【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 末向總經(jīng)理匯報(bào)本年財(cái)務(wù)情況并規(guī)劃下年工作。養(yǎng)殖場(chǎng)負(fù)責(zé)動(dòng)植物的養(yǎng)殖、管理方面。人力資源負(fù)責(zé)公司的人員招聘、人員工資、社會(huì)統(tǒng)籌、策劃培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。外聯(lián)部全權(quán)負(fù)責(zé)聯(lián)系社會(huì)各界與我公司進(jìn)行科研與商業(yè)開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)組織、安排公司一系列活動(dòng)，拉近公司職員之間的感情4．4定員計(jì)劃及其工資分配職 務(wù)需 求 人 數(shù)月 基 本 工 資總經(jīng)理1名3500元3500管市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理1名2000元2000管營(yíng)銷員4名1000元4000銷人力資源部經(jīng)理1名2000元2000管部門(mén)員工4名1000元4000管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部長(zhǎng)1名2000元2000管會(huì)計(jì)2名1500元3000管技術(shù)研發(fā)總監(jiān)1名3000元3000制部門(mén)員工3名1500元4500生外聯(lián)部部長(zhǎng)1名1500元1500管部門(mén)員工3名1000元3000管養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)主1名2000元2000管養(yǎng)殖人員4名1000元4000管食品加工總監(jiān)1名1500元1500制員工10名1000元10000生每月管理層基本工資總數(shù)：50000元 一年600000元其中 生產(chǎn)成本為 食品加工員工工資120000元+研發(fā)部門(mén)員工工資54000=174000 管理費(fèi)用為 (3500+2000+2000+4000+2000+3000+1500+3000+2000+4000）*12=324000 制造費(fèi)用為 （技術(shù)研發(fā)部門(mén)總監(jiān)工資3000+食品加工總監(jiān)工資1500）*12=54000 銷售費(fèi)用為 營(yíng)銷人員工資4000*12=48000職 務(wù)需 求 人 數(shù)月 基 本 工 資總和技術(shù)員2名1500元3000生產(chǎn)工人8名1000元8000運(yùn)輸司機(jī)2名1000元2000保安5名800元4000環(huán)衛(wèi)工人3名600元1800普通員工每月基本工資總數(shù):18800元，一年225600元生產(chǎn)成本=（8000+2000）*12=120000制造費(fèi)用=3000*12=36000管理費(fèi)用=（4000+1800）*12=69600銷售投入：名稱 數(shù)量 費(fèi)用（元/月） 費(fèi)用（元/年）
宣傳單復(fù)印 12000張/年 100 1200
海報(bào) 300張/年 230 2760名片推廣 24盒 20 240
廣告費(fèi) 80000
贊助營(yíng)銷 7次 35000
員工服裝 7套 700
促銷人員 350人 1750 21000裝卸費(fèi) 48次 2400 28800
銷售服務(wù)費(fèi) 7次 2100
租賃費(fèi) 6次 3000
展覽費(fèi) 7次 1400
其它 1000 13200
合計(jì) 189400制造費(fèi)用所占總成本比重=（36000+54000）/1015000=%生產(chǎn)成本 =（120000+174000）/1015000=%管理費(fèi)用 =（69600+324000）/1015000=%銷售費(fèi)用 =（189400+48000）/1015000=%員工推薦人力資源部將空缺的職位信息公布出來(lái)，公司員工可以自我推薦，也可以互相推薦。內(nèi)部?jī)?chǔ)備人才庫(kù)人才庫(kù)系統(tǒng)記錄了每一位員工在教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能、績(jī)效職業(yè)生涯規(guī)劃等方面的信息，并且這些信息隨著員工的自身發(fā)展都得到不斷的更新，用人部門(mén)和人力資源部門(mén)可以在人才庫(kù)里找到合適的人補(bǔ)充職位空缺。廣告可選擇的廣告媒體主要包括網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志等，一方面廣告招聘可以很好的建立公司的企業(yè)形象，另一方面，廣告信息傳播范圍廣，速度快，獲得的應(yīng)聘人員的信息量大，層次豐富。校園招聘公司將在個(gè)高等院校開(kāi)展雙選會(huì)，進(jìn)行招聘。方式主要有招聘張貼、招聘講座和畢分辦推薦三種。熟人推薦通過(guò)公司的員工、客戶、合作伙伴等熟人推薦人選，這種方式的好處在于對(duì)候選人比較了解，但問(wèn)題在于可能在公司內(nèi)形成小團(tuán)體，不利于管理。中介機(jī)構(gòu)主要通過(guò)人才交流中心、招聘洽談會(huì)或獵頭公司進(jìn)行招聘。提高人才——注重人才培訓(xùn)：重視公司文化的建設(shè),講究“以人為本”，講究員工個(gè)人生涯與公司目標(biāo)的一致性。強(qiáng)調(diào)對(duì)員工的培訓(xùn)，不斷充電、不斷更新知識(shí)是使員工快速成長(zhǎng)的有效手段，也是公司建立自己的公司文化、留住人才的重要舉措。公司對(duì)于人才的培訓(xùn)主要側(cè)重于對(duì)公司人才能力的培養(yǎng)、技能的訓(xùn)練、潛在能力的發(fā)掘和提高。員工素質(zhì)的不斷提升，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍，培養(yǎng)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)我公司的內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)行有效的跟蹤管理，及時(shí)反饋信息，得到培訓(xùn)效果的分析并給真正的人才一個(gè)更好、更大的發(fā)展空間。公司非常注重培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化，希望員工將在批評(píng)系中所學(xué)到知識(shí)、技能和行為應(yīng)用到實(shí)際工作中。因此豬利業(yè)生豬有限公司為培訓(xùn)效果的轉(zhuǎn)化提供了良好的條件，包括：營(yíng)造轉(zhuǎn)化氣氛，管理者予以支持，要求同事給予支持，提供轉(zhuǎn)化機(jī)會(huì)、技術(shù)支持和加強(qiáng)員工自我管理。 對(duì)豬利業(yè)生豬有限公司來(lái)講，培訓(xùn)是一種資本投資，是公司經(jīng)營(yíng)中不可缺少的工作。培訓(xùn)已經(jīng)成為豬利業(yè)生豬有限公司獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑，公司為此以投入了大量的資金，當(dāng)然會(huì)關(guān)注培訓(xùn)的效果。因此，需要對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，培訓(xùn)評(píng)價(jià)是在診斷培訓(xùn)結(jié)果與培訓(xùn)目標(biāo)之間的一致性程度。公司主要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的認(rèn)知結(jié)果、技能結(jié)果、情感結(jié)果和投資凈收益。改進(jìn)工作效率，提高工作執(zhí)行的主動(dòng)性和有效性。強(qiáng)化各級(jí)管理者的管理意識(shí)。為合理安排部門(mén)工作提供依據(jù)。對(duì)員工的貢獻(xiàn)做出科學(xué)客觀的評(píng)價(jià)和排序。強(qiáng)化績(jī)效考核對(duì)員工的引導(dǎo)和激勵(lì)作用。為職級(jí)工資的確定和員工的晉升提供依據(jù)。為員工獎(jiǎng)勵(lì)及其他福利的發(fā)放提供依據(jù)。以平時(shí)積累的原始信息和工作中的客觀事實(shí)為依據(jù)。以員工考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序和方法為準(zhǔn)則。考核結(jié)果一定要反饋給被考核者，創(chuàng)造相互溝通與理解的心理氛圍?？己肆η笕?、客觀、公正、公開(kāi)、規(guī)范。對(duì)員工的考核內(nèi)容以職位應(yīng)負(fù)責(zé)任及個(gè)人目標(biāo)達(dá)成情況為依據(jù)，結(jié)合工作能力和工作態(tài)度等情況作為考核的全部?jī)?nèi)容。業(yè)績(jī)考核指標(biāo)從上到下由主管與下級(jí)結(jié)合本考核期的具體要求確定并制定出評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)客觀及盡可能量化。目標(biāo)達(dá)成、工作能力及工作態(tài)度考核。公司成立初期考核周期為一周，成立相關(guān)的監(jiān)督機(jī)制。員工基本工資。年終獎(jiǎng)金：為獎(jiǎng)勵(lì)全體在職員工一年的辛勤勞動(dòng)，根據(jù)公司效益，年終發(fā)放雙薪或按照其基本工資的一定比例發(fā)放年終獎(jiǎng)金。特殊津貼：為市場(chǎng)營(yíng)銷人員開(kāi)拓市場(chǎng)，開(kāi)展業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，每個(gè)月視當(dāng)月具體情況進(jìn)行100500元特殊津貼補(bǔ)助。收益提成：市場(chǎng)營(yíng)銷人員超額完成規(guī)定任務(wù)，按其超出部分銷售純利的10％提成。 人員管理養(yǎng)殖場(chǎng)配備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的專職獸醫(yī)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)野生動(dòng)物品種改良、疫病防治、衛(wèi)生消毒、獸藥使用等工作。養(yǎng)殖場(chǎng)從業(yè)人員身體健康，并定期進(jìn)行健康檢查。所有員工都將定期進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高科學(xué)養(yǎng)殖水平，并進(jìn)行專業(yè)測(cè)試，表現(xiàn)特優(yōu)者將赴國(guó)外接收更高水平的培訓(xùn)。養(yǎng)殖場(chǎng)根據(jù)生產(chǎn)管理需要建立管理制度，包括目標(biāo)管理、技術(shù)管理規(guī)程、物品管理、獸藥購(gòu)進(jìn)使用管理、衛(wèi)生防疫、消毒、病死動(dòng)物無(wú)害化處理、疫情監(jiān)測(cè)登記報(bào)告、傳染病控制。養(yǎng)殖場(chǎng)配備專業(yè)人負(fù)責(zé)檔案記錄與管理。飼養(yǎng)單元建立規(guī)范的檔案記錄和生產(chǎn)記錄，所有記錄保存5年。每批動(dòng)物都有相應(yīng)的資料記錄，包括動(dòng)物的來(lái)源、品種、代次、數(shù)量，配種、分娩成活、育種、銷售或淘汰情況，發(fā)病、死亡情況及死亡原因，無(wú)害化處理情況，實(shí)驗(yàn)室檢查結(jié)果、用藥、疫苗種類、免疫時(shí)間等記錄。有完整的種畜系譜檔案和主要生產(chǎn)性能記錄。及時(shí)調(diào)整動(dòng)物存欄結(jié)構(gòu)，坐到動(dòng)物品種、畜群結(jié)構(gòu)合理，公母比例適中。采用科學(xué)工藝流程針對(duì)不同品種、不同生產(chǎn)性能、不同年齡段的動(dòng)物實(shí)行分舍管理。在養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)部種植各種中草藥植物及高大的灌木，這樣可以使我們的動(dòng)物隨時(shí)可以吃到草藥，以至于一些小病可以不治而愈；灌木可以起到夏季遮陰，冬季保暖的作用。動(dòng)物的糞便同時(shí)也可以為植物提供營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，這樣就建立起了資源重利用的體系。副產(chǎn)品果樹(shù)將有專門(mén)負(fù)責(zé)人管理。做好防鼠、防蟲(chóng)工作，禁止其他動(dòng)物的進(jìn)入場(chǎng)區(qū)。飼養(yǎng)員盡量保持相對(duì)固定不變，并嚴(yán)格按照各項(xiàng)工作規(guī)范開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)。定期邀請(qǐng)專家來(lái)場(chǎng)區(qū)進(jìn)行相關(guān)的檢查。養(yǎng)殖場(chǎng)從具有《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》的種畜禽場(chǎng)引進(jìn)系譜、合格證齊全的種畜禽品種（包括遺傳材料）養(yǎng)殖場(chǎng)引進(jìn)的種畜禽符合品種標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，引進(jìn)后加強(qiáng)選種配，由于野生動(dòng)物的繁殖能力較差，所以應(yīng)積極開(kāi)展人工受精，確保優(yōu)良品種得到充分發(fā)揮，并及時(shí)做好種用畜禽的更新?lián)Q代。養(yǎng)殖場(chǎng)應(yīng)從非疫區(qū)引進(jìn)種畜禽，引進(jìn)的種畜禽經(jīng)檢疫確定為健康，并有產(chǎn)地檢疫合格證明。引進(jìn)的種畜禽都將離一個(gè)月，經(jīng)確認(rèn)健康合格后方可正規(guī)養(yǎng)殖。我們前期將引進(jìn)私人農(nóng)家樂(lè)5家進(jìn)入農(nóng)場(chǎng)，幫我們銷售野豬以及山雞。將以每月1000元的價(jià)格把以規(guī)劃好的地（面積為150m178。）租給他們，房子自己出錢(qián)修蓋。 第五章 財(cái)務(wù)計(jì)劃初始投資估算：。資金籌措方式與渠道：股本來(lái)源發(fā)起人投資銀行借貸金額（單位：萬(wàn)）200比例%%發(fā)起人集資，發(fā)行股票，銀行借貸。投資使用計(jì)劃：。土地建設(shè)費(fèi)用、工廠設(shè)施建設(shè)費(fèi)用225萬(wàn)。流動(dòng)資金投入72萬(wàn)。資金使用計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目金 額說(shuō) 明1土地租賃以及養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)1751000畝長(zhǎng)期用地，使用期20年（每5年支付租金125萬(wàn)，保證金50萬(wàn)（見(jiàn)下表2）2廠房建設(shè)54500平方米（見(jiàn)下表2）3相關(guān)成本支出102人員工資等（見(jiàn)下表2）4辦公建設(shè)及裝修5辦公樓建立5養(yǎng)殖成本疾病防御6辦公設(shè)備5辦公桌椅、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦、空調(diào)等7流動(dòng)資金72見(jiàn)表28技術(shù)支持費(fèi)見(jiàn)表19其他15不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用等總 計(jì)表1（單位：元）內(nèi)容項(xiàng)次培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人次培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用1養(yǎng)殖101062502標(biāo)本制作228150003加工技術(shù)2083750合計(jì)10003625000表2項(xiàng)目建設(shè)投資概算匯總表項(xiàng)目名稱工程量投資(萬(wàn)元)合計(jì)單位數(shù)量327固定資產(chǎn)一．養(yǎng)殖場(chǎng)措施151狍舍間1010雞舍座120豬舍座69兔舍座110化糞池座15孵化機(jī)、出雛機(jī)臺(tái)12飼養(yǎng)器具、拉網(wǎng)、柵欄5物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)個(gè)350監(jiān)控?cái)z像頭個(gè)55卡車(chē)臺(tái)330辦公場(chǎng)所座45流動(dòng)資產(chǎn)二、 引種款及飼養(yǎng)費(fèi)用72狍子對(duì)105山雞只1000020野兔只250015野豬（公母比例1:4）頭30024枇杷樹(shù)株10003棗樹(shù)株501紅橘樹(shù)株20004三．費(fèi)用合計(jì)人員工資萬(wàn)元/年銷售投入萬(wàn)元/年其他支出萬(wàn)元/年投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析財(cái)務(wù)假設(shè) （1）不考慮每年內(nèi)不同季度的業(yè)務(wù)量差異,即業(yè)務(wù)量分布均勻. （2）存貨按先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 （3）假定產(chǎn)品價(jià)格在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)保持不變. （4）%，每年還利，10年還本。 （5）平均資本成本率是12%.（6）公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)是出于正常的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)（7）假定豬肉可以賣(mài)到85元/斤，成豬每只200——300斤，保守估計(jì)每頭賣(mài)200*85=17000元，估計(jì)賣(mài)出100頭，收入為200*150*85=2550000，成本平均每頭4000元,150頭成本為600000，凈利潤(rùn)為1950000；野兔成本60元/只，售價(jià)1公斤/22—28元，設(shè)定每只3公斤，賣(mài)1500只，收入為112500，成本90000，凈利潤(rùn)22500；山雞3555元/只，變動(dòng)成本20元每只，賣(mài)5000只，收入200000，成本100000，凈利潤(rùn)100000；狍養(yǎng)5個(gè)月后即可配種，懷孕114天分娩；每胎產(chǎn)仔2只，每年產(chǎn)1胎，一頭母狍一年可繁殖2頭，以2只計(jì)算，