神州數(shù)碼erp業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書(編輯修改稿)
2024-08-11 02:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ２、 描述：21 除發(fā)票以外的銷售流程和正常銷售流程一樣。22 出貨時銷售部開具發(fā)貨通知單，倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單。23 月底，倉庫或財務(wù)將銷售出庫單的銷售方式改為分期收款發(fā)出商品（當(dāng)初生成銷售出庫單時不知本月是否開發(fā)票）24 下月開具銷售發(fā)票時，可以將銷售出庫單拆單，后跟銷售發(fā)票進(jìn)行核銷。25 未開銷售發(fā)票的銷售出庫單系統(tǒng)可以查找，并在下期核銷時過濾出來。 銷售（出貨和發(fā)票不為同期）圖江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號頁次生效日期狀態(tài)內(nèi)控 正常采購流程說明江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號頁次生效日期狀態(tài)內(nèi)控目的：規(guī)范管理，提高采購效率、分析采購報表適用范圍：原料、材料、半成品、包裝物及其他采購物品描述：1采購申請單：11計劃內(nèi)采購：計劃科根據(jù)BOM、庫存拆解形成采購申請單；12 計劃外采購（緊急采購）：計劃科手工錄入采購申請單；2材料采購：計劃科將審核后的采購申請打印，并交生產(chǎn)部采購員進(jìn)行比價、采購。3采購訂單：采購員根據(jù)比價結(jié)果在K3系統(tǒng)中生成采購訂單，并得到老總批準(zhǔn)。4 收料通知：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢，通知生產(chǎn)部已到貨。生產(chǎn)部關(guān)聯(lián)生成收料通知單，分發(fā)給質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)部門；5 質(zhì)檢：質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢方案，通過質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)檢報告；6采購入庫單：倉庫根據(jù)收料通知單、質(zhì)檢報告、實際到貨數(shù)量在供應(yīng)商供貨清單上簽字，倉庫管理員通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成采購入庫單。5采購發(fā)票：財務(wù)部根據(jù)審核后的外購入庫單生成采購發(fā)票。系統(tǒng)單據(jù)采購申請單、采購訂單、外購入庫單、采購發(fā)票支持性文件《采購模塊說明書》正常采購流程圖江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號頁次生效日期狀態(tài)內(nèi)控 正常采購流程：正常外協(xié)流程說明江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號頁次生效日期狀態(tài)內(nèi)控目的：規(guī)范管理，提高外協(xié)效率適用范圍：所有外協(xié)物料描述： 1 委外生產(chǎn)任務(wù)：計劃科根據(jù)訂單、BOM，經(jīng)過MRP計算，出具委外生產(chǎn)任務(wù)單； 2 委外發(fā)貨通知：生產(chǎn)部手工通過聯(lián)絡(luò)書通知倉庫； 3 委外出庫：倉庫根據(jù)生產(chǎn)部的聯(lián)絡(luò)書，關(guān)聯(lián)委外任務(wù)單生成委外出庫單； 4 供應(yīng)商加工：供應(yīng)商按照簽定
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