【正文】 工藝紀(jì)律檢查整改通知書。 制訂整改措施針對(duì)工藝紀(jì)律檢查提出的問(wèn)題，責(zé)任單位應(yīng)分析原因、制訂整改措施，并在收到《工藝紀(jì)律檢查QTM表》兩個(gè)工作日內(nèi)提交工藝技術(shù)部主管人員，工藝技術(shù)部對(duì)責(zé)任單位反饋的整改措施其可操作性進(jìn)行把關(guān)，若不符合要求需返回責(zé)任單位修改，并要求在規(guī)定的時(shí)間提交。 專項(xiàng)檢查：工藝技術(shù)部依據(jù)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)、市場(chǎng)反饋等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所需的項(xiàng)目、顧客需求的項(xiàng)目、質(zhì)量體系要求的檢查項(xiàng)目、出現(xiàn)批量問(wèn)題時(shí)組織相關(guān)負(fù)責(zé)單位人員參與的專項(xiàng)工藝紀(jì)律檢查。圖2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖（2） 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說(shuō)明見(jiàn)表2。常規(guī)檢查具體程序如下：（1）編制工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃；（2）工藝技術(shù)部下發(fā)《工藝紀(jì)律檢查通知書》；（3）工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各分廠進(jìn)行檢查；（4）工藝技術(shù)部將查出的問(wèn)題納入到《工藝紀(jì)律檢查QTM表》中，將嚴(yán)重問(wèn)題項(xiàng)下發(fā)《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》；（5）各分廠按時(shí)反饋《工藝紀(jì)律檢查QTM表》和《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》；（6）各分廠對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改并提出復(fù)查需求；（7）工藝技術(shù)部對(duì)整改的問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查；（8）工藝技術(shù)部整理各分廠上報(bào)的《工藝紀(jì)律檢查QTM表》，編制并發(fā)布《工藝紀(jì)律檢查月報(bào)》和考核通報(bào)。工藝紀(jì)律檢查管理程序Q/2A GY042014 1 范圍本程序適用于哈飛汽車沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)過(guò)程的工藝紀(jì)律管理、檢查、考核和評(píng)價(jià)活動(dòng)。由工藝技術(shù)部作好檢查記錄，并開展后續(xù)的整改和驗(yàn)證工作。附錄B 記錄模板 工藝紀(jì)律檢查通知。 工藝紀(jì)律自查/整改記錄。表2 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1編制工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃工藝技術(shù)部每月1日工藝紀(jì)律檢查月度計(jì)劃2編制發(fā)放《工藝紀(jì)律檢查通知書》工藝技術(shù)部1個(gè)工作日車間檢查/整改記錄工藝紀(jì)律檢查通知書3聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各廠進(jìn)行檢查 工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表4將問(wèn)題納入到《工藝紀(jì)律檢查QTM表》中，將嚴(yán)重問(wèn)題項(xiàng)下發(fā)《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》 工藝技術(shù)部1個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查記錄表工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書5按時(shí)反饋《工藝紀(jì)律檢查QTM表》和《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》各分廠2個(gè)工作日內(nèi)工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查整改通知書6整改問(wèn)題并提出復(fù)查需求 各分廠3個(gè)工作日（嚴(yán)重問(wèn)題要求立即整改）工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表7組織復(fù)查工藝技術(shù)部2個(gè)工作日工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表8整理《工藝紀(jì)