工藝紀律檢查管理程序-文庫吧
2025-07-11 13:05 本頁面
【正文】 術部作好檢查記錄，并開展后續(xù)的整改和驗證工作。常規(guī)檢查具體程序如下：（1）編制工藝紀律檢查月度計劃；（2）工藝技術部下發(fā)《工藝紀律檢查通知書》；（3）工藝技術部聯(lián)合質量部對各分廠進行檢查；（4）工藝技術部將查出的問題納入到《工藝紀律檢查QTM表》中，將嚴重問題項下發(fā)《工藝紀律檢查整改通知書》；（5）各分廠按時反饋《工藝紀律檢查QTM表》和《工藝紀律檢查整改通知書》；（6）各分廠對問題進行整改并提出復查需求；（7）工藝技術部對整改的問題進行復查；（8）工藝技術部整理各分廠上報的《工藝紀律檢查QTM表》，編制并發(fā)布《工藝紀律檢查月報》和考核通報。專項檢查流程參照常規(guī)檢查流程，當出現(xiàn)以下情況時需要進行專項檢查：（1）質量整改、質量攻關等質量持續(xù)改進活動所需的項目；（2）顧客要求的項目；（3）各分廠發(fā)現(xiàn)的重大問題，舉一反三的項目；（4）質量體系要求的，需要在質量體系建立和維護活動中專項檢查的項目；（5）在出現(xiàn)批量問題時，檢查可能引起批量問題的工藝執(zhí)行情況。，進行嚴重度的識別： （1）嚴重問題：關、重工序違規(guī)操作的問題及其他嚴重影響質量的問題。（2）一般問題：嚴重問題之外的其他問題。 制訂整改措施針對工藝紀律檢查提出的問題，責任單位應分析原因、制訂整改措施，并在收到《工藝紀律檢查QTM表》兩個工作日內提交工藝技術部主管人員，工藝技術部對責任單位反饋的整改措施其可操作性進行把關，若不符合要求需返回責任單位修改，并要求在規(guī)定的時間提交。 責任單位所制定的整改措施需包含臨時措施和長遠措施，要具體、有可操作性，判定為嚴重項的問題整改完成后要有驗證記錄（整改后自查表、各分廠內部記錄等），需體現(xiàn)出改進后的對比。 工作流程 工藝紀律自查（日常自查）及整改流程（1） 工藝紀律自查（日常自查）流程圖見圖1。圖1 工藝紀律自查流程圖（2）工藝紀律自查流程圖說明見表1。表1 工藝紀律自查流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制自查管理制度各分廠1個工作日自查管理制度2編制自查計劃各分廠1個工作日工藝紀律自查計劃3組織內部實施自查各分廠2個工作日工藝紀律檢查計劃4完善自查/整改記錄并進行整改和考核各分廠根據(jù)實際情況工藝紀律自查/整改記錄5效果驗證各分廠1個工作日6對整改措施進行固化各分廠1個工作日工藝紀律自查/整改記錄7上報自查整改記錄各分廠每月20號工藝紀律自查/整改記錄工藝紀律自查/整改記錄8檢查各廠自查情況工藝技術部隨機工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢查QTM表9協(xié)調解決各廠需協(xié)調的問題工藝技術部根據(jù)實際情況 工藝紀律檢查（常規(guī)
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