【文章內(nèi)容簡介】 20分；發(fā)現(xiàn)有1項不符合要求，此“審核內(nèi)容”不得分。、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同步設(shè)計。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法審核公司、二級單位相關(guān)部門：、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計專篇，并將安評、環(huán)評和職評提出的建議措施落實到工程設(shè)計文件中。全部符合要求，得20分；發(fā)現(xiàn)有1項不符合，此“審核內(nèi)容”不得分。、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時施工。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法審核公司、二級單位、車間（隊站）：、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施與主體工程同時施工。全部符合要求，得20分；發(fā)現(xiàn)有1項不符合要求，此“審核內(nèi)容”不得分。、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施與主體設(shè)施同時投入運行，并進行竣工驗收。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法審核公司、二級單位、車間（隊站）：、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施與主體設(shè)施同時投入運行。全部符合要求，得10分；有1項不符合要求，此“審核內(nèi)容”不得分。、環(huán)保設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施開展了竣工驗收或備案，提供了驗收報告或相關(guān)文件。全部符合要求，得10分；發(fā)現(xiàn)有1項不符合要求，此“審核內(nèi)容”不得分。3.“三同時”資料歸檔管理。（40分）、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”文件資料納入檔案管理，妥善保存。（40分）依據(jù)：建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收管理暫行辦法審核公司、二級單位建設(shè)項目管理部門：“三同時”資料及時進行歸檔，齊全完整，便于查閱。全部做到，得40分；其他情況，由審核員判斷得012分。目標(biāo)指標(biāo)和方案（150分）HSE目標(biāo)指標(biāo)及責(zé)任書（40分），逐級簽訂安全環(huán)保責(zé)任書。（30分），并逐級簽訂責(zé)任書。（15分）依據(jù)：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責(zé)任制管理辦法。審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處）、二級單位、車間（隊站）：，并逐級簽訂安全環(huán)保責(zé)任書。全部做到，得5分；50%及以上做到，得3分；低于50%做到，不得分。，包括結(jié)果性指標(biāo)和過程性指標(biāo)，且明確了相應(yīng)考核要求。全部做到，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。（15分）審核各層級領(lǐng)導(dǎo)及管理人員：。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。、分析,并及時改進。（10分）1. 定期對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行統(tǒng)計、分析，并及時調(diào)整優(yōu)化。（10分）審核公司職能部門、二級單位、車間（隊站）：、分析，并根據(jù)分析結(jié)果對不適宜目標(biāo)指標(biāo)及時進行調(diào)整優(yōu)化，由審核員判斷得010分。HSE規(guī)劃、計劃和方案（50分)，并有效實施。（30分）。（10分）審核公司質(zhì)量安全環(huán)保、規(guī)劃計劃部門:，且內(nèi)容完整，符合公司發(fā)展實際。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、方案和措施。（20分）審核規(guī)劃計劃、質(zhì)量安全環(huán)保等職能部門：，且針對目標(biāo)任務(wù)有具體措施。由審核員判斷得020分。（20分）。（10分)審核公司、二級單位質(zhì)量安全環(huán)保部門:。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（10分）審核公司、二級單位安全環(huán)保及相關(guān)部門：，方案包含有目標(biāo)、責(zé)任分工、方法措施、資源保障、進度安排等內(nèi)容。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。HSE績效考核（60分），并納入整體績效考核管理。（60分），建立了包含結(jié)果性和過程性指標(biāo)的，量化的HSE績效考核體系。（40分）審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處、人事處、企管法規(guī)處）、二級單位安全環(huán)保、 績效考核部門等職能部門：。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。，至少包含結(jié)果性和過程性指標(biāo)，指標(biāo)具體可量化，并突出過程性考核。全部做到，得20分；其他情況，由審核員判斷得012分。，并納入績效管理，定期考核。（20分）審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處、人事處）、二級單位安全環(huán)保、績效考核部門等職能部門：。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，并定期考核。全部做到，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。要素：、資源和文件（共4個審核主題、12個審核項、22項審核內(nèi)容、53個評分項、109條評分說明）機構(gòu)、職責(zé)和安全環(huán)保投入（300分）機構(gòu)設(shè)置（70分），建立了HSE管理機構(gòu)。（70分）（安委會），有委員會活動制度或明確了活動要求，主要負責(zé)人按規(guī)定組織召開會議。（30分）審核公司：（安委會），得5分；沒有成立，此“評分項”不得分。（安委會）活動制度或相關(guān)要求，且按要求主要負責(zé)人親自組織召開HSE委員會（安委會）會議。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，由審核員通過追蹤驗證等方式判斷得05分。，得5分；沒有成立，不得分。（安委會），有委員會活動制度或明確了活動要求，主要負責(zé)人按規(guī)定組織召開會議。（30分）審核二級單位：（安委會），得5分；沒有成立，此“評分項”不得分。（安委會）活動制度或相關(guān)要求，且按要求主要負責(zé)人親自組織召開HSE委員會（安委會）會議。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，由審核員通過追蹤驗證等方式判斷得05分。，得5分；發(fā)現(xiàn)存在沒有成立的情況，不得分。、二級單位按規(guī)定設(shè)置了HSE管理機構(gòu)。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、環(huán)境保護管理規(guī)定審核公司、二級單位：。全部符合，得10分；發(fā)現(xiàn)存在沒有設(shè)置的情況，不得分。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全監(jiān)督管理辦法適用范圍：油氣田、煉油化工、工程技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)公司審核公司（質(zhì)量安全環(huán)保處）、主要生產(chǎn)經(jīng)營和安全風(fēng)險較大的二級單位：。全部滿足要求，得10分，其他情況，此“評分項”不得分。，或者主要生產(chǎn)單位和安全風(fēng)險較大的二級單位設(shè)置了監(jiān)督機構(gòu)。全部滿足要求，得5分，其他情況，此評分項不得分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得03分。人員配備（70分），安全總監(jiān)、安全副總監(jiān)配備到位。（70分）。（30分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定審核公司：。得10分；未設(shè)置，不得分。滿足要求，得10分；其他情況，不得分。（30分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定審核二級重點生產(chǎn)經(jīng)營單位：。得10分；未設(shè)置，不得分。，且安全副總監(jiān)負責(zé)HSE工作。全部符合，得10分；其他情況，不得分。（40分）依據(jù)：安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)管理規(guī)定、注冊安全工程師管理辦法審核公司、二級單位和超過100人以上的基層單位： ，得5分，發(fā)現(xiàn)有崗位未配備到位的情況，不得分。、基層單位按規(guī)定配備滿足要求的HSE專職人員。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。%。滿足要求，得10分；不滿足要求，此“評分項”不得分。注安占專職人員的比例在20%以上，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。安全環(huán)保責(zé)任制（120分）、管理部門的HSE職責(zé)，并定期跟蹤考核HSE職責(zé)落實情況。（80分）、管理部門的HSE職責(zé)。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、環(huán)境保護管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責(zé)任制管理辦法審核公司（人事處）、二級單位領(lǐng)導(dǎo)及職能管理部門：、二級單位領(lǐng)導(dǎo)都有HSE職責(zé)，得10分；發(fā)現(xiàn)有1例沒有的情況，不得分。、二級單位的職能管理部門都有HSE職責(zé)，得10分；發(fā)現(xiàn)有1例沒有的情況，不得分。、風(fēng)險相匹配，并定期評審?fù)晟?。?0分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責(zé)任制管理辦法審核上述人員HSE職責(zé)：、風(fēng)險相匹配。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。審核二級單位人事、安全部門：。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。、業(yè)務(wù)領(lǐng)域、管轄范圍、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)生變化，或發(fā)生安全事故和環(huán)境事件時，對HSE職責(zé)進行評審和完善。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。、本部門HSE職責(zé)，指導(dǎo)制定直接下屬HSE職責(zé)。（15分）依據(jù)：安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責(zé)任制管理辦法審核公司（機關(guān)各處室）、二級單位領(lǐng)導(dǎo)及職能管理部門負責(zé)人：，參與制定了本單位、本部門HSE職責(zé)。全部符合要求，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。全部符合，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，實行安全述職，對HSE職責(zé)履行情況進行跟蹤考核。（25分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責(zé)任制管理辦法審核公司（人事處）、二級單位：1. 公司建立了HSE履職考核機制或明確了考核要求，得5分；沒有建立，不得分。、二級單位領(lǐng)導(dǎo)和職能部門按照公司HSE履職考核機制或考核要求，進行了安全述職。全部符合，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。、二級單位組織對領(lǐng)導(dǎo)、職能管理部門開展了HSE履職情況考核且結(jié)果得到應(yīng)用。全部符合，得15分；其他情況，由審核員判斷得06分。，并在工作中得到落實。（40分），與崗位工作和風(fēng)險相匹配。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責(zé)任制管理辦法審核公司（人事處）、二級單位管理崗位以及基層單位操作員工：，并與崗位工作和風(fēng)險相匹配。全部符合，得20分；50%及以上符合，得12分；低于50%符合，不得分。、理解并落實本崗位HSE職責(zé)要求（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)管理規(guī)定、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護責(zé)任制管理辦法審核上述人員：、理解并落實本崗位HSE職責(zé)要求。全部符合要求，得20分；50%及以上符合，得12分；低于50%符合，不得分。安全環(huán)保投入（40分），按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用，并專款專用。（40分），編制年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃，納入財務(wù)預(yù)算。（20分）依據(jù)：安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法審核公司財務(wù)處等部門：，建立了安全生產(chǎn)投入的保障機制，保證安全環(huán)保所必須的資金投入。由審核員判斷得010分。，納入公司財務(wù)預(yù)算。滿足要求，得10分；不滿足要求，不得分。，并做到專戶核算、?？顚Ｓ?。（20分）依據(jù)：公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法、安全生產(chǎn)管理規(guī)定審核公司財務(wù)處：，得10分；未做到，此“評分項”不得分。、?？顚Ｓ?，得10分；發(fā)現(xiàn)有1筆不符合的情況，此“評分項”不得分。能力培訓(xùn)和意識（350分）安全環(huán)保履職能力評估（100分），評估結(jié)果得到有效應(yīng)用。（70分），分專業(yè)制定了安全環(huán)保履職能力聘雇標(biāo)準(zhǔn)。（15分）依據(jù)：員工安全環(huán)保履職考評管理辦法審核公司、二級單位：，得4分；未建立，不得分。，由審核員判斷得010分。（40分）依據(jù)：員工安全環(huán)保履職考評管理辦法審核公司、二級單位安全環(huán)保履職能力評估牽頭部門：1. 對于變動到關(guān)鍵崗位的人員（調(diào)整到或提拔到生產(chǎn)、安全等關(guān)鍵崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部，以及轉(zhuǎn)崗和重新上崗的一般員工），組織進行了安全環(huán)保履職能力評估。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。全部開展評估，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（15分）依據(jù)：員工安全環(huán)保履職考評管理辦法審核公司、二級單位人事部門：，提出了有針對性的改進措施，并得到執(zhí)行落實。全部做到，得15分；50%及以上做到，得9分；低于50%做到，不得分。 能力符合崗位要求。（30分），崗位人員HSE 能力滿足要求。（30分）審核公司、二級單位人事部門：。所有崗位全部建立，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。審核各層級管理人員和基層操作崗位人員：，人員HSE能力滿足其崗位職責(zé)和能力標(biāo)準(zhǔn)要求。全部滿足，得20分；50%及以上滿足，得12分；低于50%滿足，不得分。HSE培訓(xùn)（200分），制定培訓(xùn)計劃并有效實施，健全員工培訓(xùn)檔案。（90分），內(nèi)容完善、責(zé)任明確。（10分）依據(jù)：Q/SY12342009HSE培訓(xùn)管理規(guī)范審核公司人事處、二級單位培訓(xùn)部門：，得5分；未建立，不得分。、責(zé)任明確，由審核員判斷得05分。，編制年度HSE培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃有針對性。（20分）依據(jù)：Q/SY12342009HSE培訓(xùn)管理規(guī)范審核公司人事處、二級單位培訓(xùn)主管部門：，視符合比例得010分。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，配備必要的培訓(xùn)資源，建立健全員工培訓(xùn)檔案。（30分）依據(jù)：Q/SY12342009HSE培訓(xùn)管理規(guī)范審核公司人事處、二級單位培訓(xùn)主管部門：，或計劃調(diào)整時得到審批。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。（包括培訓(xùn)資金、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)設(shè)施、培訓(xùn)師、培訓(xùn)課件、專業(yè)題庫等）。全部滿足，得10分；其他情況，由審核員判斷得06分。，鼓勵各級管理層、專業(yè)管理人員以及員工成為兼職HSE培訓(xùn)師，得5分；未建立，不得分。（包括培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等），培訓(xùn)檔案齊全、準(zhǔn)確。全部滿足，得5分；其他情況，由審核員判斷得03分。，新入廠、調(diào)崗或重新上崗的員工參加相應(yīng)培訓(xùn)，積極組織各類HSE培訓(xùn)。（30分）依據(jù)：HSE培訓(xùn)管理辦法審核公司主要負責(zé)人、二級單位主要負責(zé)人、各層級安全生產(chǎn)管理人員以及特種作業(yè)人員：。全部滿足，得10分；發(fā)現(xiàn)有1人不滿足的情況，不得分。審核新入廠、調(diào)崗或離崗一年后重新上崗的員工：。全部做到，得10分；發(fā)現(xiàn)有1人未做到的情況，不得分。審核二級單位：、安全監(jiān)管、風(fēng)險管理工具等相關(guān)培訓(xùn)，由審核員判斷得010分。，多種方式組織開展基層HSE培訓(xùn)。（70分）。（30分）依據(jù)：Q/SY12342009HSE培訓(xùn)管理規(guī)范審核主要基層崗位：1. 建立了滿足要求的基層崗位HSE培訓(xùn)矩陣。全部滿足，得20分；50%及以上滿足，得12分；低于50%滿足，不得分。2. 基層管理者和崗位人員了解培訓(xùn)矩陣意義、內(nèi)涵。全部滿足要求，得10