【文章內容簡介】 包括檢驗的數據、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等1個工作日☆ 品研部經理對質檢專員的報表進行審核，質檢專員根據審核意見進行修改重點☆ 檢驗報告的擬定標準☆ 規(guī)范、及時，能真實反映制程質量檢驗及改善的過程進行歸檔B9程序《企業(yè)檔案管理制度》☆ 質檢專員將常規(guī)檢驗和復檢過程中形成的各種文件進行歸檔，包括質量報表及數據記錄單等，以便查找和調用即時重點☆ 資料的歸檔標準☆ 全面、規(guī)范、及時任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料實施制成質量檢驗C2D2程序一、《生產流程 控制程序文件》二、企業(yè)各部門職責三、企業(yè)各部門工作流程☆ 質檢專員定期進行制成質量檢驗，檢驗方法包括抽樣檢驗、巡回檢驗等根據實際☆ 生產部、各生產車間協(xié)作、參與質檢專員的支程質量檢驗工作，分別從人員配備、檢驗時間和地點確定等方面給予支持根據實際重點☆ 制成質量檢驗的實施標準☆ 規(guī)范、及時、有效發(fā)現(xiàn)制程質量異常C3D3程序一、《生產流程 控制程序文件》二、《產品加工過程檢驗記錄》☆ 質檢專員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)制成質量存在異常，在《產品加工過程檢驗記錄》中作出標記。制成質量異常包括常規(guī)異常和非常規(guī)異常：常規(guī)異常主要是指能在較短時間內確定異常原因并進行改進的異常；非常規(guī)異常是指在短時間內很難確定異常原因，且異常的發(fā)生會導致制成質量受到嚴重影響即時☆ 生產部和各生產車間從生產管理和生產操作的角度配合質檢專員的檢驗工作，及時發(fā)現(xiàn)制程質量中的異常問題重點☆ 制程質量異常的發(fā)現(xiàn)標準☆ 及時、全面判斷是否屬于常規(guī)異常C4B4A4D4程序一、企業(yè)審批程序相關規(guī)定二、《產品加工過程檢驗記錄三、《糾正措施要求、計劃、驗證記錄》☆ 在分析檢驗結果的基礎上，質檢專員判斷是否屬于常規(guī)異常，并根據不同的判斷結果采取下一步措施☆ 生產部、各生產車間從生產管理規(guī)范化和生產操作規(guī)范化的角度對質檢專員的分析判斷工作進行支持☆ 如果屬于常規(guī)異常，質檢專員應根據企業(yè)的相關規(guī)定，開展制程整改工作；如果屬于非常規(guī)異常，質檢專員填寫《糾正措施要求、計劃、驗證記錄》，報品研部經理確認，經品研部經理確認后，報請技術副總批示☆ 技術副總根據品研部經理的確認意見和企業(yè)相關規(guī)定進行審批并作出指示，生產部根據技術副總的批示開展下一步的工作重點☆ 異常程度的判斷任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料標準☆ 及時、準確進行整改C5D6D7程序一、企業(yè)工作流程二、企業(yè)部門職責☆ 對制程質量的常規(guī)異常，質檢專員向生產部和各個生產車間提出限期整改要求即時☆ 生產部收到技術副總的批示，暫停相關生產車間的生產活動，并在品研部、采購部、倉儲部的配合下迅速查找異常原因，及時采取措施進行整改，爭取在最短的時間內恢復生產根據實際重點☆ 整改的實施標準☆ 及時、有效進行復檢C8C9B9程序企業(yè)相關規(guī)定☆ 質檢專員對限期整改后的制程質量進行復檢，記錄數據并分析結果☆ 質檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要生產部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關質量問題得到解決重點☆ 整改結果的復檢標準☆ 規(guī)范、及時進行歸檔保存C10程序《企業(yè)檔案管理制度》☆ 質檢專員將制程質量檢驗、異常處理、制程質量復檢過程中形成的各種文件進行歸檔，包括質量報表及數據記錄單等即時重點☆ 資料的歸檔標準☆ 全面、規(guī)范、及時任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料成品入庫前檢驗準備D2C2程序☆ 生產單位按照生產計劃完成生產任務，并根據企業(yè)質量管理的相關規(guī)定，在成品入庫前通知品研部相關人員進行檢驗根據實際☆ 品研部接到通知后做好產品檢驗準備，包括抽取樣本、設備儀器準備、人員安排、時間安排等，以保證檢驗工作順利實施，成品及時入庫根據實際重點☆ 成品入庫前檢驗準備標準☆ 根據企業(yè)的相關規(guī)定成品檢驗C3程序《面包檢查評分表》☆ 品研部質檢專員依照相關規(guī)定的程序、質量要求，嚴格對所抽取的樣本進行質量檢驗，同時填寫《面包檢查評分表》根據實際☆ 檢驗工作應及時，不得影響成品的按時入庫重點☆ 成品的檢驗標準☆ 依照規(guī)范的程序、質量要求進行檢驗結果判定C4D4C5程序一、《面包檢查評分表》二、《產品質量合格證》三、《糾正措施要求、計劃、驗證記錄》☆ 根據檢驗結果，質檢專員填寫《面包檢查評分表》后，若成品檢驗合格，則出具《產品質量合格證》后方可入庫根據實際☆ 若成品檢驗結果顯示成品存在質量問題，則質檢專員根據檢驗數據找出導致產品不合格的原因，填寫《糾正措施要求、計劃、驗證記錄》重點☆ 產品檢驗結果判定及不合格品分析標準☆ 依據質量、工藝技術標準不合格品處理C6B6B7A7C8D8程序一、《面包質量檢驗報告單》二、《不合格品處理通知單》☆ 經過分析，質檢專員編制《面包質量檢驗報告單》，上報品研部經理1個工作日☆ 品研部經理對《面包質量檢驗報告單》進行審核，對不合格品提出處理意見后上報技術副總審批1個工作日☆ 技術副總審批后，由品研部經理發(fā)出《不合格品處理通知單》，說明具體的處理辦法1個工作日☆ 生產單位及其他部門對不合格品進行相應處理重點☆ 不合格品處理標準任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料☆ 嚴格遵循質量管理要求，使損失降到最低9.．產品出廠檢驗工作標準任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料接受出貨檢驗通知C1E2D2C3程序出貨通知☆ 銷售部發(fā)出《出貨通知》，成品庫接到通知后備貨，安排出貨根據實際☆ 成品庫根據企業(yè)的質量管理相關規(guī)定，向品研部發(fā)出通知，說明檢驗品種、出貨時間等事項根據實際☆ 品研部接到通知后，安排相應質檢專員做好出貨檢驗準備根據實際重點☆ 接受與明確通知的內容標準☆ 根據企業(yè)的相關規(guī)定出貨檢驗C4C5E4程序《面包出廠檢驗報告單》☆ 質檢專員依據相應的質量標準、操作流程對指定的出貨批次進行隨機抽樣和檢驗，產品檢驗合格后的，填寫《面包出廠檢驗報告單》，并填寫判定結果“合格”，由品研經理審批后，并辦理出貨手續(xù)根據實際☆ 對于檢驗不合格的貨品，在《面包出廠檢驗報告單》合格判定出標注“不合格”