疾病控制中心遷建工程項(xiàng)目建議書doc(編輯修改稿)
2024-08-14 12:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的人員，實(shí)行分流。采用特殊的人才引進(jìn)政策，著力抓好服務(wù)質(zhì)量，提高服務(wù)檔次。業(yè)務(wù)方面，在硬件設(shè)施支持下，業(yè)主重點(diǎn)要建立有效的疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告網(wǎng)絡(luò)體系，形成覆蓋全社會(huì)的疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò)；加強(qiáng)隊(duì)伍應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急調(diào)查處理能力；加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，建立有效的質(zhì)量控制體系；積極開展健康教育和人群不良行為的干預(yù)；進(jìn)一步加強(qiáng)為社會(huì)提供職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)的能力。通過努力，爭取在硬件設(shè)施方面達(dá)到縣級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的配置標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)質(zhì)量建設(shè)有一個(gè)質(zhì)的飛躍，爭取達(dá)到市內(nèi)領(lǐng)先。第九章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排一、進(jìn)度安排原則2006年3月底前完成第一期建設(shè)工程項(xiàng)目建議書的編寫、報(bào)批,可行性報(bào)告編寫、評(píng)審和報(bào)批,項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、審查和施工圖設(shè)計(jì)審查，土地劃撥，場(chǎng)地平整，地質(zhì)鉆探，工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作，并力爭06年4月開始工程施工。確保2007年6月底前完成配套安裝，工程竣工驗(yàn)收，交付使用。二、具體實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)進(jìn)度安排表序號(hào)名 稱05年12月06年3月06年6月06年9月07年6月1項(xiàng)目建議書編報(bào)√2可行性報(bào)告編報(bào)√3初步審計(jì)編審√5施工設(shè)計(jì)√6土地平整總圖√7 土建施工√8 配套安裝√9 竣工驗(yàn)收交付使用√第十章 投資估算及資金籌措一、固定資產(chǎn)投資根據(jù)疾病預(yù)防制機(jī)構(gòu)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，本項(xiàng)目投資主要為綜合大樓，為衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè),兒童計(jì)劃免疫預(yù)防接種,肺結(jié)核、犬傷、職業(yè)病診治,以及人員辦公等業(yè)務(wù)提供工作用房和必要的配套服務(wù)。綜合樓計(jì)劃4000平方米，五層，內(nèi)容包括土建費(fèi)用和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器安裝，辦公用品購置等（現(xiàn)有檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備全部利用，按配置標(biāo)準(zhǔn)需添置部分申請(qǐng)省衛(wèi)生廳調(diào)撥）。計(jì)劃總投資955萬元，其中土地費(fèi)用260萬、前期費(fèi)用57萬、工程費(fèi)用428萬、配套費(fèi)用70萬、其它費(fèi)用15萬，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)80萬，不可預(yù)見費(fèi)用45萬。具體內(nèi)容如下：(一)土地費(fèi)用 260萬元土地征用 政府行政劃撥 255萬元土地整理 5萬元(二)前期費(fèi)用 57萬元規(guī)劃放樣費(fèi) 3萬元工程勘察費(fèi) 1萬元設(shè)計(jì)費(fèi) 15萬元施工圖審查費(fèi) 1萬元基礎(chǔ)設(shè)施配套 65元/m2 26萬元白蟻防止費(fèi) 2元/m2 1萬元教育配套費(fèi) 10元/m2 4萬元質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 2元/m2 1萬元墻改基金 8元/m2 4萬元散裝水泥專項(xiàng)基金 1萬元（三）建設(shè)工程費(fèi)用 428萬元土建費(fèi)用 750元/m2 300萬元 室內(nèi)裝修費(fèi)用 260元/m2 104萬元 3 水、電、弱電等 60/m2（電25 水10消防10弱電15 ）24萬元 （四）配套工程費(fèi)用 70萬元道路與鋪磚 12萬元綠化工程 20萬元電力工程 15萬元室外進(jìn)、排水 8萬元圍墻和大門 15萬元（五）其它費(fèi)用 15萬元工程監(jiān)理 8萬元工程招標(biāo)及代理 4萬元防雷費(fèi) 3萬元（六）標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) 80萬元（七）不可預(yù)見費(fèi)用 總造價(jià) 5% 45萬元二、流動(dòng)資金本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金，可按現(xiàn)有途徑解決，無需新增流動(dòng)資金?！∪?、資金來源該項(xiàng)目土地劃撥費(fèi)255萬元和基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)26萬元，由業(yè)主申請(qǐng)政府支持免交。其余所需資金674萬元，由省衛(wèi)生廳撥226萬元（按省廳標(biāo)準(zhǔn)，新增面積補(bǔ)助1050元/平方，原有面積補(bǔ)400元/平方，已到位62萬元），置換部分業(yè)主現(xiàn)有土地收益解決400萬元，不足部份由業(yè)主申請(qǐng)縣財(cái)政配套解決（土地置換由政府操作，請(qǐng)縣財(cái)政先安排啟動(dòng)資金100萬元）。第十一章 綜合效益分析一、營運(yùn)收入及稅金本項(xiàng)目屬社會(huì)公益事業(yè)，不以盈利為目的，不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期。主要收入為政府正常撥款和有償服務(wù)事業(yè)性收費(fèi)。根據(jù)近幾年實(shí)際情況推算，業(yè)主預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)，年均有償服務(wù)收入約150萬元，政府正常撥款每年180萬元（按2005年實(shí)際撥款數(shù)推算），合計(jì)年收入約320萬元。本項(xiàng)目為非營利性項(xiàng)目，可享受免征營業(yè)稅及所得稅的稅收政策。二、營運(yùn)成本估算據(jù)估算，項(xiàng)目的營運(yùn)成本如下：人員工資福利費(fèi)：3萬/人（按2005年實(shí)際人員計(jì)算，含工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)），年約145萬元。辦公業(yè)務(wù)費(fèi)：包括水、電、交通、通訊、培訓(xùn)、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)用、生活設(shè)備購置等，年約100萬元。3。、專用材料等60萬
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