【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 市場(chǎng)營(yíng)銷部、原料部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理辦公室等若干部門，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。計(jì)劃年工作日335天，生產(chǎn)期實(shí)行四班三倒制，每班工作八小時(shí)，辦公室管理部門實(shí)行白班工作制。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員總計(jì)555人，其中工人415人，技術(shù)人員35人，管理人員55人，后勤人員25人，銷售人員25人。本項(xiàng)目所需工程技術(shù)人員及管理人員向社會(huì)招聘，工人從當(dāng)?shù)丶夹?，高、初中畢業(yè)生、下崗待就業(yè)人員中通過(guò)考試擇優(yōu)錄取用。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2011年7月—12月，完成全部的項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，包括主項(xiàng)批復(fù)、可研編制，論證批復(fù)，登記注冊(cè)、土地證，規(guī)劃、施工、環(huán)保、消防等基礎(chǔ)設(shè)施可完成50%。2012年1—3月落實(shí)種植菊苣任務(wù)額，訂購(gòu)設(shè)備。2012年4—12月完成設(shè)備安裝、調(diào)試及土建設(shè)施工工作，可達(dá)產(chǎn)50%。2013年1—12月：達(dá)產(chǎn)。第十二章 項(xiàng)目投資估算和資金來(lái)源 投資本項(xiàng)目總投資：39204萬(wàn)元；其中固定資產(chǎn)投資33649萬(wàn)元；建設(shè)期利息350萬(wàn)元；流動(dòng)資金投資5205萬(wàn)元。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資33305萬(wàn)元；具體構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi)：2283萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：8500萬(wàn)元；安裝工程費(fèi)：850萬(wàn)元；其他投資：1555萬(wàn)元； 項(xiàng)目土建工程150000平方米；投資22839萬(wàn)元；（詳見土建工程明細(xì)表）土建工程明細(xì)表（菊粉工程）序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量（平方米） 單價(jià)（元/平方米） 金額（萬(wàn)元）1 生產(chǎn)車間 16000 1800 288002 成品庫(kù) 25000 1500 37503 原料庫(kù) 24000 1200 28804 鍋爐房 800 1800 1445 變電室 500 1800 906 辦公室 2500 1800 4507 職工食堂 2500 1800 4508 圍墻及大門 3000 200元/米 609 廠區(qū)道路 330004 100 33010 廠區(qū)地面硬化 53000 100 43011 飲水工程 飲水井或泵站 15012 儲(chǔ)水池及泵站 1200 250 3013 污水處理站 1200 500 6014 給水系統(tǒng) 5000 300 15015 廠區(qū)綠化 6667 449 300 計(jì) 75700 12254顆粒粕部分16 生產(chǎn)車間 11000 1800 198017 成品庫(kù) 16500 1500 247518 原料庫(kù) 32000 1200 3840浸膏及菊茶部分19 生產(chǎn)車間 11000 1800 198020 成品庫(kù) 6500 1400 910 合計(jì) 77000 11185 新增設(shè)備219 臺(tái)（套）需投資1064萬(wàn)元（詳見新增設(shè)備明細(xì)表）新增設(shè)備明細(xì)表（菊粉部分）序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)1超聲波提取器10噸/小時(shí)2計(jì)量桶3廢粕壓干機(jī)jg450/3504自動(dòng)排渣機(jī)GLQ—800/155除草除石機(jī)6拉爬輸送機(jī)7洗滌槽8斗式提升機(jī)9切絲機(jī)平盤式10加灰槽3MX 5MX2M11板框過(guò)濾機(jī)40平方米12加熱器20平方米13飽和罐直徑2X6米14蒸發(fā)罐3效真空式DXRS15膜濾系統(tǒng)普郎膜16儲(chǔ)罐直徑3米X217噴霧塔自動(dòng)18標(biāo)準(zhǔn)化篩自動(dòng)19自動(dòng)包裝機(jī)進(jìn)口20石灰窯直徑2米X11米21消和器22灰渣過(guò)濾機(jī)1米X2米23二氧化碳泵專用24窯汽壓縮機(jī)專用25空氣壓縮機(jī)6立米/分26樹脂交換柱直徑2米X627攪拌儲(chǔ)存罐6立方米28濾泥壓濾機(jī)60平方米29酸堿儲(chǔ)罐6立方米30水處理器31去離子水箱10立方米32水箱20立方米33變壓器1000kva34水泵、電機(jī)各種35配電箱36高低壓開關(guān)柜各種37化驗(yàn)設(shè)備38電子衡60噸39鍋爐20噸40鍋爐10噸41鍋爐輔機(jī)42污水處理43洗滌水回收站44服務(wù)設(shè)備45菊苣粕干燥機(jī) 2T/時(shí)46螺旋脫水機(jī) 10T/時(shí)47造粒機(jī)2T/時(shí)顆粒飼料部分48逆流干燥機(jī) 2T/時(shí)49斗式提升機(jī) 5T/時(shí)50造粒機(jī)2T/時(shí)51包裝機(jī) 1T/時(shí)52粉碎機(jī)萬(wàn)能53引風(fēng)機(jī)54烘干機(jī)2米X2米X2米浸膏、菊苣茶部分55清洗劑56切片機(jī)1T/時(shí)57烤焙機(jī)1T/時(shí)58粉碎機(jī)59計(jì)量稱1T/時(shí)60提升機(jī)12T61干粉儲(chǔ)斗62浸提罐組直徑1米X2米63渣液分離機(jī)64濃縮罐165噴霧塔3效 1（套）66水泵組167包裝機(jī)868標(biāo)準(zhǔn)篩169電子秤1小計(jì)2總計(jì)24219 %計(jì)算為850萬(wàn)元； %計(jì)算，經(jīng)測(cè)算為350萬(wàn)元。 流動(dòng)資金經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)需5205萬(wàn)元。 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)時(shí)每年可銷售產(chǎn)品菊粉10000噸；菊苣顆粒飼料1萬(wàn)噸；菊苣浸膏2000噸；咖啡代用品1000噸。按目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)菊粉4萬(wàn)元/噸，菊苣飼料1300元/噸，浸膏3萬(wàn)元/噸，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益如下： ： ：3500萬(wàn)元 ： ：7124萬(wàn)元 ： 分析表1 （菊粉部分） 序號(hào) 項(xiàng)目 單耗 單價(jià) 金額（萬(wàn)元） 總成本（萬(wàn)元）1 原材料及輔助材料 1 10145 菊苣 10 2000元/噸 2 10000 酸、堿 50 500元/噸 50 石灰石 300元/噸 45 包裝物 20kg 500元/噸 50 2 燃料及動(dòng)力 3840 煤 5T 500元/噸 1250 電 10000kva 2500 水 30T 6元/噸 90 3 工資福利費(fèi) 800 4 車間經(jīng)費(fèi)及休理費(fèi) 200 5 折舊費(fèi) 350 6 攤銷費(fèi) 50 7 其它費(fèi)用 50 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 250 9 管理費(fèi)用 50 3 電 500kva 4 水 20T 6元/噸 65 包裝物 506 工資福利費(fèi) 507 折舊費(fèi) 108 銷售費(fèi) 209 管理費(fèi) 20合計(jì) 1306 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)