內(nèi)審安排和總結(jié)報(bào)告、不符合報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-16 08:53 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 受審核部門營(yíng)銷部部門負(fù)責(zé)人審核日期2017年11月7日不合格事實(shí)描述：查對(duì)顧客滿意度調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)未對(duì)客戶滿意度進(jìn)行分析處理。不符合 標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001：2015標(biāo)準(zhǔn)中 程序文件： 《客戶服務(wù)控制程序》 不合格類型：A（體系性）□ B（實(shí)施性）□ C（效果性）□ 嚴(yán)重 □ 輕微 內(nèi)審員： 責(zé)任部門代表： 2017年11月7日原因分析：因?yàn)槲也控?fù)責(zé)此項(xiàng)工作的同事比較繁忙，未能及時(shí)將調(diào)查表匯總分析。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：2017年11月7日采取的糾正/預(yù)防措施：立即統(tǒng)計(jì)工作，在本周內(nèi)完成。后續(xù)嚴(yán)格按文件要求及時(shí)開(kāi)展并統(tǒng)計(jì)分析責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：2017年11月7日管理者代表審批：采取措施合理，同意按要求處理。管理者代表：日期：2017年11月7日糾正措施實(shí)施結(jié)果：已經(jīng)對(duì)顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行了分析處理。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：2017年11月7日 糾正/預(yù)防措施實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證： 經(jīng)檢查，糾正預(yù)防措施有效。顧客滿意度調(diào)查全部按照要求完成，符合要求。驗(yàn)證審核員： 日期：2017年11月7日SDFMQC191/0 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 審核開(kāi)始日期: 2017年11月7日 審核結(jié)束日期: 2017年11月7日受審核部門: 管理層/管代、生產(chǎn)部、銷售部、 采購(gòu)部、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)、人力資源部（含文控）內(nèi)部審核組: 審核組長(zhǎng)：張鵬濤審核員：A組：霍小東
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