【正文】 重點及標準時限相關資料編制申購計劃C2B2A2程序一、公司年度經(jīng)營計劃二、公司部門工作職責☆ 品研部根據(jù)檢測要求，編制新計量器具申購計劃，報品研部經(jīng)理審核。申購計劃應注明申購器具的數(shù)量、規(guī)格型號等1個工作日☆ 品研部經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理要求審核申購計劃，審核未通過的返回相關人員重新修改，審核通過的，報技術(shù)副總審批根據(jù)實際☆ 技術(shù)副總從公司總體管理的角度審批品研部上報的申購計劃，審核未通過的返回品研部重新修改，審核通過的，送交財務部開展下一步的工作重點☆ 申購計劃的編制標準☆ 規(guī)范、全面實施采購D3D4程序一、公司財務管理制度二、公司采購規(guī)定三、《計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度》☆ 財務部對技術(shù)副總審批通過的申購計劃中的各個項目從財務控制的角度進行核價，計算所需的費用1個工作日☆ 采購部根據(jù)申購計劃中所列的具體采購要求實施采購，采購成本應控制在財務部核算的價格范圍內(nèi)1個工作日重點☆ 采購的實施標準☆ 規(guī)范、及時、符合要求進行質(zhì)量檢驗C5D6D4C6程序一、公司部門工作職責二、公司質(zhì)檢規(guī)定☆ 品研部對采購部購置的計量器具進行質(zhì)量檢驗，重點檢查其是否有合格質(zhì)量標識即時☆ 不合格的計量器具由品研部退給采購部進行處理；質(zhì)量合格的計量器具由倉儲部相關人員進行登記入帳 即時重點☆ 質(zhì)量檢驗的實施標準☆ 全面、規(guī)范、符合要求領用計量器具D7程序一、部門工作職責二、《計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度》☆ 品研部相關人員按照公司的新購置計量器具管理規(guī)定，到倉儲部領用計量器具，并進行相關記錄☆ 倉儲部對計量器具的使用提供說明，包括清潔方法、儲存方法、使用方法等即時重點任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料☆ 計量器具的使用標準☆ 規(guī)范、有效開展周期檢定C8E8E12E9C9C10C11程序一、國家計量檢定規(guī)程二、公司內(nèi)部檢定標準三、《關鍵監(jiān)測設備的校準和精確度驗證程序文件》☆ 品研部相關人員根據(jù)所購器具的具體檢定要求制定周期檢定計劃，確定周期檢定實施的具體步驟根據(jù)實際☆ 品研部相關人員根據(jù)國家計量器具檢定規(guī)程，具體開展外檢或內(nèi)檢活動，準備相關檢定資料☆ 國家相關部門或第三方檢測機構(gòu)具體實施對計量器具的檢定工作，即外檢。按照KFC工廠質(zhì)量管理體系的要求編寫質(zhì)量管理體系文件20個工作日☆ 報技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應提出自己的意見和建議1個工作日☆ 報總經(jīng)理審批1個工作日☆ 產(chǎn)品質(zhì)量標準按照國標、行標，或經(jīng)過備案批準的企標，由品研部成文，下發(fā)給內(nèi)部相關部門2個工作日重點☆ 確定產(chǎn)品執(zhí)行標準文件標準☆ 按形成文件的程序制定質(zhì)量標準一．《公司質(zhì)量檢驗標準》二．《KFC工廠質(zhì)量檢查系統(tǒng)》執(zhí)行質(zhì)量管理標準C3程序☆ 質(zhì)量管理標準獲得批準后，由品研部執(zhí)行☆ 組織對原輔料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)成品進行檢驗根據(jù)實際重點☆ 原輔料、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督標準☆ 檢驗報告單原始記錄是否齊全 原輔料檢驗C4D4D5E5E6F6程序一．《原材料和成品檢驗規(guī)程》二．《原輔料入庫單》☆ 質(zhì)檢專員對采購的原輔料進行檢驗1個工作日☆ 質(zhì)量合格的入庫1個工作日☆ 質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨處理根據(jù)實際重點☆ 原輔料檢驗執(zhí)行的標準；原輔料質(zhì)量檢驗記錄標準☆ 核查原輔料檢驗記錄，驗證記錄，合格供應方名錄生產(chǎn)過程檢驗C7D7D8F9F8程序一．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標準》二．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄》☆ 各班班長對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量監(jiān)控，并定期向品研部進行匯報根據(jù)實際☆ 生產(chǎn)過程檢驗合格的繼續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實際☆ 生產(chǎn)過程檢驗不合格的轉(zhuǎn)為副品或報廢根據(jù)實際重點☆ 生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控標準☆ 生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄齊備程序☆ 質(zhì)檢專員對產(chǎn)成品進行質(zhì)量檢驗1個工作日☆ 質(zhì)量合格的入庫1個工作日任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料產(chǎn)成品檢驗C9D10F10E11☆ 質(zhì)量不合格的報廢或轉(zhuǎn)為副品根據(jù)實際一．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗標準》二．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗記錄》重點☆ 對產(chǎn)成品進行質(zhì)量檢驗標準☆ 嚴格按照《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗標準》執(zhí)行年度質(zhì)量回顧C11B11A11程序《年度質(zhì)量回顧》☆ 品研部編寫《年度質(zhì)量回顧》1個工作日☆ 報技術(shù)副總審核，并提出自己的意見和建議1個工作日☆ 報總經(jīng)理審批1個工作日☆ 進行管理評審1個工作日重點☆ 《年度質(zhì)量回顧》的編寫；提供管理評審的輸入內(nèi)容標準☆ 客觀、準確修訂質(zhì)檢標準C12程序《公司質(zhì)量檢驗標準》修改草案☆ 品研部按照國家相關標準、KFC的相關要求修訂《公司質(zhì)量檢驗標準》5個工作日重點☆ 修訂《公司質(zhì)量檢驗標準》標準☆ 按照國家相關標準、KFC的相關要求任務 名稱節(jié)點任務程序、重點及標準時限相關資料實施常規(guī)檢驗B2C2D2程序一．企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定二．企業(yè)部門職責三．企業(yè)工作流程四．《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》☆ 在充分準備資料的基礎上，質(zhì)檢專員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度在既定時間和地點對質(zhì)程質(zhì)量實施常規(guī)檢驗，主要內(nèi)容包括工藝流程核查、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標準指導等，常用的檢驗方法包括抽樣檢驗和巡回檢驗1個工作日☆ 檢驗完畢后，填寫《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》☆ 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間及時參與并協(xié)助質(zhì)檢專員的常規(guī)檢驗工作，生產(chǎn)部主要進行相關人員、檢驗與生產(chǎn)活動的協(xié)調(diào)工作，生產(chǎn)車間則進行場地和檢驗對象的配合工作根據(jù)實際重點☆ 常規(guī)檢驗的實施標準☆ 及時、全面分析判斷檢驗結(jié)果B3B4B5B9程序《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》☆ 質(zhì)檢專員根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定對檢驗數(shù)據(jù)進行分析根據(jù)實際☆ 質(zhì)檢專員在分析檢驗數(shù)據(jù)的基礎上，將結(jié)果同企業(yè)的制成質(zhì)量要求進行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題以及人員問題等根據(jù)實際☆ 質(zhì)檢專員對檢驗結(jié)果進行客觀分析，若檢驗結(jié)果不存在問題，則將檢驗過程的相關記錄分類歸檔保存；若檢驗結(jié)果存在問題，則像重點☆ 檢驗結(jié)果的判斷標準☆ 全面、科學、規(guī)范查找原因并安排整改C5C6程序《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》☆ 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專員的限期整改要求，認真分析產(chǎn)生問題的原因☆ 相關生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)部查找、分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因☆ 在全面分析原因的基礎上，生產(chǎn)部制定整改措施，并組織實施即時重點☆ 質(zhì)量問題分析及整改措施的制定