【文章內容簡介】 成情況；提供每季度背書承兌匯票使用情況；提供年末各單位資金、費用指標完成情況。 質檢部提供鋁錠合格率指標、鋁合金扁錠綜合成品率完成情況；提供陽極組裝車間預焙陽極炭塊綜合合格率、預焙陽極炭塊合格率完成情況；提供公司原輔材料質量達標情況；提供原材料入庫檢驗率情況；提供供銷部采購的鐵路、提供公路運輸?shù)拿嘿|情況。 供銷部提供原材料入庫率完成情況。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)各職能部室上報的考核情況與考核建議，進行檢查與核實，統(tǒng)一匯總后提出考核意見提交公司績效管理委員會討論。 生產(chǎn)安全管理部將會議考評結果通報人力資源部。5流程指標組織績效考核流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1收集匯總績效指標完成情況收集時間按考核方案規(guī)定時間2向人力資源部通報考核結果上報時間按考核方案規(guī)定時間6流程運行時間。7相關記錄（指標考核）（專業(yè)管理考核）________年 月份績效目標考核報表（指標考核表）填報單位：單位績效項目計劃實際完成備注：公司主管領導：單位領導：制表人：年 月 日年 月 日年 月 日________年 月績效目標考核報表（專業(yè)管理考核）填制單位：被考核單位：考核內容：考核意見：公司領導：單位領導：制表人：年 月 日年 月 日年 月 日方針目標診斷管理標準1 目的 為了貫徹公司方針目標，監(jiān)督各單位方針目標落實情況，特制訂本標準。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司方針目標診斷管理工作。3 職責 生產(chǎn)安全管理部負責公司方針目標診斷管理的組織、協(xié)調、落實工作。 各單位負責本單位方針目標診斷自檢工作。4 工作程序及要求 根據(jù)公司年度預算和簽訂的績效合同書作為方針目標診斷依據(jù)。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)年度預算和簽訂的績效合同書制定方針目標診斷通知，下發(fā)各單位。診斷通知包括診斷時間、診斷組織、診斷內容、診斷要求。 各單位根據(jù)公司方針目標診斷通知進行本單位方針目標診斷，自檢后將自檢報告上報生產(chǎn)安全管理部 公司組織績效管理委員會即為方針目標診斷組。 診斷過程 由生產(chǎn)安全管理部組織，診斷組依據(jù)診斷通知和各單位自檢診斷報告，深入各單位聽取被診斷單位領導有關本年度方針目標工作完成情況，對該單位方針目標工作進行評價，提出建議，并對有關資料進行檢查，最后由公司領導作出總體評價。 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)各單位診斷結果，進行匯總后向公司提出該診斷期方針目標診斷工作報告，同時對各單位在診斷中提出的問題進行反饋和落實。 生產(chǎn)安全管理部年底根據(jù)本年度方針目標診斷結果，向公司提出對各單位的獎懲建議。 總經(jīng)理辦公會討論通過，獎懲兌現(xiàn)。 方針目標診斷時間為每半年一次。5流程指標方針目標診斷流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1將自檢報告上報生產(chǎn)安全管理部上報時間按方針目標診斷通知規(guī)定的時間2組織進行方針目標診斷診斷時間按方針目標診斷通知規(guī)定的時間3診斷問題落實整改時間按方針目標診斷通知規(guī)定的時間6流程運行時間方針目標診斷流程運行時間為半年。管理標準制修訂管理標準1 目的 為了明確管理標準制修訂過程中標準的起草、審核、匯編、發(fā)布等職責，以及工作程序和要求，規(guī)范管理標準的制修訂工作，特制訂本標準。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司內部管理標準的起草、審核、審批及發(fā)布等工作。3 職責 標準起草部門 根據(jù)管理標準的執(zhí)行情況，提出標準制修訂要求。 負責相關管理標準草案的起草編寫工作，對標準草案的內容進行初步審查。 標準草案按照規(guī)定的時間提交公司相關職能部門審核。 標準審核部門 根據(jù)管理標準執(zhí)行情況，提出標準制修訂要求。 依據(jù)專業(yè)管理的要求，負責對標準起草部門編寫的管理標準草案內容進行審核。 生產(chǎn)安全管理部。 負責公司管理標準的歸口管理工作。 根據(jù)標準管理制度的規(guī)定，定期提出管理標準制修訂建議。 負責編制管理標準制、修訂工作安排，組織管理標準的制、修訂，協(xié)調解決標準制、修訂過程中出現(xiàn)的相關問題。 負責對管理標準內容與格式的審核及匯編發(fā)布等工作。 總經(jīng)理辦公室 對公司管理標準進行合法性審查并提出修改意見。 公司領導 根據(jù)公司發(fā)展和組織機構及職能的調整變化等情況，對管理標準的制修訂工作進行安排并提出要求。 負責審批公司管理標準。4 工作程序及要求 管理標準制修訂建議的提出 隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，組織機構及其管理職能的調整，業(yè)務管理流程的優(yōu)化和持續(xù)改進等，要求企業(yè)的管理標準和制度要進行不斷的修改、補充和完善，以適應企業(yè)發(fā)展的需要。我公司管理標準制修訂建議的提出有以下幾種方式： 公司領導提出； 生產(chǎn)安全管理部提出； 公司各部門提出。 管理標準制修訂工作安排的編制和下發(fā) 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位根據(jù)管理標準制修訂建議，負責編制管理標準制修訂工作安排。 管理標準制修訂工作安排應明確以下事項： 制修訂管理標準的原則及要求； 確定管理標準的名稱及起草部門； 明確標準起草及上報時間等進度要求。 管理標準工作安排按照規(guī)定的時間編制完成，經(jīng)公司主管領導審核同意后下發(fā)各單位。生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位負責組織管理標準的制修訂工作。 管理標準的起草編制 公司各單位依據(jù)管理標準制修訂工作安排，明確本單位標準起草人員，必要時成立標準起草編寫小組。 標準起草人員（或標準起草編寫小組）依據(jù)業(yè)務流程框架圖和管理標準工作安排，按照公司《管理體系文件編寫導則》中有關管理標準的內容構成及編寫要求，負責管理標準草案的起草編制。 管理標準的主要內容和編寫要求 本公司的管理標準是以公司流程手冊中各項管理業(yè)務流程框架圖為基礎進行編寫制定，一個流程對應一個管理標準。在制定管理標準時，必須將每個流程各環(huán)節(jié)的工作內容、管理事項等要素落實到崗位，在明確各環(huán)節(jié)的工作由哪些崗位來承擔的同時，明確其要滿足的要求。 流程的擁有者是流程運行的主體單位，既是流程的責任者，也是流程的維護者。流程擁有者負責起草編寫相應的管理標準，流程運行中的相關單位負責對管理標準內容進行審核。 管理標準所包含的主要條款內容及說明 a）目的：通過制定和實施標準所要達到的目的； b）適用范圍：規(guī)定本標準所適用的部門以及針對的某項業(yè)務管理工作。格式為：適用于… c）術語和定義：為增加理解，對有特殊要求的某些術語所必須做的定義。如果沒有需要解釋或特殊要求的術語，本條款可以不要； d）職責：根據(jù)流程框架圖，流程環(huán)節(jié)中涉及的每個部門所承擔的工作職責及權限。 e）工作程序及要求：本條款是管理標準的核心內容，必須做到描述準確，層次清晰。 要求從每個流程的起始點開始,按照流程步驟編寫，直至流程結束，并對每個步驟的工作、管理事項明確其要滿足的要求和相應的崗位； f）流程指標：確定影響流程運行的關鍵指標和關鍵績效指標，同時能夠反映流程運行的結果，包含定量指標與定性指標。如產(chǎn)量、質量指標，成本費用指標，工作效率指標等等。 g）流程運行時間：一個流程從開始運行到結束所需要的時間； h）相關記錄：為支持流程能夠通暢運行，所必須做的相關記錄表樣。 管理標準的編寫要求： 制訂管理標準應貫徹國家有關政策、法令和法規(guī)，并與國家有關標準相協(xié)調，下級標準不得與上級標準相抵觸。 管理標準應具有可檢查性，做到責任主體明確、程序清晰、定量化、數(shù)字化。 語言準確、文字簡煉、概念清楚，防止使用模凌兩可、含義不清之詞，符合唯一性原則。 管理標準中的定義、符號應統(tǒng)一。 管理標準的審核 管理標準起草部門在標準草案編制完成后，由本單位相關業(yè)務主管和單位領導對標準草案的內容條款、工作程序及要求等進行審核。 標準起草部門在規(guī)定的時間內，將管理標準草案提交標準審核部門（相關職能部門）審核。 標準審核部門（職能部門）業(yè)務主管依據(jù)相關專業(yè)管理及工作程序要求，對標準起草部門編寫的標準草案內容進行審核。 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位依據(jù)業(yè)務流程框架圖和《管理體系文件編寫導則》中的相關規(guī)定，對各單位編制的管理標準的相關職能接口和格式進行審核。 管理標準制修訂過程中出現(xiàn)的相關問題，由生產(chǎn)安全管理部部企業(yè)管理崗位人員在職責范圍內進行協(xié)調解決，對于職責范圍之外的事項，匯報生產(chǎn)安全管理部部經(jīng)理予以協(xié)調解決。 標準起草人員根據(jù)協(xié)調意見，負責管理標準內容條款的修改。 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位負責對通過審核的管理標準進行編號，同時報送紀檢監(jiān)察部審核。 紀檢監(jiān)察部律師依據(jù)國家、地方等相關法律法規(guī)，對管理標準的內容進行合法性審查，并提出修改意見。 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位根據(jù)紀檢監(jiān)察部提出的修改意見，協(xié)調公司相關單位對管理標準內容進行修改與完善。對雙方有爭議的條款，協(xié)商解決。 管理標準的審批與發(fā)布 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理統(tǒng)一將管理標準提交公司主管領導。 公司主管領導對管理標準審批簽發(fā)，并確定標準實施日期。 經(jīng)公司主管領導審批后的管理標準，由生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理統(tǒng)一進行匯編和制作，在公司內部局域網(wǎng)上發(fā)布。5流程指標管理標準制修訂流程指標序號關鍵流程環(huán)節(jié)對應的流程指標指標值備注1計劃安排編制管理標準制修訂工作安排按要求在規(guī)定時間內完成并下發(fā)2標準起草起草部門按照要求起草編制管理標準規(guī)定時間內完成3標準審核標準審核部門及生產(chǎn)安全管理部按要求對管理標準進行審核規(guī)定時間內完成4標準匯編對公司所有管理標準進行匯編、發(fā)布按要求完成6流程運行時間從管理標準制修訂建議的提出到管理標準的匯編發(fā)布，需要六個月的時間。7相關記錄標準審查批準表標準名稱標準起草部門№：_________標準起草部門領導審核意見簽字： 年 月 日業(yè)務主管部門審核意見(標準的內容）簽字： 年 月 日標準主管部門審核意見（標準格式）簽字： 年 月 日公司主管領導批準發(fā)放范圍份 數(shù)發(fā)布日期實施日期簽字： 年 月 日崗位工作規(guī)范制修訂管理標準1 目的 為了明確崗位工作規(guī)范的起草、審核、匯編、發(fā)布等事項的工作程序及要求，規(guī)范崗位工作規(guī)范的制修訂工作，特制定本標準。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)集團各二級單位崗位工作規(guī)范的起草、審核、匯編及發(fā)布等工作。3 職責 公司各二級單位 根據(jù)崗位工作規(guī)范的執(zhí)行情況，提出崗位工作規(guī)范制修訂要求。 負責本單位各類崗位工作規(guī)范的起草編寫工作。 二級單位綜合管理（生產(chǎn)管理）、二級單位領導 二級單位綜合管理（生產(chǎn)管理）負責組織本單位崗位工作規(guī)范的起草編制工作，并對崗位工作規(guī)范初稿進行審查。 二級單位的領導負責對本單位各類崗位工作規(guī)范的內容進行審核。 生產(chǎn)安全管理部 根據(jù)公司組織機構的調整情況，提出崗位工作規(guī)范制修訂建議。 統(tǒng)籌安排崗位工作規(guī)范的制修訂計劃。 負責崗位工作規(guī)范內容、格式的審核及備案。 公司主管領導 對崗位工作規(guī)范的制修訂工作進行總體安排，負責崗位工作規(guī)范的審批。4 工作程序及要求 崗位工作規(guī)范制修訂建議的提出 因生產(chǎn)工藝、操作方法、作業(yè)流程等的改進，或因公司調整組織機構及崗位的增減變動等原因，公司各二級單位及生產(chǎn)安全管理部均可提出崗位工作規(guī)范制修訂的建議。 各二級單位內部提出的崗位工作規(guī)范制修訂的要求由本單位的綜合管理（生產(chǎn)管理）負責匯總后報送生產(chǎn)安全管理部。 崗位工作規(guī)范制修訂工作計劃的制定 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位根據(jù)制修訂要求和建議制定崗位規(guī)范制修訂工作計劃，對崗位工作規(guī)范的制修訂進行統(tǒng)籌安排。 崗位工作規(guī)范制修訂工作計劃經(jīng)公司主管領導審核同意后下發(fā)公司各二級單位。 崗位工作規(guī)范的起草編制 二級單位的綜合管理（生產(chǎn)管理）組織本單位崗位工作規(guī)范的起草編制工作。 按照崗位工作規(guī)范制修訂工作計劃，首先確定崗位工作規(guī)范起草編寫人員。 崗位規(guī)范起草人員按照公司《管理體系文件編寫導則》中有關崗位工作規(guī)范的內容構成及編寫要求，負責崗位工作規(guī)范的起草編制。 崗位工作規(guī)范的主要內容和編寫要求 各二級單位以作業(yè)區(qū)（主管或主管助理）為單元制定區(qū)域崗位工作規(guī)范，所屬作業(yè)區(qū)（主管或主管助理）制定完成后，在此基礎上匯編整理形成各二級單位崗位工作規(guī)范。 崗位工作規(guī)范包含的主要條款內容崗位工作規(guī)范包含以下主要條款： a)崗位描述； b)崗位工作程序； c)常見故障（事故）的處理。 崗位工作規(guī)范的編寫要求 a)崗位描述，要求包含以下二項內容： 崗位人員素質（資質）要求； 崗位工作內容簡述（正常工作、臨時工作等）。 b)崗位工作程序，要求： 崗位工作程序按照實際工作順序依據(jù)技術標準和操作規(guī)程編寫，明確工作中的指揮者，對每一項工作內容的每一個環(huán)節(jié)明確相應的操