企業(yè)信息化內(nèi)部控制(編輯修改稿)
2025-08-26 00:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，用戶必須及時(shí)修改密碼。第15條企業(yè)信息系統(tǒng)中的信息、數(shù)據(jù)為企業(yè)資產(chǎn)，禁止未經(jīng)授權(quán)的操作人員使用存儲(chǔ)介質(zhì)存儲(chǔ)。第4章信息部人員確保安全的規(guī)范第16條信息部指定人員定期審閱信息系統(tǒng)中的賬號(hào)，避免授權(quán)不當(dāng)或存在非授權(quán)賬號(hào)。第17條信息部指定人員監(jiān)測(cè)各賬號(hào)使用信息系統(tǒng)的情況，發(fā)現(xiàn)異常上報(bào)信息部經(jīng)理。第18條 信息系統(tǒng)管理員加強(qiáng)對(duì)防火墻、路由器等網(wǎng)絡(luò)安全方面的管理，防范外網(wǎng)對(duì)信息系統(tǒng)造成損害。制度名稱信息系統(tǒng)硬件管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為了保證企業(yè)信息系統(tǒng)的穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的硬件管理，特制定本制度。第2條本制度適用于信息部與各用戶部門使用企業(yè)信息系統(tǒng)的相關(guān)人員。第3條本制度所指的硬件是指計(jì)算機(jī)的可視部分及周邊設(shè)備，包括打印機(jī)、掃描儀、存儲(chǔ)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。第2章硬件采購(gòu)第4條硬件設(shè)備的購(gòu)買程序參照《硬件購(gòu)買控制流程》。第5條購(gòu)回的硬件必須經(jīng)由信息部人員檢測(cè)，以確認(rèn)其是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，若不符合，則由采購(gòu)人員聯(lián)系廠家退換。第6條購(gòu)買回的硬件需注意保存好其使用說明書、驅(qū)動(dòng)程序及保修書。第7條經(jīng)檢測(cè)完好的硬件由信息部人員統(tǒng)一貼上標(biāo)簽。第8條所貼標(biāo)簽內(nèi)容。1．硬件名稱、編號(hào)。2．硬件購(gòu)買日期。3．硬件使用部門、人員或保管人。第9條信息部人員將標(biāo)簽上的內(nèi)容統(tǒng)一記入《企業(yè)硬件管理檔案》。第3章硬件的使用第10條企業(yè)的硬件設(shè)施由授權(quán)人員使用，未經(jīng)授權(quán)人員一律不得使用。第5章附則第19條本制度由信息部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬信息部。第20條本制度自總裁審批之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期18．4 信息系統(tǒng)硬件管理制度第11條使用硬件時(shí)禁止在硬件周圍抽煙、吃零食等，以防對(duì)硬件造成損傷。第12條未經(jīng)允許禁止移動(dòng)硬件的位置，移動(dòng)硬件時(shí)需得到信息部的批準(zhǔn)并在信息部的監(jiān)督下進(jìn)行，否則造成的后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第13條禁止任何人更換硬件上的標(biāo)簽與硬件的部件，發(fā)現(xiàn)后將嚴(yán)厲懲處。第4章硬件的保管、報(bào)修、維護(hù)第14條用戶部門需指派專人對(duì)硬件進(jìn)行保管，沒有指派專人的，視部門經(jīng)理為保管人。第15條硬件保管人因離職、調(diào)動(dòng)等發(fā)生變化時(shí)，信息部工作人員要及時(shí)更新信息。第16條硬件出現(xiàn)問題時(shí)，及時(shí)聯(lián)系信息部人員，禁止私自修理、拆卸硬件。第17條信息部人員需對(duì)出現(xiàn)問題的硬件進(jìn)行判斷，若自己能處理則自己處理，若自己處理不好則聯(lián)系廠商。第18條修理或維護(hù)過的硬件由信息部修理或維護(hù)人員與保管人共同填寫并保存《硬件維護(hù)記錄表》，信息部人員須將此條信息記入《企業(yè)硬件管理檔案》，并定期交信息部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核。第19條信息部人員需定期對(duì)硬件進(jìn)行查錯(cuò)和重組，以確保其運(yùn)行穩(wěn)定。第20條160
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