工藝紀(jì)律檢查管理程序(已修改)
2025-08-07 13:05 本頁面
【正文】 工藝紀(jì)律檢查管理程序Q/2A GY042014 1 范圍本程序適用于哈飛汽車沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)過程的工藝紀(jì)律管理、檢查、考核和評(píng)價(jià)活動(dòng)。本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司本部。2 目的為了加強(qiáng)哈飛汽車工藝紀(jì)律的管理，規(guī)范工藝紀(jì)律的檢查、考核和評(píng)價(jià)，使工藝紀(jì)律的執(zhí)行和管理符合可控的要求。3 術(shù)語和定義 日常自查：各分廠依據(jù)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書制定本分廠工藝紀(jì)律自查程序，并組織自查。 常規(guī)檢查：依據(jù)《工藝紀(jì)律檢查管理程序》，工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對(duì)各分廠進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查。 專項(xiàng)檢查：工藝技術(shù)部依據(jù)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)、市場(chǎng)反饋等質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所需的項(xiàng)目、顧客需求的項(xiàng)目、質(zhì)量體系要求的檢查項(xiàng)目、出現(xiàn)批量問題時(shí)組織相關(guān)負(fù)責(zé)單位人員參與的專項(xiàng)工藝紀(jì)律檢查。4 職責(zé) 工藝技術(shù)部 編制工藝紀(jì)律檢查計(jì)劃； 編制《工藝紀(jì)律檢查通知書》（）； 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的組織和實(shí)施工作； 在檢查過程中根據(jù)實(shí)際檢查情況填寫《工藝紀(jì)律檢查記錄》（）； 負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果匯總，編制《工藝紀(jì)律檢查QTM表》（）； 下發(fā)《工藝紀(jì)律檢查整改通知書》（）； 督促各分廠問題的整改，并對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； 根據(jù)各分廠提出的復(fù)查申請(qǐng)組織復(fù)查； 編制《工藝紀(jì)律檢查月報(bào)》（）； 編制《工藝紀(jì)律檢查通報(bào)》（），并發(fā)布。 質(zhì)量部 參加由工藝技術(shù)部組織對(duì)各分廠的工藝紀(jì)律檢查工作； 參加復(fù)查，對(duì)易反復(fù)及執(zhí)行力差的專項(xiàng)問題特管； 參加對(duì)存在問題的整改情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)。 各分廠 組織廠內(nèi)的工藝紀(jì)律自查工作，做好相應(yīng)的《工藝紀(jì)律自查/整改記錄》（），并進(jìn)行備案； 負(fù)責(zé)廠內(nèi)工藝紀(jì)律自查問題的整改，并按期將自查/整改記錄發(fā)給工藝技術(shù)部； 負(fù)責(zé)建立工藝紀(jì)律自查管理制度； 負(fù)責(zé)各分廠內(nèi)的工藝紀(jì)律自查計(jì)劃的編制、執(zhí)行； 負(fù)責(zé)廠內(nèi)工藝紀(jì)律執(zhí)行問題的考核； 參加并配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查工作； 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)部組織的工藝紀(jì)律檢查問題的整改和反饋工作。5 工作要求及程序 工作程序工藝紀(jì)律檢查分為日常自查、常規(guī)檢查、專項(xiàng)檢查三種檢查形式。日常自查頻次要求每班不少于1次，1個(gè)月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋，1個(gè)月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的質(zhì)量控制點(diǎn)（圍堵點(diǎn)）至少覆蓋1次， 各分廠按要求做好相應(yīng)的工藝紀(jì)律自查/整改記錄并進(jìn)行備案。日常自查具體程序如下：（1）各分廠建立工藝紀(jì)律自查管理制度；（2）各分廠編制月度自查計(jì)劃；（3）各分廠按計(jì)劃組織內(nèi)部實(shí)施工藝紀(jì)律執(zhí)行的自查工作；（4）各分廠完善自查/整改記錄并對(duì)問題進(jìn)行整改和考核；（5）各分廠對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；（6）各分廠對(duì)整改措施進(jìn)行固化并上報(bào)自查/整改記錄（每月20日前）。常規(guī)檢查頻次每月對(duì)各分廠不少于4次，2個(gè)月內(nèi)要將各分廠所有車型關(guān)鍵工序、重要工序全面覆蓋。由工藝技
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