【文章內容簡介】 分原因備注得分 日常管理（2分）衛(wèi)生行政部門提供的對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構開展日常工作檢查的報告和記錄等資料；月報表上報情況。有督導（含技術指導）記錄或報告：1分 　負責上報月報表的機構：衛(wèi)生局/疾控/項目辦公室/其他__________負責數據上報聯(lián)系人：單位：郵箱：電話：是否按時上報月報表：是否按照省級報表格式上報月報表：不一致的數據： 　每月按時上報相關報表：提供的醫(yī)改進度監(jiān)測數據與抽查機構提供的數據一致：（考核數據：建檔人數、老年人健康管理人數、高血壓/糖尿病規(guī)范管理人數，有一項不一致或數據不全，本條不得分）　考核人： 考核時間： 年 月 日 資金管理辦法（市級）指標說明：衛(wèi)生、財政部門制定或下發(fā)基本公共衛(wèi)生服務項目資金具體管理辦法。考核對象：_______________市衛(wèi)生局 / 財政局二級指標數據資料來源評分標準扣分原因備注得分（3分）衛(wèi)生行政部門提供的有關文件資料。資金管理辦法明確了資金支出范圍（符合財社[2010]311號文件規(guī)定）：制定了11項服務補助標準：有資金分配補助標注：有項目成本測算：有資金撥付計劃、方式和周期：1分考核人： 考核時間： 年 月 日 資金管理辦法（縣/區(qū)級）指標說明：衛(wèi)生、財政部門制定或下發(fā)基本公共衛(wèi)生服務項目資金具體管理辦法?？己藢ο螅篲_______________市______________縣/區(qū)/ 市衛(wèi)生局 / 財政局二級指標數據資料來源評分標準扣分原因備注得分（3分）衛(wèi)生行政部門提供的有關文件資料。資金管理辦法明確了資金支出范圍（符合財社[2010]311號文件規(guī)定）：制定了11項服務補助標準：有資金分配補助標注：有項目成本測算：有資金撥付計劃、方式和周期：1分考核人： 考核時間： 年 月 日 資金籌集（市縣區(qū)各級）指標說明：核實各級落實項目資金是否達到2012年人均補助經費25元的標準。人均補助經費=各級落實資金總額/服務人口或預算安排人口?？己藢ο螅篲_____________市、縣區(qū)衛(wèi)生局 / 財政局二級指標數據資料來源評分標準考核對象扣分原因備注得分 資金籌集（2分）查看各級2012年資金分配文件、資金撥付憑證，核實居民人均補助經費是否落實。足額：2分不足額：不得分設區(qū)市：區(qū)：縣：預算安排總額（元）：中央預算安排（元）：省級預算安排（元）：省級實際撥付數（元）：省級預算安排人數：市級預算安排（元）：市級實際撥付數（元）：市級預算安排人數：縣級預算安排（元）：縣級實際撥付數（元）：縣級預算安排人數：人均補助經費（元/人）：考核人： 考核時間： 年 月 日 資金下達到位支出使用情況（市縣區(qū)各級）指標說明：各級籌集的資金到達基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的周期、到位率情況。如果分批下達預撥資金，依據第一批預撥資金的撥付和到賬時間。考核對象：______________市、縣區(qū)衛(wèi)生局 / 財政局二級指標數據資料來源評分標準考核對象考核記錄扣分原因備注得分、到位情況（4分）衛(wèi)生行政部門提供的2012年資金分配文件、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構銀行入賬通知等有關文件資料。及時性（2分）資金撥付周期不超過9個月：1分；大于9個月則每超過1個月扣1分，扣完為止基層醫(yī)療衛(wèi)生機構及時到賬：1分。設區(qū)市：區(qū)：縣：2012年預撥資金總額（元）：2012年結算資金總額（元）：2012年撥付至基層醫(yī)療衛(wèi)生機構總額（元）：到位率（%）：資金到位率=項目實際到賬金額/預算安排資金總額100％（注：預算安排資金總額=預撥資金+結算資金）得分=資金到位率2分考核人： 考核時間： 年 月 日 資金下達到位支出使用情況（基層醫(yī)療衛(wèi)生機構）指標說明：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金支出率、合規(guī)性情況。如果分批下達預撥資金，依據第一批預撥資金的撥付和到賬時間?？己藢ο螅篲____________市______________縣 / 區(qū)/ 市______________（社區(qū)衛(wèi)生服務中心 / 服務站 / 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 / 村衛(wèi)生室）二級指標數據資料來源評分標準考核記錄扣分原因備注得分、合規(guī)性情況（6分）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構銀行入賬通知、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構專項支出明細賬等有關文件資料。抽查不少于30份項目支出的記賬憑證和原始憑證（30份盡量平均在不同月份）。資金支出率=機構2012年實際支出金額/機構2012年項目資金到位總額100％（注：預算安排資金總額=預撥資金+結算資金）得分=資金支出率2分若無專項明細，本項為0分截止考核日期，項目到位資金總額（元）：2012年1月1日至考核日，支出金額（元）：支出率（%）：違規(guī)總額（元）：1基礎設施建設（元）2設備配備（元）3人員培訓（元）4無關支出（元）5其他合規(guī)性（4分）違規(guī)包括：擴大支出范圍、截留、挪用、支付不合規(guī)得分=（1違規(guī)率）4分抽查資金總額（元）：違規(guī)資金總額（元）：違規(guī)率（%）：考核人： 考核時間： 年 月 日 財務管理情況（縣區(qū)級）指標說明：縣區(qū)級衛(wèi)生、財政部門是否對項目資金進行收支專項核算以及數據的準確性等?？己藢ο螅篲____________市_______________縣區(qū)衛(wèi)生局 / 財政局二級指標數據資料來源評分標準考核對象扣分原因備注得分（5分）賬簿設置和記賬憑證、基層機構資金填報表格，機構支出明細賬。獨立核算（2分）2012年7月前使用專項核算：2分2012年7月后使用專項核算：1分2012年7月后仍未使用專項核算，本項為0分設區(qū)市：區(qū)：縣：差錯率=錯誤填報金額絕對值之和/實際支出金額（注：錯誤填報金額=填報金額與實際支出金額的差值）得分=（1差錯率）1分綜合評定（2分）財務內部控制制度建設：會計和出納崗位分離：審簽制度完全落實：會計憑證裝訂、耗材有出入庫登記：考核人： 考核時間： 年 月 日 財務管理情況（基層醫(yī)療衛(wèi)生機構）指標說明：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構是否對項目資金進行收支專項核算以及數據的準確性等?？己藢ο螅篲____________市______________縣 / 區(qū)/ 市______________（社區(qū)衛(wèi)生服務中心 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）二級指標數據資料來源評分標準扣分原因備注得分（5分）賬簿設置和記賬憑證、基層機構資金填報表格，機構支出明細賬。獨立核算（2分）2012年7月前使用專項核算：2分2012年7月后使用專項核算：1分2012年7月后仍未使用專項核算，本項為0分差錯率=錯誤填報金額絕對值之和/實際支出金額（注：錯誤填報金額=填報金額與實際支出金額的差值）得分=（1差錯率）1分綜合評定（2分）財務內部控制制度建設：會計和出納崗位分離：審簽制度完全落實：會計憑證裝訂、耗材有出入庫登記：考核人： 考核時間： 年 月 日 居民健康檔案管理指標說明：核實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建立的健康檔案是否真實，檔案填寫是否符合2011年國家規(guī)范要求。電子建檔率=建立電子健康檔案人數/轄區(qū)內常住居民數100%考核對象：