【文章內(nèi)容簡介】 （1）確定工作危害分析的場所和區(qū)域；（2） 對確定的場所和區(qū)域進行包括輔助設(shè)施作業(yè)活動分析劃分；（3）對每個工序進行工作內(nèi)容分析；（4）確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型；（5）對確定的危害進行風(fēng)險分析和風(fēng)險分根據(jù)風(fēng)險分級分別確定應(yīng)采取的風(fēng)險控制措施；（6）確認已采取的風(fēng)險控制措施中還存在的缺陷和還未采取的控制措施，并提出相應(yīng)的補償措施；（7）針對工作危害分析結(jié)果中屬于重大風(fēng)險的項目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企業(yè)的目標和管理方案，并加以實施，從而實現(xiàn)保障安全生產(chǎn)的目的。事故隱患排查與治理指導(dǎo)手冊 總體要求 企業(yè)是隱患排查與治理的絕對主體，多年的安全管理經(jīng)驗和實踐證明，外部人員發(fā)現(xiàn)的隱患往往是事故的間接原因，更多的是發(fā)現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)與作業(yè)環(huán)境的不安全因素。導(dǎo)致事故的主因是人的不安全行為，而這一點恰恰是外部技術(shù)力量和執(zhí)法監(jiān)管過程中很難發(fā)現(xiàn)的，合理的缺陷的發(fā)現(xiàn)能力，尤其是體制與機制方面又是當前我們的短板。（1）編制《隱患排查治理體系實施指南》及相關(guān)制度、標準規(guī)范。根據(jù)企業(yè)實際，確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標準、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標準規(guī)范及獎懲辦法等。（2）針對各個風(fēng)險點制訂隱患排查治理標準和清單，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)化。（3）企業(yè)建立健全排查與治理檔案，檔案資料應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： 隱患排查治理體系規(guī)范、隱患排查治理責任小組、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查治理清單、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表等。 事故隱患排查方法 安全檢查表法，是開展事故隱患排查最直接、最簡單、最便于發(fā)動全員參與的方法。安全檢查表法是依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適用于工程、系統(tǒng)的各個階段，是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險性評價方法。安全檢查表的編制主要是依據(jù)以下四個方面的內(nèi)容：（1）國家、地方的相關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和標準，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標準及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程。（2）國內(nèi)外行業(yè)、企業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗教訓(xùn)。（3）行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗，引發(fā)事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng)驗。（4）系統(tǒng)安全分析的結(jié)果，如采用事故樹分析方法找出的不安全因素，或作為防止事故控制點源列入檢查表。安全檢查表法具有以下優(yōu)點：（1）安全檢查表能夠事先編制，可以做到系統(tǒng)化、科學(xué)化，不漏掉任何可能導(dǎo)致事故的因素，為事故樹的繪制和分析做好準備。（2）可以根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度、法律、法規(guī)和標準規(guī)范等檢查執(zhí)行情況，容易得出正確的評估。（3）通過事故樹分析和編制安全檢查表，將實踐經(jīng)驗上升到理論，從感性認識到理性認識，并用理論去指導(dǎo)實踐，充分認識各種影響事故發(fā)生的因素的危險程度。（4）安全檢查表，按照原因?qū)嵺`的重要順序排列，有問有答，通俗易懂，能使人們清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促進職工采取正確的方法進行操作，起到安全教育的作用。（5）安全檢查表可以與安全生產(chǎn)責任制相結(jié)合，按不同的檢查對象使用不同的安全檢查表，易于分清責任，還可以提出改進措施，并進行檢驗。 安全檢查表是定性分析的結(jié)果，是建立在原有的安全檢查基礎(chǔ)和安全系統(tǒng)工程之上的，簡單易學(xué)，容易掌握，符合我國現(xiàn)階段的實際情況，為安全預(yù)測和決策提供堅實的基礎(chǔ)。 事故隱患排查與治理程序是企業(yè)事故預(yù)防的末端環(huán)節(jié)，通過該體系的建立與實施，打破過去“安全工作就是安全主管部門一家的事情”的管理劣勢，實現(xiàn)事故隱患的群防群治、齊抓共管，在運行過程中，實現(xiàn)“安全專業(yè)”和“專業(yè)安全”的目標。風(fēng)險分級管控體系是企業(yè)安全管理體系的子系統(tǒng)，企業(yè)應(yīng)按照政府有關(guān)要求，結(jié)合自身實際，編制實施自身的風(fēng)險分級管控體系及實施指導(dǎo)手冊，供企業(yè)實際運行中參考。開展事故隱患排查與治理，主要解決好四個問題：如何開展排查？誰來實施排查？排查內(nèi)容是什么？排查出的隱患怎么辦的問題？ 檢查內(nèi)容主要包括：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及安全管理的缺陷。 《隱患排查治理體系建設(shè)實施指導(dǎo)手冊》 明確了隱患排查方案、隱患排查標準、隱患排查實施步驟、隱患分級標準、隱患治理措施原則、隱患信息上報、隱患治理程序、隱患閉環(huán)管理以及隱患排查治理過程記錄表格等內(nèi)容； 建設(shè)過程記錄信息《事故隱患排查治理體系實施指導(dǎo)手冊》 編制目的 為了系統(tǒng)有序地做好事故隱患排查與治理工作，切實落實“一崗雙責”，明確各職能部門和各單位職責，明確工作內(nèi)容、工作程序及考核要求，特制訂本手冊。 本手冊編制依據(jù)新《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》及省和濟寧市相關(guān)規(guī)定要求，并充分結(jié)合公司安全管理實際。. 3總體要求、目標（1）總體要求。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。（2）總體目標。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標。 按照部門、區(qū)域特點、職能層級等進行職責分工。 隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標準、規(guī)范等對已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。 ，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查表等。 b. 按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。 c. 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。 企業(yè)應(yīng)對事故隱患分級治理，按照倉庫、安全科及公司級三個級別。 不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。 每一級均應(yīng)建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。 按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個等級。其中： 一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 較大事故隱患，是指易導(dǎo)致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。 隱患治理方案應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。 隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。 隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實施考核。 事故隱患排查治理體系運行記錄企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點名冊單位名稱 ： 法定代表人： 2017年 3月5日生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息單位名稱法定代表人聯(lián)系電話組織機構(gòu)代碼（或工商營業(yè)執(zhí)照注冊號）詳細地址郵政編碼行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動類型主要經(jīng)營商品主要原料固定資產(chǎn)總值（萬元）年銷售收入（萬元）占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備 注生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：001 填報時間：2017年3月5日風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱大門口未設(shè)警示標志風(fēng)險點詳細位置大門口誘發(fā)事故類型其他傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測財產(chǎn)損失、人身傷亡風(fēng)險等級四 級風(fēng)險管控責任部門安全科責任人手機號碼采取管控措施情況配齊配全警示標示，強化進出大門的人員的登記管理制度存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施嚴格監(jiān)控出入車輛及人員禁止值班人員脫崗或擅離職守。屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：002 填報時間：2017年3月5日風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱運輸荒料礦車碰撞或車輛超速進出廠區(qū) 風(fēng)險點詳細位置廠區(qū)誘發(fā)事故類型車輛傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1人受傷，1萬元以下經(jīng)濟損失風(fēng)險等級四級風(fēng)險管控責任部門大鋸車間責任人手機號碼采取管控措施情況與司機溝通好卸料位置，車輛停放位置，在廠區(qū)車速不得超過每小時5公里，倒車時車輛后方及兩側(cè)禁止站人。存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施。2．如發(fā)生人員傷亡事故，救護人員把傷員立即抬離現(xiàn)場，找一平地讓他平躺。查看傷情，情況嚴重時，應(yīng)按急救處理措施進行現(xiàn)場。，出血要進行止血處理。，要做好協(xié)助工作。設(shè)置警戒區(qū)，對現(xiàn)場進行監(jiān)護，防止發(fā)生次生事故和無關(guān)人員進入現(xiàn)場。屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：003 填報時間：2017年3月5日風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱廠區(qū)未做道路交通指示標示風(fēng)險點詳細位置進入大門口內(nèi)誘發(fā)事故類型其他傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1人受傷，1萬元以下經(jīng)濟損失風(fēng)險等級四級風(fēng)險管控責任部門安全科責任人手機號碼采取管控措施情況在廠區(qū)內(nèi)，地面上畫上機動車行駛標志、停車位專用線。外來車輛應(yīng)有專人指揮。存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施按標準規(guī)劃停車位線等標線。外來車輛要有專人指揮，不能隨便行駛。屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：004 填報時間：2017年3月5日風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱大門口未有安全告知牌風(fēng)險點詳細位置大門口誘發(fā)事故類型外來人員不能及時了解風(fēng)險傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1人受傷，1萬元以下經(jīng)濟損失風(fēng)險等級四級風(fēng)險管控責任部門安全科責任人手機號碼采取管控措施情況 設(shè)置安全告知牌存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施 告知牌及標示配備齊全 值班人員不能脫崗屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：005 填報時間：2017年3月5日風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱進入廠區(qū)人員安全教育不及時風(fēng)險點詳細位置大門誘發(fā)事故類型其他傷害傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測1萬元以下經(jīng)濟損失風(fēng)險等級四級風(fēng)險管控責任部門 安全科責任人手機號碼采取管控措施情況設(shè)立入廠須知，對進入生產(chǎn)區(qū)域的人員必須進行教育方可入內(nèi)。存在隱患情況無應(yīng)急處置主要措施加強值班人員的意識，對進入廠區(qū)的的人員進行登記。加強對進入生產(chǎn)區(qū)域的人員的安全教育。生產(chǎn)區(qū)域工人應(yīng)注意防范，發(fā)現(xiàn)陌生人進入立即上前詢問并勸出。屬地監(jiān)管政府泗水縣柘溝鎮(zhèn)政府主管部門泗水縣安監(jiān)局專業(yè)監(jiān)管部門泗水縣安監(jiān)局生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表風(fēng)險點編號：006 填報時間：2017年3月5日風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障風(fēng)險點詳細位置廠區(qū)監(jiān)控