【文章內(nèi)容簡介】 市場營銷部、原料部、供應(yīng)部、財務(wù)管理部、總經(jīng)理辦公室等若干部門，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。計劃年工作日335天，生產(chǎn)期實行四班三倒制，每班工作八小時，辦公室管理部門實行白班工作制。 勞動定員本項目定員總計555人，其中工人415人，技術(shù)人員35人，管理人員55人，后勤人員25人，銷售人員25人。本項目所需工程技術(shù)人員及管理人員向社會招聘，工人從當(dāng)?shù)丶夹?，高、初中畢業(yè)生、下崗待就業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄取用。第十一章 項目實施進(jìn)度安排2011年7月—12月，完成全部的項目前期準(zhǔn)備工作，包括主項批復(fù)、可研編制，論證批復(fù)，登記注冊、土地證，規(guī)劃、施工、環(huán)保、消防等基礎(chǔ)設(shè)施可完成50%。2012年1—3月落實種植菊苣任務(wù)額，訂購設(shè)備。2012年4—12月完成設(shè)備安裝、調(diào)試及土建設(shè)施工工作，可達(dá)產(chǎn)50%。2013年1—12月：達(dá)產(chǎn)。第十二章 項目投資估算和資金來源 投資本項目總投資：39204萬元；其中固定資產(chǎn)投資33649萬元；建設(shè)期利息350萬元；流動資金投資5205萬元。 本項目固定資產(chǎn)投資33305萬元；具體構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi)：2283萬元；設(shè)備購置費(fèi)：8500萬元；安裝工程費(fèi)：850萬元；其他投資：1555萬元； 項目土建工程150000平方米；投資22839萬元；（詳見土建工程明細(xì)表）土建工程明細(xì)表（菊粉工程）序號 項目名稱 數(shù)量（平方米） 單價（元/平方米） 金額（萬元）1 生產(chǎn)車間 16000 1800 288002 成品庫 25000 1500 37503 原料庫 24000 1200 28804 鍋爐房 800 1800 1445 變電室 500 1800 906 辦公室 2500 1800 4507 職工食堂 2500 1800 4508 圍墻及大門 3000 200元/米 609 廠區(qū)道路 330004 100 33010 廠區(qū)地面硬化 53000 100 43011 飲水工程 飲水井或泵站 15012 儲水池及泵站 1200 250 3013 污水處理站 1200 500 6014 給水系統(tǒng) 5000 300 15015 廠區(qū)綠化 6667 449 300 計 75700 12254顆粒粕部分16 生產(chǎn)車間 11000 1800 198017 成品庫 16500 1500 247518 原料庫 32000 1200 3840浸膏及菊茶部分19 生產(chǎn)車間 11000 1800 198020 成品庫 6500 1400 910 合計 77000 11185 新增設(shè)備219 臺（套）需投資1064萬元（詳見新增設(shè)備明細(xì)表）新增設(shè)備明細(xì)表（菊粉部分）序號設(shè)備名稱規(guī)格型號1超聲波提取器10噸/小時2計量桶3廢粕壓干機(jī)jg450/3504自動排渣機(jī)GLQ—800/155除草除石機(jī)6拉爬輸送機(jī)7洗滌槽8斗式提升機(jī)9切絲機(jī)平盤式10加灰槽3MX 5MX2M11板框過濾機(jī)40平方米12加熱器20平方米13飽和罐直徑2X6米14蒸發(fā)罐3效真空式DXRS15膜濾系統(tǒng)普郎膜16儲罐直徑3米X217噴霧塔自動18標(biāo)準(zhǔn)化篩自動19自動包裝機(jī)進(jìn)口20石灰窯直徑2米X11米21消和器22灰渣過濾機(jī)1米X2米23二氧化碳泵專用24窯汽壓縮機(jī)專用25空氣壓縮機(jī)6立米/分26樹脂交換柱直徑2米X627攪拌儲存罐6立方米28濾泥壓濾機(jī)60平方米29酸堿儲罐6立方米30水處理器31去離子水箱10立方米32水箱20立方米33變壓器1000kva34水泵、電機(jī)各種35配電箱36高低壓開關(guān)柜各種37化驗設(shè)備38電子衡60噸39鍋爐20噸40鍋爐10噸41鍋爐輔機(jī)42污水處理43洗滌水回收站44服務(wù)設(shè)備45菊苣粕干燥機(jī) 2T/時46螺旋脫水機(jī) 10T/時47造粒機(jī)2T/時顆粒飼料部分48逆流干燥機(jī) 2T/時49斗式提升機(jī) 5T/時50造粒機(jī)2T/時51包裝機(jī) 1T/時52粉碎機(jī)萬能53引風(fēng)機(jī)54烘干機(jī)2米X2米X2米浸膏、菊苣茶部分55清洗劑56切片機(jī)1T/時57烤焙機(jī)1T/時58粉碎機(jī)59計量稱1T/時60提升機(jī)12T61干粉儲斗62浸提罐組直徑1米X2米63渣液分離機(jī)64濃縮罐165噴霧塔3效 1（套）66水泵組167包裝機(jī)868標(biāo)準(zhǔn)篩169電子秤1小計2總計24219 %計算為850萬元； %計算，經(jīng)測算為350萬元。 流動資金經(jīng)測算項目投產(chǎn)時需5205萬元。 第十三章 財務(wù)評價本項目建成達(dá)產(chǎn)時每年可銷售產(chǎn)品菊粉10000噸；菊苣顆粒飼料1萬噸；菊苣浸膏2000噸；咖啡代用品1000噸。按目前國內(nèi)市場價菊粉4萬元/噸，菊苣飼料1300元/噸，浸膏3萬元/噸，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益如下： ： ：3500萬元 ： ：7124萬元 ： 分析表1 （菊粉部分） 序號 項目 單耗 單價 金額（萬元） 總成本（萬元）1 原材料及輔助材料 1 10145 菊苣 10 2000元/噸 2 10000 酸、堿 50 500元/噸 50 石灰石 300元/噸 45 包裝物 20kg 500元/噸 50 2 燃料及動力 3840 煤 5T 500元/噸 1250 電 10000kva 2500 水 30T 6元/噸 90 3 工資福利費(fèi) 800 4 車間經(jīng)費(fèi)及休理費(fèi) 200 5 折舊費(fèi) 350 6 攤銷費(fèi) 50 7 其它費(fèi)用 50 8 財務(wù)費(fèi)用 250 9 管理費(fèi)用 50 3 電 500kva 4 水 20T 6元/噸 65 包裝物 506 工資福利費(fèi) 507 折舊費(fèi) 108 銷售費(fèi) 209 管理費(fèi) 20合計 1306 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)