【文章內(nèi)容簡介】 充分、全面是 44否 0環(huán)境缺陷認定充分、準確是 44否 0可能的事故模式確定準確是 44否 0提出的風(fēng)險控制措施充分、有效是 44否 0是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價工作設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查是 33否 0巡回安全檢查是 33否 0設(shè)備檢查是 33否 0班前安全檢查確認是 33否 0定期安全檢查是 3否 00定期檢修是 3否 00安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估是 33否 0事故、事件分析是 3否 00是否因上述風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失是 0否 66員工對本崗位風(fēng)險及其控制措施的了解程度好 66一般 3差 0小計200得分小計147考評類目評審項目標準分值評審內(nèi)容評審結(jié)果實際得分備注五安全教育與培訓(xùn) 需求識別與分析30策劃（3分）是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求是 3324否 0執(zhí)行(6分)是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求是 33否 0是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計劃是 33否 0符合(9分)已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）所制定的培訓(xùn)計劃是否明確了培訓(xùn)對象是 11否 0培訓(xùn)方式是 11否 0培訓(xùn)內(nèi)容是 11否 0考核方式是 11否 0培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算是 11否 0績效(12分)培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面員工的要求是 11否 0領(lǐng)導(dǎo)的要求是 11否 0變化管理的要求是 11否 0生產(chǎn)過程風(fēng)險控制的要求是 11否 0法律法規(guī)的要求是 1否 0事故、事件防范的要求是 11否 0風(fēng)險評價結(jié)果反映出的要求是 1否 00應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求是 1否 00是否存在由于培訓(xùn)需求識別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況是 0否 44 培訓(xùn)要求90策劃(9分)是否指定了負責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員是 455否 00是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系是 55否 0執(zhí)行(18分)是否對主要負責(zé)人和專職安全管理人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓(xùn)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)是 11否 0風(fēng)險評價技術(shù)是 11否 0檢查、審核技術(shù)是 11否 0法律法規(guī)依從性管理是 11否 0應(yīng)急管理是 11否 0職業(yè)衛(wèi)生管理是 1否 00是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓(xùn)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)是 22否 0從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)是 22否 0作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式是 22否 0事故防范與現(xiàn)場應(yīng)急處置措施是 22否 0是否建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄是 44否 0符合(27分)安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計劃進行是 22否 0培訓(xùn)時間是否滿足下列要求主要負責(zé)人安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時是 11否 0安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時是 11否 0主要負責(zé)人每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時是 11否 0安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時是 11否 0新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于40小時是 1否 00從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20小時是 1否 00培訓(xùn)方式是否包括討論、分析事故、事件案例是 33否 0開展危險預(yù)知活動是 33否 0進行實際操作訓(xùn)練是 3否 00員工了解本崗位危險、有害因素的比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書是 6否 00績效(36分)員工對培訓(xùn)方式的認可程度90%－100%（12分）75%－90%（6分）60%－75%（4分）460%以下（0分）員工對培訓(xùn)內(nèi)容的認可程度90%－100%（12分）75%－90%（6分）60%－75%（4分）460%以下（0分）是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生是 0否 1212小計120得分小計79考評類目評審項目標準分值評審內(nèi)容扣分標準評審結(jié)果實際得分六生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 設(shè)計要求40策劃（4分）是否指定了負責(zé)設(shè)計管理的人員是 4436否 0執(zhí)行(8分)新建、改建、擴建項目是否進行設(shè)計是 44否 0設(shè)計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔是 44否 0符合(12分)下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存地形地質(zhì)圖是 22否 0采剝工程總平面布置圖是 22否 0采場剖面圖是 22否 0設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定是 22否 0設(shè)計人員是否就設(shè)計內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進行技術(shù)交底是 4否 00績效(16分)項目設(shè)計和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求項目預(yù)期的功能要求是 22否 0法律法規(guī)與其他要求是 22否 0安全、健康要求是 22否 0是否因設(shè)計不當造成現(xiàn)場危險、有害因素?zé)o法控制或消除是 0否 1010 采礦工藝60策劃（6分）是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度開采范圍是 1145否 0開采方式和開采順序是 11否 0設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配是 11否 0周邊安全距離符合規(guī)定要求是 11否 0按規(guī)定保留隔離帶是 11否 0開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計規(guī)定是 11否 00執(zhí)行(12分)是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采是 33否 0是否按設(shè)計要求布置采掘作業(yè)面是 3否 00是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進行了監(jiān)控是 3否 00是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理是 3否 00符合(18分)是否存在底部掏采現(xiàn)象是 0否 44穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺階高度相匹配是 33否 0是否采用人工裝巖是 0否 44是否采用機械方式破碎大塊是 44否 0臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設(shè)計規(guī)定是 3否 00績效(24分)采礦工藝管理制度的有效性運行記錄齊全是 33否 0完全執(zhí)行是 33否 0制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求是 33否 0采礦工藝安全可靠性人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定是 30否 0開采規(guī)模符合設(shè)計及許可要求是 33否 0隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計規(guī)定是 33否 0采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運行的要求是 33否 0鑿巖、爆破、鏟裝、運輸能力相互匹配是 33否 0 生產(chǎn)保障系統(tǒng)50策劃（5分）是否對運輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定是 336否 00規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)是 2否 00執(zhí)行(10分)運輸線路是否按要求設(shè)置了護欄、擋車墻、警示標志等是 22否 0電力設(shè)施是否采取了防雷措施是 22否 0對滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施是 2否 00是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施是 22否 0是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材是 22否 0符合(15分)運輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置，是否考慮了風(fēng)險控制要求是 11否 0法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定是 11否 0運輸設(shè)備要求是 11否 0供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了電氣傷害風(fēng)險控制要求是 11否 0法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定是 11否 0用電負荷等級要求是 11否 0建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況礦區(qū)及其附近地表水體是 11否 0季節(jié)性河流溝渠匯水情況是 11否 0疏水能力是 11否 0當?shù)貧庀蠛退那闆r是 11否 0歷年最高洪水位是 11否 0下列場所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材主要建構(gòu)筑物是 11否 0主要供配電設(shè)施是 11否 0主要采掘和機電設(shè)備是 1否 00儲油罐是 11否 0績效(20分)運輸系統(tǒng)的有效性安全設(shè)施齊全、有效是 否 0線路條件符合運輸設(shè)備安全運行要求是 否 0安全警示標志醒目、齊全是 否 0運輸設(shè)備和線路維護及時是 否 00供配電系統(tǒng)的有效性供電能力滿足要求是 11否 0設(shè)備、設(shè)施檢查、維護及時是 11否 0作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范是 1否 00電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護措施有效是 11否 0斷路、短路、接地保護措施齊全、有效是 11否 0電壓等級符合規(guī)范要求是 11否 0配電室或控制柜防觸電及動物危害措施可靠是 11否 0防排水系統(tǒng)的有效性排水設(shè)施能力滿足排水要求是 22否 0工業(yè)場地有妥善的防洪措施是 2否 00防滅火系統(tǒng)的有效性消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求是 否 0消防通道暢通是 否 0小計150得分小計117考評類目評審項目標準分值評審內(nèi)容扣分標準評審結(jié)果實際得分備注七設(shè)備設(shè)施安全管理 基本要求60策劃（6分）設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求操作、維護要求是 11否 0檢驗、測試要求是 11否 0報廢要求是 11否 0技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求是 11否 0是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護與管理的人員是 22否 0執(zhí)行(12分)是否已識別并評價設(shè)備的風(fēng)險是 33否 0新設(shè)備投入使用前是否進行了風(fēng)險評價及必要的檢驗、測試是 33否 0是否對設(shè)備操作、維護人員進行了必要的培訓(xùn)是 33否 0是否建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是 3否 00符合(18分)進行了風(fēng)險評價的設(shè)備比例90%－100%（6分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）160%以下（0分）設(shè)備操作、維護人員