工藝紀(jì)律檢查管理程序(編輯修改稿)
2024-08-22 13:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢查）及整改流程(1) 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖見圖2。圖2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖（2） 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說明見表2。表2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1編制工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃工藝技術(shù)部每月1日工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃2編制發(fā)放《工藝紀(jì)律檢查通知書》工藝技術(shù)部1個(gè)工作日車間檢查/整改記錄工藝紀(jì)律檢查通知書3聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各廠進(jìn)行檢查 工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表4將問題納入到《工藝紀(jì)律檢查QTM表》中，將嚴(yán)重問題項(xiàng)下發(fā)《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》 工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書5按時(shí)反饋《工藝紀(jì)律檢查QTM表》和《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》各分廠2個(gè)工作日內(nèi)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書6整改問題并提出復(fù)查需求 各分廠3個(gè)工作日（嚴(yán)重問題要求立即整改）工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表7組織復(fù)查工藝技術(shù)部2個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表8整理《工藝紀(jì)律檢查QTM表》，并發(fā)布工藝紀(jì)律檢查月報(bào)和考核通報(bào)工藝技術(shù)部每月最后1周內(nèi)《工藝紀(jì)律檢查QTM表》《工藝紀(jì)律檢查月報(bào)》工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)6 記錄序號(hào)記錄名稱格式記錄編號(hào)管理部門保存期限1工藝紀(jì)律檢查通知HFGY04R0101工藝技術(shù)部3年2工藝紀(jì)律檢查記錄表HFGY04R0201工藝技術(shù)部3年3工藝紀(jì)律檢查QTM表HFGY04R0301工藝技術(shù)部3年4工藝紀(jì)律檢查整改通知書HFGY04R0401工藝技術(shù)部3年5工藝紀(jì)律檢查月報(bào)HFGY04R0501工藝技術(shù)部3年6工藝紀(jì)律檢查考核通報(bào)HFGY04R0601工藝技術(shù)部3年7工藝紀(jì)律自查/整改記錄HFGY04R0701工藝技術(shù)部3年7 附錄 附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn) 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn) 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)分類序號(hào)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容及要求未達(dá)標(biāo)項(xiàng)描述考核分值一、各分廠工藝紀(jì)律執(zhí)行檢查1分廠有工藝紀(jì)律檢查管理制度、年度和月度計(jì)劃，能夠認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)格檢查與考核，記錄齊全、正確無工藝紀(jì)律管理制度，無工藝紀(jì)律自查或考核記錄，記錄不齊全、不正確10分/次2積極參加配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查工作無特殊原因不參
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