【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 充分、全面是 44否 0環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確是 44否 0可能的事故模式確定準(zhǔn)確是 44否 0提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施充分、有效是 44否 0是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)工作設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查是 33否 0巡回安全檢查是 33否 0設(shè)備檢查是 33否 0班前安全檢查確認(rèn)是 33否 0定期安全檢查是 3否 00定期檢修是 3否 00安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估是 33否 0事故、事件分析是 3否 00是否因上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失是 0否 66員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的了解程度好 66一般 3差 0小計(jì)200得分小計(jì)147考評(píng)類目評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果實(shí)際得分備注五安全教育與培訓(xùn) 需求識(shí)別與分析30策劃（3分）是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求是 3324否 0執(zhí)行(6分)是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求是 33否 0是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃是 33否 0符合(9分)已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）所制定的培訓(xùn)計(jì)劃是否明確了培訓(xùn)對(duì)象是 11否 0培訓(xùn)方式是 11否 0培訓(xùn)內(nèi)容是 11否 0考核方式是 11否 0培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算是 11否 0績(jī)效(12分)培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面員工的要求是 11否 0領(lǐng)導(dǎo)的要求是 11否 0變化管理的要求是 11否 0生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)控制的要求是 11否 0法律法規(guī)的要求是 1否 0事故、事件防范的要求是 11否 0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果反映出的要求是 1否 00應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求是 1否 00是否存在由于培訓(xùn)需求識(shí)別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況是 0否 44 培訓(xùn)要求90策劃(9分)是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員是 455否 00是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系是 55否 0執(zhí)行(18分)是否對(duì)主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)是 11否 0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)是 11否 0檢查、審核技術(shù)是 11否 0法律法規(guī)依從性管理是 11否 0應(yīng)急管理是 11否 0職業(yè)衛(wèi)生管理是 1否 00是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行了針對(duì)下列內(nèi)容的培訓(xùn)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)是 22否 0從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)是 22否 0作業(yè)崗位可能的危險(xiǎn)、有害因素及事故模式是 22否 0事故防范與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施是 22否 0是否建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄是 44否 0符合(27分)安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行是 22否 0培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)是 11否 0安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)是 11否 0主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)是 11否 0安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)是 11否 0新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于40小時(shí)是 1否 00從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)是 1否 00培訓(xùn)方式是否包括討論、分析事故、事件案例是 33否 0開展危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)是 33否 0進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練是 3否 00員工了解本崗位危險(xiǎn)、有害因素的比例90%－100%（4分）75%－90%（2分）60%－75%（1分）160%以下（0分）應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書是 6否 00績(jī)效(36分)員工對(duì)培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度90%－100%（12分）75%－90%（6分）60%－75%（4分）460%以下（0分）員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度90%－100%（12分）75%－90%（6分）60%－75%（4分）460%以下（0分）是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生是 0否 1212小計(jì)120得分小計(jì)79考評(píng)類目評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果實(shí)際得分六生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 設(shè)計(jì)要求40策劃（4分）是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的人員是 4436否 0執(zhí)行(8分)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否進(jìn)行設(shè)計(jì)是 44否 0設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔是 44否 0符合(12分)下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存地形地質(zhì)圖是 22否 0采剝工程總平面布置圖是 22否 0采場(chǎng)剖面圖是 22否 0設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定是 22否 0設(shè)計(jì)人員是否就設(shè)計(jì)內(nèi)容，向現(xiàn)場(chǎng)施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底是 4否 00績(jī)效(16分)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求項(xiàng)目預(yù)期的功能要求是 22否 0法律法規(guī)與其他要求是 22否 0安全、健康要求是 22否 0是否因設(shè)計(jì)不當(dāng)造成現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)、有害因素?zé)o法控制或消除是 0否 1010 采礦工藝60策劃（6分）是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度開采范圍是 1145否 0開采方式和開采順序是 11否 0設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配是 11否 0周邊安全距離符合規(guī)定要求是 11否 0按規(guī)定保留隔離帶是 11否 0開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計(jì)規(guī)定是 11否 00執(zhí)行(12分)是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采是 33否 0是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面是 3否 00是否對(duì)采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控是 3否 00是否每年年末測(cè)繪采石場(chǎng)開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理是 3否 00符合(18分)是否存在底部掏采現(xiàn)象是 0否 44穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺(tái)階高度相匹配是 33否 0是否采用人工裝巖是 0否 44是否采用機(jī)械方式破碎大塊是 44否 0臺(tái)階高度、邊坡角、作業(yè)平臺(tái)寬度是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定是 3否 00績(jī)效(24分)采礦工藝管理制度的有效性運(yùn)行記錄齊全是 33否 0完全執(zhí)行是 33否 0制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求是 33否 0采礦工藝安全可靠性人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定是 30否 0開采規(guī)模符合設(shè)計(jì)及許可要求是 33否 0隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計(jì)規(guī)定是 33否 0采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求是 33否 0鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配是 33否 0 生產(chǎn)保障系統(tǒng)50策劃（5分）是否對(duì)運(yùn)輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定是 336否 00規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)是 2否 00執(zhí)行(10分)運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、警示標(biāo)志等是 22否 0電力設(shè)施是否采取了防雷措施是 22否 0對(duì)滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施是 2否 00是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施是 22否 0是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材是 22否 0符合(15分)運(yùn)輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置，是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)控制要求是 11否 0法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定是 11否 0運(yùn)輸設(shè)備要求是 11否 0供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施的設(shè)置，是否考慮了電氣傷害風(fēng)險(xiǎn)控制要求是 11否 0法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定是 11否 0用電負(fù)荷等級(jí)要求是 11否 0建立防排水系統(tǒng)前，是否查明下列情況礦區(qū)及其附近地表水體是 11否 0季節(jié)性河流溝渠匯水情況是 11否 0疏水能力是 11否 0當(dāng)?shù)貧庀蠛退那闆r是 11否 0歷年最高洪水位是 11否 0下列場(chǎng)所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材主要建構(gòu)筑物是 11否 0主要供配電設(shè)施是 11否 0主要采掘和機(jī)電設(shè)備是 1否 00儲(chǔ)油罐是 11否 0績(jī)效(20分)運(yùn)輸系統(tǒng)的有效性安全設(shè)施齊全、有效是 否 0線路條件符合運(yùn)輸設(shè)備安全運(yùn)行要求是 否 0安全警示標(biāo)志醒目、齊全是 否 0運(yùn)輸設(shè)備和線路維護(hù)及時(shí)是 否 00供配電系統(tǒng)的有效性供電能力滿足要求是 11否 0設(shè)備、設(shè)施檢查、維護(hù)及時(shí)是 11否 0作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)整齊、規(guī)范是 1否 00電氣設(shè)備裸露帶電部位的防護(hù)措施有效是 11否 0斷路、短路、接地保護(hù)措施齊全、有效是 11否 0電壓等級(jí)符合規(guī)范要求是 11否 0配電室或控制柜防觸電及動(dòng)物危害措施可靠是 11否 0防排水系統(tǒng)的有效性排水設(shè)施能力滿足排水要求是 22否 0工業(yè)場(chǎng)地有妥善的防洪措施是 2否 00防滅火系統(tǒng)的有效性消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合要求是 否 0消防通道暢通是 否 0小計(jì)150得分小計(jì)117考評(píng)類目評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果實(shí)際得分備注七設(shè)備設(shè)施安全管理 基本要求60策劃（6分）設(shè)備設(shè)施安全管理制度是否明確了下列管理要求操作、維護(hù)要求是 11否 0檢驗(yàn)、測(cè)試要求是 11否 0報(bào)廢要求是 11否 0技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求是 11否 0是否指定了設(shè)備設(shè)施檢查、維護(hù)與管理的人員是 22否 0執(zhí)行(12分)是否已識(shí)別并評(píng)價(jià)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)是 33否 0新設(shè)備投入使用前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及必要的檢驗(yàn)、測(cè)試是 33否 0是否對(duì)設(shè)備操作、維護(hù)人員進(jìn)行了必要的培訓(xùn)是 33否 0是否建立了設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是 3否 00符合(18分)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例90%－100%（6分）75%－90%（3分）60%－75%（1分）160%以下（0分）設(shè)備操作、維護(hù)人員