求并監(jiān)督大項目實行完全成本核算和項目獨立核算，扣10分；未要求并監(jiān)督實施項目月度成本盤點及成本核算，扣10分；公司層面未調(diào)整項目損益并發(fā)生項目上繳收益回流現(xiàn)象，扣20分?！铩瘛锍杀? 分析20未按照綜合分析及評價系統(tǒng)要求統(tǒng)計匯總公司所屬大項目部數(shù)據(jù)，扣10分；未按期對大項目部主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行排名分析，扣10分?！窈嫌?00項目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗收考核表（二）資金管理共 頁第 頁考核人考核時間被考核人分項分?jǐn)?shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分資金 管理100投標(biāo)前無項目現(xiàn)金流估算制度，扣10分；在施工過程中對項目現(xiàn)金流無監(jiān)控，且沒有資金管理預(yù)警機(jī)制，扣10分；監(jiān)控不連續(xù)或預(yù)警不及時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；未按月度審批項目資金計劃，扣10分，發(fā)現(xiàn)一個項目無月度資金計劃的扣2分；未實現(xiàn)全部項目資金集中管理（業(yè)主監(jiān)管賬戶除外），發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，最高扣10分；未建立項目存貸款利息管理制度或未能按制度有效執(zhí)行，扣10分；大項目部項目之間進(jìn)行的內(nèi)部資金調(diào)劑未按照大項目部內(nèi)部資金調(diào)劑管理條例規(guī)范執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分，最高扣10分；無拖欠款管理措施，拖欠款超過項目策劃目標(biāo)或財務(wù)風(fēng)險時，扣10分。部分項目有異常拖欠時，發(fā)現(xiàn)一項扣2分；項目借款無審批手續(xù)或未簽訂借款合同，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分，滿分10分。未能對項目內(nèi)部借款的規(guī)范使用進(jìn)行有效監(jiān)督控制，存在項目未按借款用途使用資金的，扣10分；未按時足額收取各項目預(yù)收益及稅金，扣10分；★●●★●●★●★合計100項目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗收考核表（二）項目人力資源管理共 頁第 頁考核人考核時間被考核人分項分?jǐn)?shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分人員調(diào)配50、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)仍從事相應(yīng)崗位工作，（底線）。，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分；，扣5分；，扣5分。項目已經(jīng)竣工交付且無后續(xù)工程，但項目部未及時解體，扣30分?！铩瘛窨冃Э己?5，扣10分；7. 項目部員工考核結(jié)果未強(qiáng)制分布，扣10分； 8. 項目員工考核結(jié)果未反饋，扣10分；9. 項目部員工考核結(jié)果未與薪酬掛鉤，扣10分； （工作5年以上）流失率超過10%，每一項目扣10分?！瘛瘛瘛裥匠旯芾?0，每發(fā)現(xiàn)一項目扣10分；，扣10分。培訓(xùn)開發(fā)15，扣10分；，扣10分；“星火、基石、先鋒”階段員工分類臺賬，扣10分；“星火、基石、先鋒”階段員工培訓(xùn)計劃，扣10分。●信息管理10,扣10分。，扣5分?！瘛窈嫌?00項目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗收考核表（二）物資、機(jī)械設(shè)備管理共 頁第 頁考核人考核時間被考核人分項分?jǐn)?shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分配套制度建設(shè)15未制定與大項目部制配套物資、機(jī)械設(shè)備管理制度扣15分；●資源平臺管理25公司分供資源未及時、全部完成在集采平臺的注冊，視情況扣10～15分；公司未對分供資源建立有效的引進(jìn)和淘汰機(jī)制扣10分；未對集采平臺本公司分供信息及時或者定期進(jìn)行更新和完善，視情況扣3～5分；●★★物資采購管理20鋼材、混凝土未全部通過股份公司集采平臺實施有效采購扣5～10分；未對落實完成集團(tuán)公司下達(dá)集采指標(biāo)制定相關(guān)有效保障措施扣2分；沒有對項目物資、機(jī)械設(shè)備采購詢價、招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)及采購成本、服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)控，依缺少環(huán)節(jié)情況扣1～3分；未建立和發(fā)布物資、機(jī)械設(shè)備采購合同評審標(biāo)準(zhǔn)扣5分；對項目采購主要物資未編制招標(biāo)文件和采購合同范本或編制的范本種類較少，視情況扣1～5分；★★★現(xiàn)場物資管理10未按照股份公司內(nèi)控、外審的要求，定期對項目物資、機(jī)械設(shè)備內(nèi)業(yè)管理合規(guī)性進(jìn)行檢查，依據(jù)工作開展情況扣1～5分；未及時落實當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，依據(jù)情況扣1～5分；因違法當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，導(dǎo)致企業(yè)被扣分或產(chǎn)生不良影響行為的發(fā)生扣5分；物資成本管理20未對項目使用主要物資的損耗量制定管控指標(biāo)及制定有效管控措施，依據(jù)管控情況扣2～5分；未對項目物資、機(jī)械設(shè)備采購價格采取有效管控措施（如價格公示、采購限價等方式，依據(jù)管控情況扣1～5分；未對分供成本鎖定制定有效管控措施扣1～3分；未對項目廢舊物資的處置采取有效的管控與監(jiān)控措施扣1～5分；●●機(jī)械設(shè)備日常管理10 負(fù)責(zé)設(shè)備管理的部門或人員職責(zé)不清，扣5分。沒有建立設(shè)備采購、租賃使用情況臺賬或臺賬記錄不及時或不全面，扣2分。設(shè)備采購、租賃、驗收、運行使用、定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)及周轉(zhuǎn)報廢等的制度執(zhí)行不力或有缺項，扣3分。合計100項目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗收考核表（二）勞務(wù)管理共 頁第 頁考核人考核時間被考核人分項分?jǐn)?shù)評分辦法規(guī)定動作檢查記錄實際得分勞務(wù)資源平臺建設(shè)50建立充實的勞務(wù)資源平臺，配套相應(yīng)的勞務(wù)隊伍準(zhǔn)入/引進(jìn)、淘汰管理機(jī)制，并運行有效，每缺少一項扣5分；新勞務(wù)隊伍引入率不低于20%，其中優(yōu)秀勞務(wù)隊伍不少于6%，且使用率不少于5%；每缺少一項扣5分；使用的勞務(wù)隊伍須100%出自集團(tuán)合格名錄，每使用一支合格名錄以外的勞務(wù)隊伍的扣5分。★★群體性事件處置30惡性農(nóng)民工群體性事件為0，每發(fā)生一起扣15分；擅自使用造成勞務(wù)糾紛事件給集團(tuán)造成負(fù)面影響的扣15分；●★勞務(wù)管理體系建設(shè)15有完善的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和完善的勞務(wù)管理制度，確保各項要求的落實和工作的有效開展，切實做到上下貫通、有效對接。勞務(wù)分包合同管理、履約監(jiān)控、實名制管理、勞務(wù)費結(jié)付、工人工資支付監(jiān)管、糾紛隱患監(jiān)測、勞務(wù)隊伍考核評價等，每缺少一項或不全扣2分；勞務(wù)價格信息統(tǒng)計5是否按主要在施項目所在區(qū)域進(jìn)行勞務(wù)價格信息的收集與分析，每缺少一個區(qū)域扣5分。合計100項目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗收考核表（二）質(zhì)量管理共 頁第 頁考