【文章內容簡介】 □保留資料暫不列入名單采購部生產部質量管理部第四章 制程質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．監(jiān)督生產的各環(huán)節(jié)，防止存在質量隱患發(fā)生2．保證產成品質量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產成本3．按照規(guī)定的程序進行，保持良好的生產環(huán)境1．企業(yè)質量管理的相關規(guī)定2．產品質量標準及檢驗規(guī)范3．工序質量控制的各類圖示法1．制程檢驗準備每一型號的新產品投產時，質量工程師規(guī)定制程品質檢驗點、檢查項目及檢查方法等，作為制程質量檢驗的操作依據。各崗位質檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗的準確性1．產品質量檢驗操作規(guī)程2．《質量檢驗日程表》3．各階段產品質量標準2．實施制程檢驗3．檢驗結果分析與判定4．檢驗結果處理5．復檢6．復檢結果處理7．編制質量報表與存檔1．制程檢驗準備2．實施常規(guī)檢驗2．1 質檢員根據生產計劃和生產進度在既定時間和地點對制程質量實施常規(guī)檢驗，主要內容包括工藝流程查核、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標準指導等，常用的檢驗方法包括首件檢驗、抽樣檢驗和巡回檢驗等1．企業(yè)質量管理相關規(guī)定2．生產的相關文件2．2 檢驗完畢后，質檢員填寫《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．檢驗結果分析與判定3．1 質檢專員對檢驗數(shù)據進行分析 1．《制程抽檢記錄表》2．《制程巡檢記錄表》3．2 質檢專員在分析檢驗數(shù)據的基礎上，同企業(yè)的制程質量要求進行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題及人員問題等4．檢驗結果處理質檢專員對檢驗數(shù)據進行客觀分析，若檢驗結果不存在問題，則將檢驗記錄分類歸檔保存；若檢驗結果存在問題，則向生產部提出限期整改要求，生產部查找原因并組織實施整改《限期整改通知》5．復檢質檢專員對限期整改后的制程質量進行跟蹤復檢，記錄數(shù)據并分析結果《制程質量復檢記錄》6．復檢結果處理質檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關質量問題得到妥善解決《制程復檢記錄表》7．編制質量報表與存檔7．1 質檢專員根據檢驗和復檢情況編制《質量報表》報質量管理部經理審核，報表內容包括檢驗的數(shù)據、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等《質量報表》7．2 質檢專員將常規(guī)檢驗和復檢過程中所形成的各種文件進行歸檔保存，包括《質量報表》及《數(shù)據記錄單》等，以便查找和調用質量檢驗的各項文件資料二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板（一）生產事前質量檢查表生產批號產品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（二）生產過程質量記錄卡批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數(shù)量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經辦： 審核：（三）生產過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內容控制標準控制理由測量規(guī)定數(shù)據報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期（四）生產過程質量控制表車間名稱產品名稱工作令編號質量特性觀測方法規(guī)定日產量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號觀測儀器編號操作員生產過程質量要求（五）生產作業(yè)質檢記錄表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期： 編號：檢查車間生產產品主要檢查依據序號工位號查核項目標準各時段的檢查結果措施備注123456特別事項記錄質檢員質檢主管批準備注核查時段說明：1＝9：00；2＝11：00；3＝14：30；4＝16：30；5＝19：30；6＝21：30（七）制程質量異常處理表工令號碼批號項目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請 單位于 月 日前完成原因調查及改善對策原因調查改善對策（暫時永久）效果確認廠長批示廠長批示第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁 碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號簽字日期審核日期標準日期編制日期二、生產工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目 點，其中合格 點，合格率 %一般項目 點，其中合格 點，合格率 %本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級 年 月 日 年 月 日質檢員質檢主管質量控制主管審核： 填單人：第五章 產品質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．規(guī)范成品檢驗流程，防止不合格品進入成品庫或市場2．及時發(fā)現(xiàn)、糾正產品質量隱患，保證產品質量1．產品檢驗規(guī)程及操作規(guī)范2．產品質量標準及相關要求等1．成品檢驗準備質量管理部接到《成品首件檢驗通知》后，做好檢驗準備，包括設備儀器準備、人員安排和時間安排等《成品首件檢驗通知》8．入成品庫7．客戶驗貨結果處理6．產品送客戶驗貨檢驗5．抽檢報告及結果處理4．批量抽檢3．首件檢驗結果確認與處理2．首件檢驗1．成品檢驗準備2．首件檢驗質檢專員依規(guī)定程序、質量要求，對樣本進行質量檢驗，同時填寫清楚《首件檢驗記錄表》《首件檢驗記錄表》3．首件檢驗結果確認與處理3．1 品質工程師對首件及《首件檢驗記錄表》進行確認，簽署合格與否的意見《首件檢驗記錄表》3．2 如首件檢驗合格，成品質檢驗員通知生產部門批量生產；如首件檢驗不合格，發(fā)出《成品檢驗報告》，注明不合格原因，編制《不合格分析報告》，生產部，重送首件1．《成品檢驗報告》2．《不合格分析報告》4．批量抽檢首件檢驗合格后，成品檢驗員依據產品檢驗標準、規(guī)范等進行批量抽檢，根據檢驗結果填寫《成品檢驗報告》1．產品檢驗抽樣規(guī)定2．《成品送檢單》3．《成品檢驗報告》5．抽檢報告及結果處理5．1 如批量抽檢合格，成品檢驗主管在《成品檢驗報告》上簽字確認，并在《成品送檢單》上蓋章1．《成品檢驗報告》2．《成品送檢單》5．2 如批量抽檢不合格，成品檢驗主管在《成品檢驗報告》上簽字確認，同時在生產部《成品送檢單》上注明不合格項，生產部返工后重新送檢1．《成品檢驗報告》2．《成品送檢單》6．產品送客戶驗貨檢驗客戶確認產品批量檢驗合格后，成品檢驗主管填寫《客戶產品送檢單》，通知客戶驗貨，客戶依據訂單要求進行質量檢驗測試《客戶產品送檢單》7．客戶驗貨結果處理7．1 如客戶驗貨合格，成品質檢專員在生產部《成品送檢單》上標注客戶檢驗合格《成品送檢單》7．2 如客戶驗貨不合格，成品質檢專員轉發(fā)《客戶檢驗報告》，生產部安排返工，后重新送檢1．《客戶檢驗報告》2．《返工報告》8．入成品庫生產部將檢驗合格的成品封箱包裝入成品倉庫《成品入庫單》二、成品檢驗執(zhí)行工具與模板（一）成品檢驗通知單編號： 日期：被通知部門編號（來源）成品名稱化驗項目標準化驗結果備注主管： 檢驗員：（二）成品檢驗記錄表編號： 填寫日期：品名規(guī)格商標檢驗時間年 月 日數(shù)量抽樣數(shù)量等級制造批號機型標準電壓V標準功率W檢驗項目檢驗標準與規(guī)格檢驗結果1．2．3．4．……評定備考廠長： 生產管理部： 檢驗員：（三）成品抽查匯總表編號： 填寫日期：成品名稱型號檢驗項目檢驗質量保證日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結果日期復核意見備注（四）出貨檢驗報告單編號： 填寫日期：型號規(guī)格客戶數(shù)量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1234檢驗判定□準予出貨 □再詳細檢驗 □建議退廠處理 □等業(yè)務部通知裝運檢驗員： 復檢：第二節(jié) 半成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗記錄表日期： 年 月 日訂單號碼指定生產數(shù)產品名稱產品代碼生產車間半成品狀態(tài)檢驗工具檢驗儀器測試儀器檢驗記錄檢驗結果檢驗人組長主管二、半成品車間檢驗統(tǒng)計表制造批號產品名稱生產數(shù)量檢驗目的檢驗標準檢驗說明車間名稱時間抽查項目標準抽查記錄時分上限下限123456平均組距第三節(jié) 不合格品處理流程與工作執(zhí)行一、不合格產品管理表月 日至 月 日 頁次制造編號制程名稱制造日期月 日至 月 日日 期生產數(shù)不良數(shù)不良原因分析日 期生產數(shù)不良數(shù)不良原因分析1上16下2下17上