工藝紀(jì)律檢查管理程序-全文預(yù)覽
【正文】 工作程序工藝紀(jì)律檢查分為日常自查、常規(guī)檢查、專項檢查三種檢查形式。 制訂整改措施針對工藝紀(jì)律檢查提出的問題，責(zé)任單位應(yīng)分析原因、制訂整改措施，并在收到《工藝紀(jì)律檢查QTM表》兩個工作日內(nèi)提交工藝技術(shù)部主管人員，工藝技術(shù)部對責(zé)任單位反饋的整改措施其可操作性進行把關(guān)，若不符合要求需返回責(zé)任單位修改，并要求在規(guī)定的時間提交。表1 工藝紀(jì)律自查流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制自查管理制度各分廠1個工作日自查管理制度2編制自查計劃各分廠1個工作日工藝紀(jì)律自查計劃3組織內(nèi)部實施自查各分廠2個工作日工藝紀(jì)律檢查計劃4完善自查/整改記錄并進行整改和考核各分廠根據(jù)實際情況工藝紀(jì)律自查/整改記錄5效果驗證各分廠1個工作日6對整改措施進行固化各分廠1個工作日工藝紀(jì)律自查/整改記錄7上報自查整改記錄各分廠每月20號工藝紀(jì)律自查/整改記錄工藝紀(jì)律自查/整改記錄8檢查各廠自查情況工藝技術(shù)部隨機工藝紀(jì)律檢查QTM表工藝紀(jì)律檢查QTM表9協(xié)調(diào)解決各廠需協(xié)調(diào)的問題工藝技術(shù)部根據(jù)實際情況 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程(1) 工藝紀(jì)律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖見圖2。圖紙資料與實物一致；工藝指導(dǎo)文件與實際操作一致文實不相符2分/處6圖紙資料、技術(shù)文件應(yīng)有專人保管（或兼管）圖紙資料、技術(shù)文件無專人保管（或兼管）5分/次7圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等必須按順序裝訂整齊圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等未按順序裝訂整齊3分/次8現(xiàn)場資料完整、準(zhǔn)確并按要求懸掛至工位或定置擺放文件資料不完整，內(nèi)容不符合要求，未按規(guī)定執(zhí)行2分/處三、培訓(xùn)1工藝、技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)有計劃、實施、記錄，且記錄齊全、正確無培訓(xùn)計劃，未進行實施記錄不齊全、不正確3分/處2新操作工人上崗前必須接受崗位培訓(xùn)新操作者上崗前無培訓(xùn)2分/人3關(guān)鍵、重要工序，特殊過程操作者必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)并合格未培訓(xùn)或不合格上崗5分/人四、工位過程1操作工人和分廠檢驗人員必須熟悉工藝要求，并嚴(yán)格按工藝要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作未按規(guī)定執(zhí)行3分/人2操作工人和分廠檢驗人員應(yīng)按要求作好各種操作記錄（生產(chǎn)記錄、質(zhì)量控制記錄、檢驗記錄、交接班記錄等）未按規(guī)定執(zhí)行2分/人3生產(chǎn)現(xiàn)場文件要清晰準(zhǔn)確，規(guī)格和版本統(tǒng)一，更改時有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2分/處4生產(chǎn)過程造成的故障品或廢品要及時做好標(biāo)記以示區(qū)別，并隔離放置故障品無明顯標(biāo)記或無定置擺放區(qū)域，甚至與合格品混放2分/處5操作者對作業(yè)指導(dǎo)文件的操作要求、質(zhì)量控制內(nèi)
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