【文章內(nèi)容簡介】 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號 標(biāo)準： 1． 文件的 100%準確； 2． 文件內(nèi)容 100%保密。 3． 文件原稿由總經(jīng)辦每季度清理一次或分類歸檔，保存?zhèn)洳椤? 程序： 1. 文件（包括報刊、信件等）的收取 (1) 文件的收取。行政文秘負責(zé)收取文件； (2) 填寫《文件、收發(fā)記錄表》； (3) 通知相關(guān)部門領(lǐng)取文件。在收到文件半小時內(nèi)通知。 2. 文件 簽發(fā) 及銷毀 (1) 部門文件的發(fā)出，必須 經(jīng) 發(fā)文部門 核稿、總經(jīng)辦主任簽字后發(fā)出 ； (2) 進行登記、編發(fā)文號； (3) 以企業(yè)名義發(fā)出的 文件 ， 按文稿格式擬稿， 總經(jīng)辦主任核稿 ， 經(jīng)總經(jīng)理簽字，必要時加蓋相應(yīng)公章， 核準無誤后發(fā)出； (4) 發(fā)出 文件 留底稿 存檔 ； (5) 各部門清退、無保 留價值的文件，由總經(jīng)辦統(tǒng)一登記造冊，經(jīng)總經(jīng)辦主任批準后定期進行銷毀 。 注意事項： 1. 急件要立即處理，不得積壓延誤； 2. 簽收人在簽收文件時不能用符號代表姓名。 3. 機要 文件 收到后，要標(biāo)明 文件 性質(zhì)、機密程度，要嚴密封存，嚴防丟失、泄密、誤事； 相關(guān)表格： 《文件、收發(fā)記錄表》 《 文件簽收薄》 受理員工申訴作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 受理員工 部門 總經(jīng)辦 適用職位 總經(jīng)辦主任及行政主管 批準人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號 標(biāo)準： 1. 真實性 100%； 2. 完全符合受理條件。 程序： 1. 接到員工二次申訴表； 2. 與申訴員工進行溝通，了解原因； 3. 審核員工所在部門的處理情況是否合理合規(guī)定 ； 4. 就申訴原因進行基層調(diào)查，多方了解情況，并聯(lián)系原部門經(jīng)理進行交涉； 5. 客觀地在《員工申訴表》上提出解決方案； 6. 與申訴員工再次就調(diào)查結(jié)果和解決方案進行溝通； 7. 如果員工仍不滿意，提請總經(jīng)理處理。 注意事項： 1. 就申訴問題進行基層的多方位多方面調(diào)查； 2. 認真傾聽員工的申訴，善于抓住重點問題進行解決； 3. 加薪、升遷、政治性問題、涉及隱私、無憑無據(jù)的申訴要求不予受理； 4. 以公司利益不受侵害為出發(fā)點，與員工進行溝通。 相關(guān)表格： 《員工申訴表》 物資設(shè)備盤點作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 物資設(shè)備盤點 部門 總經(jīng)辦 適用職位 行政主管 批準人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號 標(biāo)準： 1. 盤點工作每季度第三個月 20 日 — 25 日之間 進行一次； 2. 盤點必須由 行政主管會 同實物使用部門進行盤點； 3. 固定資產(chǎn)及耐用品盤點 100%，無遺漏項目； 4. 財務(wù)人員陪同。 程序： 1. 公司財產(chǎn)編號： (1) 柜子類： GW01000X； (2) 桌子類： GW02000X； (3) 椅子類： GW03000X； (4) 電腦、打印機、掃描儀： GW04000X； (5) 電話、傳真機： GW05000X； (6) 飲水機、微波爐、電熱器： GW06000X； (7) 其他： GW07000X； 2. 固定資產(chǎn) 及耐用品 盤點，從財務(wù)部 開始至商場五樓羅浮宮，由 行政主管 連同實物使用部門 和 財務(wù)部門 依據(jù) 《港灣家居固定資產(chǎn)登記表》進行盤點，核對各部門資產(chǎn) 及物品的總價值及數(shù)量（ 工程材料盤點，由工程人員、 行政 主管共同清查 ） ； 3. 初試盤點出現(xiàn)差異，進行二次復(fù)盤； 4. 資產(chǎn)管理人員進行 復(fù)盤 后，同時對盈虧情況、維修、未使用資產(chǎn)、不需 用 資產(chǎn)做出說明； 5. 總經(jīng)辦主任對盤點結(jié)果進行審閱，對于盈虧情況等進行核查并提出處理意見報總經(jīng)理審批； 6. 根據(jù)總經(jīng)理批示進行相應(yīng)處理； 7. 行政主管對盤點結(jié)果和處理結(jié)果存檔。 注意事項： 1. 盤點中 專用辦公財產(chǎn)，如電腦、辦公桌椅、計算器等財產(chǎn)的安全和性能 ， 屬個 人使用的由使用人負責(zé)，屬柜組部門共用的由柜組部門負責(zé)人承擔(dān)安全完好責(zé)任，如有財產(chǎn)丟失或損壞現(xiàn)象， 總經(jīng)辦 將追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任 ； 2. 對于損壞的財產(chǎn)，視情形決定進行維修或報廢：如屬于使用人使用不當(dāng)或故意損壞，應(yīng)由使用人或損害人承擔(dān)部分或全部賠償責(zé)任 ； 3. 財產(chǎn)報廢需報 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)批準，報廢財產(chǎn)有殘值的，按照固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)表格： 《港灣家居固定資產(chǎn) 盤點 表》 《港灣家居 各部門使用物品一覽 表》 行政庫房盤點作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 行政庫房 盤點 部門 總經(jīng)辦 適用職位 行政主管 批準人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號 標(biāo)準： 1. 數(shù)量與賬目相符 2. 盤點差錯率不得高于 1%； 3. 盤點工作每月進行一次，時間為 每月 1 17 日 ； 4. 盤點必須由兩人一起或兩人以上人員進行盤點。 程序： 1. 每月 16 日 17 日根據(jù)現(xiàn)有物資對庫房所有物品進行清點； 2. 初盤存貨，以《港灣家居庫房盤點單》記錄初盤結(jié)果； 3. 根據(jù)盤點結(jié)果，與賬目核對，如有物帳不符，進行 2 次盤點； 4. 盤點物品與賬目出現(xiàn)的差異進行統(tǒng)計， 分析差異原 因， 作詳細書面報告，報至總經(jīng)辦主任 ； 5. 由總經(jīng)辦主任對審核 《港灣家居庫 房盤點單》 和匯報結(jié)果；經(jīng)總經(jīng)辦主任同意后更正賬目數(shù)量； 注意事項： 1. 出現(xiàn)差異，核查原因并進行相應(yīng)處理； 2. 先盤庫再盤賬。 相關(guān)表格： 《港灣家居庫房盤點單》 提案管理作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 提案管理 部門 總經(jīng)辦 適用職位 總經(jīng)辦全體員工 批準人 部門經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理 日期 編號 標(biāo)準： 1． 總經(jīng)辦必須于三日之內(nèi)與相關(guān)部門經(jīng)理級以上人員對提案進行審議； 2． 無具體方法或偏離主題的所謂“提案”（如改善待遇等）不予受理； 3． 提案須以書面方式提交。 程序： 1. 部門（或個人）根據(jù)工作中的難點（或公司下達的任務(wù)性項目）提出方案； 2. 部門或個人填寫《方案表》； 3. 部門對方案進行審議并 通過，提交總經(jīng)辦； 4. 總 經(jīng)辦結(jié)合實際分析，并于三日之內(nèi)與相關(guān)部門經(jīng)理級以上人員審議，審議后上報總經(jīng)理審批； 5. 實施； 6. 總經(jīng)辦對提案建立員工提案卷宗； 7. 對審批施行的完整提案給予提案人獎勵。 注意事項： 1. 審批未通過和實施的提案不予獎勵； 2. 各級經(jīng)理人員對其本身執(zhí)掌范圍內(nèi)的提案不予獎勵； 3. 被指派進行專門研究而提出的提案不予獎勵； 4. 提案不論是否采納，提案人有知情權(quán)。 相關(guān)表格： 《提案表》 計劃、 總結(jié) 、 監(jiān) 控 作業(yè)指導(dǎo)書 任務(wù) 計劃、 總結(jié) 、 監(jiān) 控