神州數(shù)碼erp業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書(編輯修改稿)
2025-08-11 02:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ２、 描述：21 除發(fā)票以外的銷售流程和正常銷售流程一樣。22 出貨時(shí)銷售部開具發(fā)貨通知單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成銷售出庫(kù)單。23 月底，倉(cāng)庫(kù)或財(cái)務(wù)將銷售出庫(kù)單的銷售方式改為分期收款發(fā)出商品（當(dāng)初生成銷售出庫(kù)單時(shí)不知本月是否開發(fā)票）24 下月開具銷售發(fā)票時(shí)，可以將銷售出庫(kù)單拆單，后跟銷售發(fā)票進(jìn)行核銷。25 未開銷售發(fā)票的銷售出庫(kù)單系統(tǒng)可以查找，并在下期核銷時(shí)過(guò)濾出來(lái)。 銷售（出貨和發(fā)票不為同期）圖江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號(hào)版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號(hào)頁(yè)次生效日期狀態(tài)內(nèi)控 正常采購(gòu)流程說(shuō)明江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號(hào)版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號(hào)頁(yè)次生效日期狀態(tài)內(nèi)控目的：規(guī)范管理，提高采購(gòu)效率、分析采購(gòu)報(bào)表適用范圍：原料、材料、半成品、包裝物及其他采購(gòu)物品描述：1采購(gòu)申請(qǐng)單：11計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)：計(jì)劃科根據(jù)BOM、庫(kù)存拆解形成采購(gòu)申請(qǐng)單；12 計(jì)劃外采購(gòu)（緊急采購(gòu)）：計(jì)劃科手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單；2材料采購(gòu)：計(jì)劃科將審核后的采購(gòu)申請(qǐng)打印，并交生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行比價(jià)、采購(gòu)。3采購(gòu)訂單：采購(gòu)員根據(jù)比價(jià)結(jié)果在K3系統(tǒng)中生成采購(gòu)訂單，并得到老總批準(zhǔn)。4 收料通知：供應(yīng)商生產(chǎn)完畢，通知生產(chǎn)部已到貨。生產(chǎn)部關(guān)聯(lián)生成收料通知單，分發(fā)給質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門；5 質(zhì)檢：質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢方案，通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)檢報(bào)告；6采購(gòu)入庫(kù)單：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)收料通知單、質(zhì)檢報(bào)告、實(shí)際到貨數(shù)量在供應(yīng)商供貨清單上簽字，倉(cāng)庫(kù)管理員通過(guò)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)入庫(kù)單。5采購(gòu)發(fā)票：財(cái)務(wù)部根據(jù)審核后的外購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票。系統(tǒng)單據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票支持性文件《采購(gòu)模塊說(shuō)明書》正常采購(gòu)流程圖江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號(hào)版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號(hào)頁(yè)次生效日期狀態(tài)內(nèi)控 正常采購(gòu)流程：正常外協(xié)流程說(shuō)明江蘇XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)書批 準(zhǔn)審 核制 定文件編號(hào)版次第一版發(fā)放日期單位全部修改單號(hào)頁(yè)次生效日期狀態(tài)內(nèi)控目的：規(guī)范管理，提高外協(xié)效率適用范圍：所有外協(xié)物料描述： 1 委外生產(chǎn)任務(wù)：計(jì)劃科根據(jù)訂單、BOM，經(jīng)過(guò)MRP計(jì)算，出具委外生產(chǎn)任務(wù)單； 2 委外發(fā)貨通知：生產(chǎn)部手工通過(guò)聯(lián)絡(luò)書通知倉(cāng)庫(kù)； 3 委外出庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部的聯(lián)絡(luò)書，關(guān)聯(lián)委外任務(wù)單生成委外出庫(kù)單； 4 供應(yīng)商加工：供應(yīng)商按照簽定
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