企業(yè)信息化內(nèi)部控制(編輯修改稿)
2024-08-26 00:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，用戶必須及時修改密碼。第15條企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息、數(shù)據(jù)為企業(yè)資產(chǎn)，禁止未經(jīng)授權的操作人員使用存儲介質(zhì)存儲。第4章信息部人員確保安全的規(guī)范第16條信息部指定人員定期審閱信息系統(tǒng)中的賬號，避免授權不當或存在非授權賬號。第17條信息部指定人員監(jiān)測各賬號使用信息系統(tǒng)的情況，發(fā)現(xiàn)異常上報信息部經(jīng)理。第18條 信息系統(tǒng)管理員加強對防火墻、路由器等網(wǎng)絡安全方面的管理，防范外網(wǎng)對信息系統(tǒng)造成損害。制度名稱信息系統(tǒng)硬件管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為了保證企業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定，加強對信息系統(tǒng)的硬件管理，特制定本制度。第2條本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關人員。第3條本制度所指的硬件是指計算機的可視部分及周邊設備，包括打印機、掃描儀、存儲器及網(wǎng)絡設備等。第2章硬件采購第4條硬件設備的購買程序參照《硬件購買控制流程》。第5條購回的硬件必須經(jīng)由信息部人員檢測，以確認其是否符合產(chǎn)品標準，若不符合，則由采購人員聯(lián)系廠家退換。第6條購買回的硬件需注意保存好其使用說明書、驅(qū)動程序及保修書。第7條經(jīng)檢測完好的硬件由信息部人員統(tǒng)一貼上標簽。第8條所貼標簽內(nèi)容。1．硬件名稱、編號。2．硬件購買日期。3．硬件使用部門、人員或保管人。第9條信息部人員將標簽上的內(nèi)容統(tǒng)一記入《企業(yè)硬件管理檔案》。第3章硬件的使用第10條企業(yè)的硬件設施由授權人員使用，未經(jīng)授權人員一律不得使用。第5章附則第19條本制度由信息部制定，解釋權、修改權歸屬信息部。第20條本制度自總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18．4 信息系統(tǒng)硬件管理制度第11條使用硬件時禁止在硬件周圍抽煙、吃零食等，以防對硬件造成損傷。第12條未經(jīng)允許禁止移動硬件的位置，移動硬件時需得到信息部的批準并在信息部的監(jiān)督下進行，否則造成的后果由當事人承擔。第13條禁止任何人更換硬件上的標簽與硬件的部件，發(fā)現(xiàn)后將嚴厲懲處。第4章硬件的保管、報修、維護第14條用戶部門需指派專人對硬件進行保管，沒有指派專人的，視部門經(jīng)理為保管人。第15條硬件保管人因離職、調(diào)動等發(fā)生變化時，信息部工作人員要及時更新信息。第16條硬件出現(xiàn)問題時，及時聯(lián)系信息部人員，禁止私自修理、拆卸硬件。第17條信息部人員需對出現(xiàn)問題的硬件進行判斷，若自己能處理則自己處理，若自己處理不好則聯(lián)系廠商。第18條修理或維護過的硬件由信息部修理或維護人員與保管人共同填寫并保存《硬件維護記錄表》，信息部人員須將此條信息記入《企業(yè)硬件管理檔案》，并定期交信息部經(jīng)理及運營總監(jiān)審核。第19條信息部人員需定期對硬件進行查錯和重組，以確保其運行穩(wěn)定。第20條160
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