內(nèi)審安排和總結(jié)報告、不符合報告(文件)
【正文】 好工作，共同推進本企業(yè)質(zhì)量/HSF體系的正常運行并不斷改進提高。內(nèi)部審核是抽樣的，不是所有不合格項都能被觀察到，各部門對已發(fā)現(xiàn)的問題項，要抓緊制定糾正措施； ，仍需持續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量體系文件內(nèi)容，在工作中不斷修訂完成文件內(nèi)容，形成標準化作業(yè)，具有局限性，存在一定的風(fēng)險，審核員肯定無法發(fā)現(xiàn)全部的問題，因此，希望各受審核部門不要就事論事，應(yīng)舉一反三，對本部門存在的問題進行糾正，使公司質(zhì)量管理體系更加符合ISO9001：2015標準，內(nèi)審結(jié)論性意見： 質(zhì)量管理體系文件符合標準要求，覆蓋了標準的全部要素，運行期有效， 審核中沒有發(fā)現(xiàn)重大的內(nèi)外部失效和客戶投訴，領(lǐng)導(dǎo)和員工對貫徹ISO9001標準態(tài)度正確、持之以恒、不搞形式主義、不做表面文章。 ； 審核組長： 日期：2017117 管理者代表： 日期：2017117THFMQC181/0 。希望全體人員持續(xù)努力，共同改進管理體系。建議各部門根據(jù)體系運行的要求，對所使用的記錄逐一整理，糾正原來不符合要求的格式，對所使用的文件按程序規(guī)定，進行登記歸檔，使文件和記錄趨于完善；，建議各部門對本部門員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標準的軌道，保證體系運行的持續(xù)有效。（2項），必須在7個工作日完成整改或整改計劃。（2） 審核員在各部門負責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人的配合下，審核員分別到部門、現(xiàn)場、對文件實況記錄進行了抽樣調(diào)查。為使本次審核工作有序的進行，事先由擬制了《年度審核計劃》，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，《年度審核計劃》沒有受生產(chǎn)緊迫和其它諸因素的影響如期進行。4. 內(nèi)部審核主要參加人:管理者代表。顧客滿意度調(diào)查全部按照要求完成，符合要求。責(zé)任部門負責(zé)人：日期：2017年11月7日采取的糾正/預(yù)防措施：立即統(tǒng)計工作，在本周內(nèi)完成。責(zé)任部門負責(zé)人： 日期：2017年11月7日糾正/預(yù)防措施實施效果跟蹤驗證： 經(jīng)檢查，糾正預(yù)防措施有效。 七
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