過程質量管理與產品質量檢驗表(編輯修改稿)
2025-08-26 00:11 本頁面
【文章內容簡介】 序過程和產品的測量和監(jiān)控程序物資管理辦法外購（協(xié)）件檢驗規(guī)范2．企業(yè)應制定影響產品質量的主要原材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；如果企業(yè)采購的原輔材料是生產許可證發(fā)證目錄中的取證產品，必須核查采購的原輔材料企業(yè)的生產許可證，企業(yè)自行生產的原輔材料是生產許可證發(fā)證目錄中的取證產品，其原輔材料的生產也須申請辦理生產許可證；組裝型企業(yè)的極板進貨量應與產品的產量相匹配。1．是否制定了評價規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。5．采購的列入生產許可證發(fā)證目錄中的取證產品（如硫酸）的原輔材料生產企業(yè)是否取得生產許可證；6. 企業(yè)自行生產的原輔材料是生產許可證發(fā)證目錄中的取證產品，其原輔材料的生產是否申請辦理生產許可證；7．組裝型企業(yè)應核查極板采購的相關文件（供方評價、采購合同、貨物驗收等）；企業(yè)的極板進貨量是否與產品的產量相匹配。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格采購控制程序供方檔案（合格供方名錄 供方評定記錄）供方供貨記錄、采購合同。相關供方的資料（營業(yè)執(zhí)照、生產許可證等）；3．企業(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經正式批準。4．是否按采購文件進行采購。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格月份物資申購計劃表整理（在備注欄中增加產品質量要求）；采購合同（應有驗收規(guī)定）4．企業(yè)應按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進行質量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質量驗證、檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質量檢驗或驗證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格外購協(xié)件檢驗規(guī)范；外購協(xié)件檢驗記錄及原始記錄相關供方提供的質保書工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法，其內容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理制度及考核辦法、考核細則；（工藝管理制度及考核辦法中引用考核細則） 生產過程監(jiān)督抽查記錄2．原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格現(xiàn)場3．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格現(xiàn)場執(zhí)行情況及相關生產記錄（如單體重量配組記錄、產品編號登記表、化成記錄、蓄電池浮充測試記錄、生產臺帳）質量控制1．企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。 1．是否對重要工序或產品關鍵特性設置了質量控制點。2．是否在有關工藝文件中標明質量控制點。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝流程圖（明確質量控制點）；各產品的工藝文件。2．企業(yè)應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序實施質量控制。1．是否制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，其內容是否完整。2．是否按程序實施質量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格關鍵質量控制點的操作控制程序特殊過程對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．對特殊過程（如和膏工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用特殊過程（如和膏、固化、化成、焊接工序）設備認可、工
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