醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險點匯總表doc-在線瀏覽
2024-08-27 21:22本頁面
【正文】 嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實事求是。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標定價后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險。 設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期；對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險?？剖疑暾堎徺I的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。嚴格遵守“八不準”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。基建辦在零星基建項目中，收受施工單位現(xiàn)金或財物；默許建設(shè)單位盲目追求高標、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險點。工程施工現(xiàn)場管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險。嚴格執(zhí)行合同付款方法，嚴格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價的第三方面審核保安制度。總務(wù)科科長：總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。超常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當(dāng)利益。不根據(jù)臨床需求，超常采購?？倓?wù)科倉管員：對采購回來的物資不嚴格按照計劃清點，造成物品積壓、過期。A科長：嚴格遵守“八不準”，認真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。采購員：嚴格遵守“八不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發(fā)放。嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。財務(wù)科科長：不遵守職業(yè)道德，對職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。對所負責(zé)的財務(wù)管理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。擅自設(shè)立“小金庫”。票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。A科長：認真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴格的內(nèi)控制度和明細的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確
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