醫(yī)院各部門廉政風險點匯總表doc(編輯修改稿)
2025-08-13 21:22 本頁面
【文章內容簡介】 廉政風險。在物資采購中，收受供應商回扣。超常采購，默許供應商以次充好、更好采購商品，謀取不正當利益?？倓湛撇少弳T：總務科涉及到各部門購買、管理、供應及使用各類物資，潛在利用職務之便謀取私利；在物資采購中，不把好價格關、質量關，以次充好、偷工減料、虛報領取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風險。不根據(jù)臨床需求，超常采購。未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨。總務科倉管員：對采購回來的物資不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期。未經(jīng)審批，擅自通知供應商發(fā)貨。A科長：嚴格遵守“八不準”，認真學習法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。采購員：嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。嚴格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應、使用等相關制度和流程，記錄完善。加強廉政風險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。財務科科長：不遵守職業(yè)道德，對職責范圍內的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。不認真審核各類票據(jù)，導致不合理開支。對所負責的財務管理及經(jīng)濟業(yè)務缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。擅自設立“小金庫”。財務科會計、出納、結算員：弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當利益；不認真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設小金庫等挪用舞弊行為。票據(jù)管理不規(guī)范，導致票據(jù)丟失和票款流失。不嚴格執(zhí)行財務管理條例，利用職務之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：認真落實資金管理的有關規(guī)定，制定嚴格的內控制度和明細的崗位職責，做到責任明確到人，管理落到實處。按《內部控制規(guī)定》程序審核各類原始憑證、實物、明細賬相
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1