【文章內(nèi)容簡介】 末向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下年工作。養(yǎng)殖場負責動植物的養(yǎng)殖、管理方面。人力資源負責公司的人員招聘、人員工資、社會統(tǒng)籌、策劃培訓等業(yè)務(wù)。外聯(lián)部全權(quán)負責聯(lián)系社會各界與我公司進行科研與商業(yè)開發(fā)；負責組織、安排公司一系列活動，拉近公司職員之間的感情4．4定員計劃及其工資分配職 務(wù)需 求 人 數(shù)月 基 本 工 資總經(jīng)理1名3500元3500管市場營銷經(jīng)理1名2000元2000管營銷員4名1000元4000銷人力資源部經(jīng)理1名2000元2000管部門員工4名1000元4000管財務(wù)會計部長1名2000元2000管會計2名1500元3000管技術(shù)研發(fā)總監(jiān)1名3000元3000制部門員工3名1500元4500生外聯(lián)部部長1名1500元1500管部門員工3名1000元3000管養(yǎng)殖場場主1名2000元2000管養(yǎng)殖人員4名1000元4000管食品加工總監(jiān)1名1500元1500制員工10名1000元10000生每月管理層基本工資總數(shù)：50000元 一年600000元其中 生產(chǎn)成本為 食品加工員工工資120000元+研發(fā)部門員工工資54000=174000 管理費用為 (3500+2000+2000+4000+2000+3000+1500+3000+2000+4000）*12=324000 制造費用為 （技術(shù)研發(fā)部門總監(jiān)工資3000+食品加工總監(jiān)工資1500）*12=54000 銷售費用為 營銷人員工資4000*12=48000職 務(wù)需 求 人 數(shù)月 基 本 工 資總和技術(shù)員2名1500元3000生產(chǎn)工人8名1000元8000運輸司機2名1000元2000保安5名800元4000環(huán)衛(wèi)工人3名600元1800普通員工每月基本工資總數(shù):18800元，一年225600元生產(chǎn)成本=（8000+2000）*12=120000制造費用=3000*12=36000管理費用=（4000+1800）*12=69600銷售投入：名稱 數(shù)量 費用（元/月） 費用（元/年）
宣傳單復印 12000張/年 100 1200
海報 300張/年 230 2760名片推廣 24盒 20 240
廣告費 80000
贊助營銷 7次 35000
員工服裝 7套 700
促銷人員 350人 1750 21000裝卸費 48次 2400 28800
銷售服務(wù)費 7次 2100
租賃費 6次 3000
展覽費 7次 1400
其它 1000 13200
合計 189400制造費用所占總成本比重=（36000+54000）/1015000=%生產(chǎn)成本 =（120000+174000）/1015000=%管理費用 =（69600+324000）/1015000=%銷售費用 =（189400+48000）/1015000=%員工推薦人力資源部將空缺的職位信息公布出來，公司員工可以自我推薦，也可以互相推薦。內(nèi)部儲備人才庫人才庫系統(tǒng)記錄了每一位員工在教育、培訓、經(jīng)驗、技能、績效職業(yè)生涯規(guī)劃等方面的信息，并且這些信息隨著員工的自身發(fā)展都得到不斷的更新，用人部門和人力資源部門可以在人才庫里找到合適的人補充職位空缺。廣告可選擇的廣告媒體主要包括網(wǎng)絡(luò)、報紙、雜志等，一方面廣告招聘可以很好的建立公司的企業(yè)形象，另一方面，廣告信息傳播范圍廣，速度快，獲得的應(yīng)聘人員的信息量大，層次豐富。校園招聘公司將在個高等院校開展雙選會，進行招聘。方式主要有招聘張貼、招聘講座和畢分辦推薦三種。熟人推薦通過公司的員工、客戶、合作伙伴等熟人推薦人選，這種方式的好處在于對候選人比較了解，但問題在于可能在公司內(nèi)形成小團體，不利于管理。中介機構(gòu)主要通過人才交流中心、招聘洽談會或獵頭公司進行招聘。提高人才——注重人才培訓：重視公司文化的建設(shè),講究“以人為本”，講究員工個人生涯與公司目標的一致性。強調(diào)對員工的培訓，不斷充電、不斷更新知識是使員工快速成長的有效手段，也是公司建立自己的公司文化、留住人才的重要舉措。公司對于人才的培訓主要側(cè)重于對公司人才能力的培養(yǎng)、技能的訓練、潛在能力的發(fā)掘和提高。員工素質(zhì)的不斷提升，營造良好的學習氛圍，培養(yǎng)學習型團隊，增強我公司的內(nèi)外部競爭力。進行有效的跟蹤管理，及時反饋信息，得到培訓效果的分析并給真正的人才一個更好、更大的發(fā)展空間。公司非常注重培訓效果轉(zhuǎn)化，希望員工將在批評系中所學到知識、技能和行為應(yīng)用到實際工作中。因此豬利業(yè)生豬有限公司為培訓效果的轉(zhuǎn)化提供了良好的條件，包括：營造轉(zhuǎn)化氣氛，管理者予以支持，要求同事給予支持，提供轉(zhuǎn)化機會、技術(shù)支持和加強員工自我管理。 對豬利業(yè)生豬有限公司來講，培訓是一種資本投資，是公司經(jīng)營中不可缺少的工作。培訓已經(jīng)成為豬利業(yè)生豬有限公司獲取競爭優(yōu)勢的重要途徑，公司為此以投入了大量的資金，當然會關(guān)注培訓的效果。因此，需要對培訓工作進行科學的評價，培訓評價是在診斷培訓結(jié)果與培訓目標之間的一致性程度。公司主要評價培訓的認知結(jié)果、技能結(jié)果、情感結(jié)果和投資凈收益。改進工作效率，提高工作執(zhí)行的主動性和有效性。強化各級管理者的管理意識。為合理安排部門工作提供依據(jù)。對員工的貢獻做出科學客觀的評價和排序。強化績效考核對員工的引導和激勵作用。為職級工資的確定和員工的晉升提供依據(jù)。為員工獎勵及其他福利的發(fā)放提供依據(jù)。以平時積累的原始信息和工作中的客觀事實為依據(jù)。以員工考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序和方法為準則?？己私Y(jié)果一定要反饋給被考核者，創(chuàng)造相互溝通與理解的心理氛圍?？己肆η笕?、客觀、公正、公開、規(guī)范。對員工的考核內(nèi)容以職位應(yīng)負責任及個人目標達成情況為依據(jù)，結(jié)合工作能力和工作態(tài)度等情況作為考核的全部內(nèi)容。業(yè)績考核指標從上到下由主管與下級結(jié)合本考核期的具體要求確定并制定出評價標準，標準應(yīng)客觀及盡可能量化。目標達成、工作能力及工作態(tài)度考核。公司成立初期考核周期為一周，成立相關(guān)的監(jiān)督機制。員工基本工資。年終獎金：為獎勵全體在職員工一年的辛勤勞動，根據(jù)公司效益，年終發(fā)放雙薪或按照其基本工資的一定比例發(fā)放年終獎金。特殊津貼：為市場營銷人員開拓市場，開展業(yè)務(wù)順利進行，每個月視當月具體情況進行100500元特殊津貼補助。收益提成：市場營銷人員超額完成規(guī)定任務(wù)，按其超出部分銷售純利的10％提成。 人員管理養(yǎng)殖場配備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的專職獸醫(yī)技術(shù)人員，負責野生動物品種改良、疫病防治、衛(wèi)生消毒、獸藥使用等工作。養(yǎng)殖場從業(yè)人員身體健康，并定期進行健康檢查。所有員工都將定期進行技術(shù)培訓，提高科學養(yǎng)殖水平，并進行專業(yè)測試，表現(xiàn)特優(yōu)者將赴國外接收更高水平的培訓。養(yǎng)殖場根據(jù)生產(chǎn)管理需要建立管理制度，包括目標管理、技術(shù)管理規(guī)程、物品管理、獸藥購進使用管理、衛(wèi)生防疫、消毒、病死動物無害化處理、疫情監(jiān)測登記報告、傳染病控制。養(yǎng)殖場配備專業(yè)人負責檔案記錄與管理。飼養(yǎng)單元建立規(guī)范的檔案記錄和生產(chǎn)記錄，所有記錄保存5年。每批動物都有相應(yīng)的資料記錄，包括動物的來源、品種、代次、數(shù)量，配種、分娩成活、育種、銷售或淘汰情況，發(fā)病、死亡情況及死亡原因，無害化處理情況，實驗室檢查結(jié)果、用藥、疫苗種類、免疫時間等記錄。有完整的種畜系譜檔案和主要生產(chǎn)性能記錄。及時調(diào)整動物存欄結(jié)構(gòu)，坐到動物品種、畜群結(jié)構(gòu)合理，公母比例適中。采用科學工藝流程針對不同品種、不同生產(chǎn)性能、不同年齡段的動物實行分舍管理。在養(yǎng)殖場內(nèi)部種植各種中草藥植物及高大的灌木，這樣可以使我們的動物隨時可以吃到草藥，以至于一些小病可以不治而愈；灌木可以起到夏季遮陰，冬季保暖的作用。動物的糞便同時也可以為植物提供營養(yǎng)物質(zhì)，這樣就建立起了資源重利用的體系。副產(chǎn)品果樹將有專門負責人管理。做好防鼠、防蟲工作，禁止其他動物的進入場區(qū)。飼養(yǎng)員盡量保持相對固定不變，并嚴格按照各項工作規(guī)范開展生產(chǎn)活動。定期邀請專家來場區(qū)進行相關(guān)的檢查。養(yǎng)殖場從具有《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的種畜禽場引進系譜、合格證齊全的種畜禽品種（包括遺傳材料）養(yǎng)殖場引進的種畜禽符合品種標準和質(zhì)量要求，引進后加強選種配，由于野生動物的繁殖能力較差，所以應(yīng)積極開展人工受精，確保優(yōu)良品種得到充分發(fā)揮，并及時做好種用畜禽的更新?lián)Q代。養(yǎng)殖場應(yīng)從非疫區(qū)引進種畜禽，引進的種畜禽經(jīng)檢疫確定為健康，并有產(chǎn)地檢疫合格證明。引進的種畜禽都將離一個月，經(jīng)確認健康合格后方可正規(guī)養(yǎng)殖。我們前期將引進私人農(nóng)家樂5家進入農(nóng)場，幫我們銷售野豬以及山雞。將以每月1000元的價格把以規(guī)劃好的地（面積為150m178。）租給他們，房子自己出錢修蓋。 第五章 財務(wù)計劃初始投資估算：。資金籌措方式與渠道：股本來源發(fā)起人投資銀行借貸金額（單位：萬）200比例%%發(fā)起人集資，發(fā)行股票，銀行借貸。投資使用計劃：。土地建設(shè)費用、工廠設(shè)施建設(shè)費用225萬。流動資金投入72萬。資金使用計劃表 單位：萬元序號項 目金 額說 明1土地租賃以及養(yǎng)殖場建設(shè)1751000畝長期用地，使用期20年（每5年支付租金125萬，保證金50萬（見下表2）2廠房建設(shè)54500平方米（見下表2）3相關(guān)成本支出102人員工資等（見下表2）4辦公建設(shè)及裝修5辦公樓建立5養(yǎng)殖成本疾病防御6辦公設(shè)備5辦公桌椅、電話、傳真機、復印機、電腦、空調(diào)等7流動資金72見表28技術(shù)支持費見表19其他15不可預見費用等總 計表1（單位：元）內(nèi)容項次培訓內(nèi)容培訓人次培訓課時培訓費用1養(yǎng)殖101062502標本制作228150003加工技術(shù)2083750合計10003625000表2項目建設(shè)投資概算匯總表項目名稱工程量投資(萬元)合計單位數(shù)量327固定資產(chǎn)一．養(yǎng)殖場措施151狍舍間1010雞舍座120豬舍座69兔舍座110化糞池座15孵化機、出雛機臺12飼養(yǎng)器具、拉網(wǎng)、柵欄5物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)個350監(jiān)控攝像頭個55卡車臺330辦公場所座45流動資產(chǎn)二、 引種款及飼養(yǎng)費用72狍子對105山雞只1000020野兔只250015野豬（公母比例1:4）頭30024枇杷樹株10003棗樹株501紅橘樹株20004三．費用合計人員工資萬元/年銷售投入萬元/年其他支出萬元/年投資收益與風險分析財務(wù)假設(shè) （1）不考慮每年內(nèi)不同季度的業(yè)務(wù)量差異,即業(yè)務(wù)量分布均勻. （2）存貨按先進先出法計價。 （3）假定產(chǎn)品價格在未來一定時期內(nèi)保持不變. （4）%，每年還利，10年還本。 （5）平均資本成本率是12%.（6）公司在可預見的未來是出于正常的經(jīng)營狀態(tài)（7）假定豬肉可以賣到85元/斤，成豬每只200——300斤，保守估計每頭賣200*85=17000元，估計賣出100頭，收入為200*150*85=2550000，成本平均每頭4000元,150頭成本為600000，凈利潤為1950000；野兔成本60元/只，售價1公斤/22—28元，設(shè)定每只3公斤，賣1500只，收入為112500，成本90000，凈利潤22500；山雞3555元/只，變動成本20元每只，賣5000只，收入200000，成本100000，凈利潤100000；狍養(yǎng)5個月后即可配種，懷孕114天分娩；每胎產(chǎn)仔2只，每年產(chǎn)1胎，一頭母狍一年可繁殖2頭，以2只計算，