【正文】 制成質(zhì)量異常包括常規(guī)異常和非常規(guī)異常：常規(guī)異常主要是指能在較短時(shí)間內(nèi)確定異常原因并進(jìn)行改進(jìn)的異常；非常規(guī)異常是指在短時(shí)間內(nèi)很難確定異常原因，且異常的發(fā)生會(huì)導(dǎo)致制成質(zhì)量受到嚴(yán)重影響即時(shí)☆ 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理和生產(chǎn)操作的角度配合質(zhì)檢專員的檢驗(yàn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量中的異常問題重點(diǎn)☆ 制程質(zhì)量異常的發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)☆ 及時(shí)、全面判斷是否屬于常規(guī)異常C4B4A4D4程序一、企業(yè)審批程序相關(guān)規(guī)定二、《產(chǎn)品加工過程檢驗(yàn)記錄三、《糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄》☆ 在分析檢驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專員判斷是否屬于常規(guī)異常，并根據(jù)不同的判斷結(jié)果采取下一步措施☆ 生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間從生產(chǎn)管理規(guī)范化和生產(chǎn)操作規(guī)范化的角度對(duì)質(zhì)檢專員的分析判斷工作進(jìn)行支持☆ 如果屬于常規(guī)異常，質(zhì)檢專員應(yīng)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，開展制程整改工作；如果屬于非常規(guī)異常，質(zhì)檢專員填寫《糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄》，報(bào)品研部經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)品研部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)請(qǐng)技術(shù)副總批示☆ 技術(shù)副總根據(jù)品研部經(jīng)理的確認(rèn)意見和企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批并作出指示，生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)副總的批示開展下一步的工作重點(diǎn)☆ 異常程度的判斷任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)☆ 及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行整改C5D6D7程序一、企業(yè)工作流程二、企業(yè)部門職責(zé)☆ 對(duì)制程質(zhì)量的常規(guī)異常，質(zhì)檢專員向生產(chǎn)部和各個(gè)生產(chǎn)車間提出限期整改要求即時(shí)☆ 生產(chǎn)部收到技術(shù)副總的批示，暫停相關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動(dòng)，并在品研部、采購部、倉儲(chǔ)部的配合下迅速查找異常原因，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，爭取在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 整改的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)☆ 及時(shí)、有效進(jìn)行復(fù)檢C8C9B9程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定☆ 質(zhì)檢專員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果☆ 質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題，則要生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到解決重點(diǎn)☆ 整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)☆ 規(guī)范、及時(shí)進(jìn)行歸檔保存C10程序《企業(yè)檔案管理制度》☆ 質(zhì)檢專員將制程質(zhì)量檢驗(yàn)、異常處理、制程質(zhì)量復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等即時(shí)重點(diǎn)☆ 資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn)☆ 全面、規(guī)范、及時(shí)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料成品入庫前檢驗(yàn)準(zhǔn)備D2C2程序☆ 生產(chǎn)單位按照生產(chǎn)計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定，在成品入庫前通知品研部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際☆ 品研部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排、時(shí)間安排等，以保證檢驗(yàn)工作順利實(shí)施，成品及時(shí)入庫根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 成品入庫前檢驗(yàn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)☆ 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定成品檢驗(yàn)C3程序《面包檢查評(píng)分表》☆ 品研部質(zhì)檢專員依照相關(guān)規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對(duì)所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)填寫《面包檢查評(píng)分表》根據(jù)實(shí)際☆ 檢驗(yàn)工作應(yīng)及時(shí)，不得影響成品的按時(shí)入庫重點(diǎn)☆ 成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)☆ 依照規(guī)范的程序、質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗(yàn)結(jié)果判定C4D4C5程序一、《面包檢查評(píng)分表》二、《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》三、《糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄》☆ 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)檢專員填寫《面包檢查評(píng)分表》后，若成品檢驗(yàn)合格，則出具《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》后方可入庫根據(jù)實(shí)際☆ 若成品檢驗(yàn)結(jié)果顯示成品存在質(zhì)量問題，則質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)找出導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的原因，填寫《糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄》重點(diǎn)☆ 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果判定及不合格品分析標(biāo)準(zhǔn)☆ 依據(jù)質(zhì)量、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不合格品處理C6B6B7A7C8D8程序一、《面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》二、《不合格品處理通知單》☆ 經(jīng)過分析，質(zhì)檢專員編制《面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，上報(bào)品研部經(jīng)理1個(gè)工作日☆ 品研部經(jīng)理對(duì)《面包質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》進(jìn)行審核，對(duì)不合格品提出處理意見后上報(bào)技術(shù)副總審批1個(gè)工作日☆ 技術(shù)副總審批后，由品研部經(jīng)理發(fā)出《不合格品處理通知單》，說明具體的處理辦法1個(gè)工作日☆ 生產(chǎn)單位及其他部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理重點(diǎn)☆ 不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料☆ 嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理要求，使損失降到最低9.．產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料接受出貨檢驗(yàn)通知C1E2D2C3程序出貨通知☆ 銷售部發(fā)出《出貨通知》，成品庫接到通知后備貨，安排出貨根據(jù)實(shí)際☆ 成品庫根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，向品研部發(fā)出通知，說明檢驗(yàn)品種、出貨時(shí)間等事項(xiàng)根據(jù)實(shí)際☆ 品研部接到通知后，安排相應(yīng)質(zhì)檢專員做好出貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 接受與明確通知的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)☆ 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定出貨檢驗(yàn)C4C5E4程序《面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》☆ 質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作流程對(duì)指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后的，填寫《面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》，并填寫判定結(jié)果“合格”，由品研經(jīng)理審批后，并辦理出貨手續(xù)根據(jù)實(shí)際☆ 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨品，在《面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》合格判定出標(biāo)注“不合格”根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)☆ 對(duì)于出貨批次進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)☆ 依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進(jìn)行，記錄準(zhǔn)確、描述清晰提交檢驗(yàn)報(bào)告C6B6A6程序《面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》☆ 質(zhì)檢專員根據(jù)出貨檢驗(yàn)結(jié)果，填寫《面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》，提交品研部經(jīng)理審核1個(gè)工作日☆ 品研部經(jīng)理對(duì)不合格情況進(jìn)行了解后，在提出意見后上報(bào)技術(shù)副總，技術(shù)副總根據(jù)責(zé)任輕重、損失大小采取相應(yīng)措施1個(gè)工作日重點(diǎn)☆ 《面包出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》的編制與提交標(biāo)準(zhǔn)☆ 依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行提出不合格品處理意見A7E7E8程序☆ 對(duì)于重要不合格出貨批次，技術(shù)副總應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部、銷售部、品研部等相關(guān)部門商討對(duì)責(zé)任人的處罰方案 1個(gè)工作日☆ 經(jīng)商討，技術(shù)副總根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，提出對(duì)不合格貨品的處理意見及相應(yīng)責(zé)任人的處罰意見即時(shí)☆ 銷售部接到批示后，與客戶溝通，辦理退貨即時(shí)任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料重點(diǎn)☆ 提出對(duì)不合格貨品的處理意見標(biāo)準(zhǔn)☆ 符合企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 任務(wù) 名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、