【文章內(nèi)容簡介】 分原因備注得分 日常管理（2分）衛(wèi)生行政部門提供的對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展日常工作檢查的報(bào)告和記錄等資料；月報(bào)表上報(bào)情況。有督導(dǎo)（含技術(shù)指導(dǎo)）記錄或報(bào)告：1分 　負(fù)責(zé)上報(bào)月報(bào)表的機(jī)構(gòu)：衛(wèi)生局/疾控/項(xiàng)目辦公室/其他__________負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)上報(bào)聯(lián)系人：單位：郵箱：電話：是否按時(shí)上報(bào)月報(bào)表：是否按照省級報(bào)表格式上報(bào)月報(bào)表：不一致的數(shù)據(jù)： 　每月按時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表：提供的醫(yī)改進(jìn)度監(jiān)測數(shù)據(jù)與抽查機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)一致：（考核數(shù)據(jù)：建檔人數(shù)、老年人健康管理人數(shù)、高血壓/糖尿病規(guī)范管理人數(shù)，有一項(xiàng)不一致或數(shù)據(jù)不全，本條不得分）　考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 資金管理辦法（市級）指標(biāo)說明：衛(wèi)生、財(cái)政部門制定或下發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金具體管理辦法。考核對象：_______________市衛(wèi)生局 / 財(cái)政局二級指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來源評分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因備注得分（3分）衛(wèi)生行政部門提供的有關(guān)文件資料。資金管理辦法明確了資金支出范圍（符合財(cái)社[2010]311號文件規(guī)定）：制定了11項(xiàng)服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：有資金分配補(bǔ)助標(biāo)注：有項(xiàng)目成本測算：有資金撥付計(jì)劃、方式和周期：1分考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 資金管理辦法（縣/區(qū)級）指標(biāo)說明：衛(wèi)生、財(cái)政部門制定或下發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金具體管理辦法。考核對象：________________市______________縣/區(qū)/ 市衛(wèi)生局 / 財(cái)政局二級指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來源評分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因備注得分（3分）衛(wèi)生行政部門提供的有關(guān)文件資料。資金管理辦法明確了資金支出范圍（符合財(cái)社[2010]311號文件規(guī)定）：制定了11項(xiàng)服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：有資金分配補(bǔ)助標(biāo)注：有項(xiàng)目成本測算：有資金撥付計(jì)劃、方式和周期：1分考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 資金籌集（市縣區(qū)各級）指標(biāo)說明：核實(shí)各級落實(shí)項(xiàng)目資金是否達(dá)到2012年人均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25元的標(biāo)準(zhǔn)。人均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)=各級落實(shí)資金總額/服務(wù)人口或預(yù)算安排人口?？己藢ο螅篲_____________市、縣區(qū)衛(wèi)生局 / 財(cái)政局二級指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來源評分標(biāo)準(zhǔn)考核對象扣分原因備注得分 資金籌集（2分）查看各級2012年資金分配文件、資金撥付憑證，核實(shí)居民人均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)是否落實(shí)。足額：2分不足額：不得分設(shè)區(qū)市：區(qū)：縣：預(yù)算安排總額（元）：中央預(yù)算安排（元）：省級預(yù)算安排（元）：省級實(shí)際撥付數(shù)（元）：省級預(yù)算安排人數(shù)：市級預(yù)算安排（元）：市級實(shí)際撥付數(shù)（元）：市級預(yù)算安排人數(shù)：縣級預(yù)算安排（元）：縣級實(shí)際撥付數(shù)（元）：縣級預(yù)算安排人數(shù)：人均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（元/人）：考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 資金下達(dá)到位支出使用情況（市縣區(qū)各級）指標(biāo)說明：各級籌集的資金到達(dá)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的周期、到位率情況。如果分批下達(dá)預(yù)撥資金，依據(jù)第一批預(yù)撥資金的撥付和到賬時(shí)間?？己藢ο螅篲_____________市、縣區(qū)衛(wèi)生局 / 財(cái)政局二級指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來源評分標(biāo)準(zhǔn)考核對象考核記錄扣分原因備注得分、到位情況（4分）衛(wèi)生行政部門提供的2012年資金分配文件、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)銀行入賬通知等有關(guān)文件資料。及時(shí)性（2分）資金撥付周期不超過9個(gè)月：1分；大于9個(gè)月則每超過1個(gè)月扣1分，扣完為止基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及時(shí)到賬：1分。設(shè)區(qū)市：區(qū)：縣：2012年預(yù)撥資金總額（元）：2012年結(jié)算資金總額（元）：2012年撥付至基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總額（元）：到位率（%）：資金到位率=項(xiàng)目實(shí)際到賬金額/預(yù)算安排資金總額100％（注：預(yù)算安排資金總額=預(yù)撥資金+結(jié)算資金）得分=資金到位率2分考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 資金下達(dá)到位支出使用情況（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）指標(biāo)說明：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金支出率、合規(guī)性情況。如果分批下達(dá)預(yù)撥資金，依據(jù)第一批預(yù)撥資金的撥付和到賬時(shí)間。考核對象：_____________市______________縣 / 區(qū)/ 市______________（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 / 服務(wù)站 / 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 / 村衛(wèi)生室）二級指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來源評分標(biāo)準(zhǔn)考核記錄扣分原因備注得分、合規(guī)性情況（6分）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)銀行入賬通知、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)支出明細(xì)賬等有關(guān)文件資料。抽查不少于30份項(xiàng)目支出的記賬憑證和原始憑證（30份盡量平均在不同月份）。資金支出率=機(jī)構(gòu)2012年實(shí)際支出金額/機(jī)構(gòu)2012年項(xiàng)目資金到位總額100％（注：預(yù)算安排資金總額=預(yù)撥資金+結(jié)算資金）得分=資金支出率2分若無專項(xiàng)明細(xì)，本項(xiàng)為0分截止考核日期，項(xiàng)目到位資金總額（元）：2012年1月1日至考核日，支出金額（元）：支出率（%）：違規(guī)總額（元）：1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（元）2設(shè)備配備（元）3人員培訓(xùn)（元）4無關(guān)支出（元）5其他合規(guī)性（4分）違規(guī)包括：擴(kuò)大支出范圍、截留、挪用、支付不合規(guī)得分=（1違規(guī)率）4分抽查資金總額（元）：違規(guī)資金總額（元）：違規(guī)率（%）：考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 財(cái)務(wù)管理情況（縣區(qū)級）指標(biāo)說明：縣區(qū)級衛(wèi)生、財(cái)政部門是否對項(xiàng)目資金進(jìn)行收支專項(xiàng)核算以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等?？己藢ο螅篲____________市_______________縣區(qū)衛(wèi)生局 / 財(cái)政局二級指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來源評分標(biāo)準(zhǔn)考核對象扣分原因備注得分（5分）賬簿設(shè)置和記賬憑證、基層機(jī)構(gòu)資金填報(bào)表格，機(jī)構(gòu)支出明細(xì)賬。獨(dú)立核算（2分）2012年7月前使用專項(xiàng)核算：2分2012年7月后使用專項(xiàng)核算：1分2012年7月后仍未使用專項(xiàng)核算，本項(xiàng)為0分設(shè)區(qū)市：區(qū)：縣：差錯(cuò)率=錯(cuò)誤填報(bào)金額絕對值之和/實(shí)際支出金額（注：錯(cuò)誤填報(bào)金額=填報(bào)金額與實(shí)際支出金額的差值）得分=（1差錯(cuò)率）1分綜合評定（2分）財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)：會計(jì)和出納崗位分離：審簽制度完全落實(shí)：會計(jì)憑證裝訂、耗材有出入庫登記：考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 財(cái)務(wù)管理情況（基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）指標(biāo)說明：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是否對項(xiàng)目資金進(jìn)行收支專項(xiàng)核算以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等?？己藢ο螅篲____________市______________縣 / 區(qū)/ 市______________（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 /鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）二級指標(biāo)數(shù)據(jù)資料來源評分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因備注得分（5分）賬簿設(shè)置和記賬憑證、基層機(jī)構(gòu)資金填報(bào)表格，機(jī)構(gòu)支出明細(xì)賬。獨(dú)立核算（2分）2012年7月前使用專項(xiàng)核算：2分2012年7月后使用專項(xiàng)核算：1分2012年7月后仍未使用專項(xiàng)核算，本項(xiàng)為0分差錯(cuò)率=錯(cuò)誤填報(bào)金額絕對值之和/實(shí)際支出金額（注：錯(cuò)誤填報(bào)金額=填報(bào)金額與實(shí)際支出金額的差值）得分=（1差錯(cuò)率）1分綜合評定（2分）財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)：會計(jì)和出納崗位分離：審簽制度完全落實(shí)：會計(jì)憑證裝訂、耗材有出入庫登記：考核人： 考核時(shí)間： 年 月 日 居民健康檔案管理指標(biāo)說明：核實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建立的健康檔案是否真實(shí)，檔案填寫是否符合2011年國家規(guī)范要求。電子建檔率=建立電子健康檔案人數(shù)/轄區(qū)內(nèi)常住居民數(shù)100%考核對象：