【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)： 1． 文件的 100%準(zhǔn)確； 2． 文件內(nèi)容 100%保密。 3． 文件原稿由總經(jīng)辦每季度清理一次或分類歸檔，保存?zhèn)洳椤? 程序： 1. 文件（包括報(bào)刊、信件等）的收取 (1) 文件的收取。行政文秘負(fù)責(zé)收取文件； (2) 填寫《文件、收發(fā)記錄表》； (3) 通知相關(guān)部門領(lǐng)取文件。在收到文件半小時(shí)內(nèi)通知。 2. 文件 簽發(fā) 及銷毀 (1) 部門文件的發(fā)出，必須 經(jīng) 發(fā)文部門 核稿、總經(jīng)辦主任簽字后發(fā)出 ； (2) 進(jìn)行登記、編發(fā)文號(hào)； (3) 以企業(yè)名義發(fā)出的 文件 ， 按文稿格式擬稿， 總經(jīng)辦主任核稿 ， 經(jīng)總經(jīng)理簽字，必要時(shí)加蓋相應(yīng)公章， 核準(zhǔn)無誤后發(fā)出； (4) 發(fā)出 文件 留底稿 存檔 ； (5) 各部門清退、無保 留價(jià)值的文件，由總經(jīng)辦統(tǒng)一登記造冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)后定期進(jìn)行銷毀 。 注意事項(xiàng)： 1. 急件要立即處理，不得積壓延誤； 2. 簽收人在簽收文件時(shí)不能用符號(hào)代表姓名。 3. 機(jī)要 文件 收到后，要標(biāo)明 文件 性質(zhì)、機(jī)密程度，要嚴(yán)密封存，嚴(yán)防丟失、泄密、誤事； 相關(guān)表格： 《文件、收發(fā)記錄表》 《 文件簽收薄》 受理員工申訴作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 受理員工 部門 總經(jīng)辦 適用職位 總經(jīng)辦主任及行政主管 批準(zhǔn)人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)： 1. 真實(shí)性 100%； 2. 完全符合受理?xiàng)l件。 程序： 1. 接到員工二次申訴表； 2. 與申訴員工進(jìn)行溝通，了解原因； 3. 審核員工所在部門的處理情況是否合理合規(guī)定 ； 4. 就申訴原因進(jìn)行基層調(diào)查，多方了解情況，并聯(lián)系原部門經(jīng)理進(jìn)行交涉； 5. 客觀地在《員工申訴表》上提出解決方案； 6. 與申訴員工再次就調(diào)查結(jié)果和解決方案進(jìn)行溝通； 7. 如果員工仍不滿意，提請(qǐng)總經(jīng)理處理。 注意事項(xiàng)： 1. 就申訴問題進(jìn)行基層的多方位多方面調(diào)查； 2. 認(rèn)真傾聽員工的申訴，善于抓住重點(diǎn)問題進(jìn)行解決； 3. 加薪、升遷、政治性問題、涉及隱私、無憑無據(jù)的申訴要求不予受理； 4. 以公司利益不受侵害為出發(fā)點(diǎn)，與員工進(jìn)行溝通。 相關(guān)表格： 《員工申訴表》 物資設(shè)備盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 物資設(shè)備盤點(diǎn) 部門 總經(jīng)辦 適用職位 行政主管 批準(zhǔn)人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)： 1. 盤點(diǎn)工作每季度第三個(gè)月 20 日 — 25 日之間 進(jìn)行一次； 2. 盤點(diǎn)必須由 行政主管會(huì) 同實(shí)物使用部門進(jìn)行盤點(diǎn)； 3. 固定資產(chǎn)及耐用品盤點(diǎn) 100%，無遺漏項(xiàng)目； 4. 財(cái)務(wù)人員陪同。 程序： 1. 公司財(cái)產(chǎn)編號(hào)： (1) 柜子類： GW01000X； (2) 桌子類： GW02000X； (3) 椅子類： GW03000X； (4) 電腦、打印機(jī)、掃描儀： GW04000X； (5) 電話、傳真機(jī)： GW05000X； (6) 飲水機(jī)、微波爐、電熱器： GW06000X； (7) 其他： GW07000X； 2. 固定資產(chǎn) 及耐用品 盤點(diǎn)，從財(cái)務(wù)部 開始至商場(chǎng)五樓羅浮宮，由 行政主管 連同實(shí)物使用部門 和 財(cái)務(wù)部門 依據(jù) 《港灣家居固定資產(chǎn)登記表》進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)各部門資產(chǎn) 及物品的總價(jià)值及數(shù)量（ 工程材料盤點(diǎn)，由工程人員、 行政 主管共同清查 ） ； 3. 初試盤點(diǎn)出現(xiàn)差異，進(jìn)行二次復(fù)盤； 4. 資產(chǎn)管理人員進(jìn)行 復(fù)盤 后，同時(shí)對(duì)盈虧情況、維修、未使用資產(chǎn)、不需 用 資產(chǎn)做出說明； 5. 總經(jīng)辦主任對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審閱，對(duì)于盈虧情況等進(jìn)行核查并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批； 6. 根據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行相應(yīng)處理； 7. 行政主管對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果和處理結(jié)果存檔。 注意事項(xiàng)： 1. 盤點(diǎn)中 專用辦公財(cái)產(chǎn)，如電腦、辦公桌椅、計(jì)算器等財(cái)產(chǎn)的安全和性能 ， 屬個(gè) 人使用的由使用人負(fù)責(zé)，屬柜組部門共用的由柜組部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全完好責(zé)任，如有財(cái)產(chǎn)丟失或損壞現(xiàn)象， 總經(jīng)辦 將追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任 ； 2. 對(duì)于損壞的財(cái)產(chǎn)，視情形決定進(jìn)行維修或報(bào)廢：如屬于使用人使用不當(dāng)或故意損壞，應(yīng)由使用人或損害人承擔(dān)部分或全部賠償責(zé)任 ； 3. 財(cái)產(chǎn)報(bào)廢需報(bào) 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)廢財(cái)產(chǎn)有殘值的，按照固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)表格： 《港灣家居固定資產(chǎn) 盤點(diǎn) 表》 《港灣家居 各部門使用物品一覽 表》 行政庫房盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 行政庫房 盤點(diǎn) 部門 總經(jīng)辦 適用職位 行政主管 批準(zhǔn)人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)： 1. 數(shù)量與賬目相符 2. 盤點(diǎn)差錯(cuò)率不得高于 1%； 3. 盤點(diǎn)工作每月進(jìn)行一次，時(shí)間為 每月 1 17 日 ； 4. 盤點(diǎn)必須由兩人一起或兩人以上人員進(jìn)行盤點(diǎn)。 程序： 1. 每月 16 日 17 日根據(jù)現(xiàn)有物資對(duì)庫房所有物品進(jìn)行清點(diǎn)； 2. 初盤存貨，以《港灣家居庫房盤點(diǎn)單》記錄初盤結(jié)果； 3. 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，與賬目核對(duì)，如有物帳不符，進(jìn)行 2 次盤點(diǎn)； 4. 盤點(diǎn)物品與賬目出現(xiàn)的差異進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 分析差異原 因， 作詳細(xì)書面報(bào)告，報(bào)至總經(jīng)辦主任 ； 5. 由總經(jīng)辦主任對(duì)審核 《港灣家居庫 房盤點(diǎn)單》 和匯報(bào)結(jié)果；經(jīng)總經(jīng)辦主任同意后更正賬目數(shù)量； 注意事項(xiàng)： 1. 出現(xiàn)差異，核查原因并進(jìn)行相應(yīng)處理； 2. 先盤庫再盤賬。 相關(guān)表格： 《港灣家居庫房盤點(diǎn)單》 提案管理作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 提案管理 部門 總經(jīng)辦 適用職位 總經(jīng)辦全體員工 批準(zhǔn)人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)： 1． 總經(jīng)辦必須于三日之內(nèi)與相關(guān)部門經(jīng)理級(jí)以上人員對(duì)提案進(jìn)行審議； 2． 無具體方法或偏離主題的所謂“提案”（如改善待遇等）不予受理； 3． 提案須以書面方式提交。 程序： 1. 部門（或個(gè)人）根據(jù)工作中的難點(diǎn)（或公司下達(dá)的任務(wù)性項(xiàng)目）提出方案； 2. 部門或個(gè)人填寫《方案表》； 3. 部門對(duì)方案進(jìn)行審議并 通過，提交總經(jīng)辦； 4. 總 經(jīng)辦結(jié)合實(shí)際分析，并于三日之內(nèi)與相關(guān)部門經(jīng)理級(jí)以上人員審議，審議后上報(bào)總經(jīng)理審批； 5. 實(shí)施； 6. 總經(jīng)辦對(duì)提案建立員工提案卷宗； 7. 對(duì)審批施行的完整提案給予提案人獎(jiǎng)勵(lì)。 注意事項(xiàng)： 1. 審批未通過和實(shí)施的提案不予獎(jiǎng)勵(lì)； 2. 各級(jí)經(jīng)理人員對(duì)其本身執(zhí)掌范圍內(nèi)的提案不予獎(jiǎng)勵(lì)； 3. 被指派進(jìn)行專門研究而提出的提案不予獎(jiǎng)勵(lì)； 4. 提案不論是否采納，提案人有知情權(quán)。 相關(guān)表格： 《提案表》 計(jì)劃、 總結(jié) 、 監(jiān) 控 作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 計(jì)劃、 總結(jié) 、 監(jiān) 控