【文章內(nèi)容簡介】 項控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★項目標(biāo)書（項目建議書）控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆合同評審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆項目總實(shí)施計劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收☆ ☆ ★ ☆應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計☆ ☆ ☆ ☆ ★應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計與實(shí)現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項目驗(yàn)收測試和交付☆ ☆ ☆ ★項目總結(jié) ★ ☆ ☆ ☆ ☆項目支持維護(hù) ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系—應(yīng)用軟件開發(fā)軟件立項控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開發(fā)計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質(zhì)量計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設(shè)計 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實(shí)現(xiàn) ☆ ★軟件測試和測試狀態(tài)☆ ★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)★ ☆ ☆ ☆軟件產(chǎn)品支持維護(hù)☆ ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系 支持活動配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則，慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評審，驗(yàn)證和確認(rèn)☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商（委托開發(fā)）控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系—測量、分析和改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預(yù)防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注：★為負(fù)責(zé)部門，☆為執(zhí)行和配合部門質(zhì)量體系管理職能9. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實(shí)。體系管理職能包括 5 個要素：? 質(zhì)量目標(biāo)控制? 質(zhì)量策劃? 質(zhì)量體系文件控制? 質(zhì)量紀(jì)錄管理? 管理評審4. 目的本程序的目的是對本公司的各級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行控制，確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理、包括持續(xù)改進(jìn)的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo)，使各層次的、各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)形成完整體系，并同時使公司的各級目標(biāo)符合顧客對產(chǎn)品的需17 / 81求和有關(guān)法規(guī)的要求。5. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行管理、控制。6. 崗位和職責(zé)7. 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標(biāo)。8. 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計劃。 各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計劃。9. 項目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)及落實(shí)計劃的歸檔管理；檢查各部門的落實(shí)情況并進(jìn)行匯總。7. 程序概述公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量責(zé)任明確化質(zhì)量程序文件化質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設(shè)計系統(tǒng)化 ? 項目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況。? 各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門相應(yīng)的《質(zhì)量目標(biāo)年度落實(shí)計劃》 。? 各部門每半年對照自身的質(zhì)量目標(biāo)展開落實(shí)計劃進(jìn)行自檢。? 公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。? 管理者代表視質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況提出對總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂的建議。? 管理者代表將對質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。8. 相關(guān)程序文件XJLDQP01《質(zhì)量目標(biāo)控制》9. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要，同時滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源,以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，同時對公司的質(zhì)量體系建立、改進(jìn)過程進(jìn)行控制。適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個方面：? 管理與作業(yè)上的策劃? 產(chǎn)品/項目實(shí)現(xiàn)過程的策劃? 編制質(zhì)量計劃、進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)所需的活動的策劃；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充完善。，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)和管理的需要，編制相應(yīng)的質(zhì)量體系文件，并按照質(zhì)量體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實(shí)施。、建立及運(yùn)行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負(fù)責(zé)。19 / 81。對質(zhì)量管理體系的適宜性負(fù)責(zé)。? 從三個層次上進(jìn)行質(zhì)量體系教育培訓(xùn)：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目及質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作，并上報管理者代表。? 成立以最高管理者為組長的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立質(zhì)量實(shí)施小組。? 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。同時保持質(zhì)量方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實(shí)工作。? 質(zhì)量實(shí)施小組對公司目前的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查和分析，內(nèi)容包括：體系情況，產(chǎn)品/項目特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)，設(shè)備，人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況，管理基礎(chǔ)工作情況的分析。? 公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實(shí)施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開成對應(yīng)的質(zhì)量活動，并將這些質(zhì)量活動中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門，并對相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和三級文件。、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。XJLDQP02 《質(zhì)量策劃》本程序的目的是對公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件。適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。、審核定稿。，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。、發(fā)放、更改控制和管理。，批準(zhǔn)程序文件及所涉及到的三級文件。：質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由有關(guān)部門進(jìn)行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。三級文件由質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)組織各部門編寫，實(shí)施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。，由項目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號。，影響使用時，應(yīng)到項目及質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目及質(zhì)量管理部銷毀。，應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用程序申請領(lǐng)用， 同時對丟失情況作出說明，項目及質(zhì)量管理部在補(bǔ)發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進(jìn)行通報。21 / 81，應(yīng)由提出修改人或部門負(fù)責(zé)人，填寫《文件修改申請表》，說明修改原因和依據(jù)，提交項目及質(zhì)量管理部。由原編寫部門負(fù)責(zé)修改。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進(jìn)行。，或文件需要大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換新版，原版本號作廢。記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫《文件留用申請表》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留資料” 印章后方可留用。，由項目及質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進(jìn)行歸檔，磁盤文件應(yīng)進(jìn)行備份并注明標(biāo)識。，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司以外組織和個人借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)過項目及質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。XJLDQP03《質(zhì)量體系文件控制》對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的管理?？陀^、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)。適用于與項目質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的記錄， 對質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。：? 質(zhì)量體系管理活動質(zhì)量記錄? 系統(tǒng)集成活動質(zhì)量記錄? 軟件開發(fā)活動質(zhì)量記錄? 支持活動質(zhì)量記錄? 體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄。、借閱嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行。、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。、規(guī)范。XJLDQP04《質(zhì)量記錄控制文件》本程序的目的是對本公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出的正式評價，以利于改進(jìn)和不斷完善質(zhì)量體系。 23 / 8批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告等活動。，收集并提供管理評審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。，協(xié)助管理者代表跟蹤驗(yàn)證管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。，由項目及質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織評審并簽署評審報告，各部門負(fù)責(zé)人參加評審并報告有關(guān)工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質(zhì)量管理部組織內(nèi)部審核員承擔(dān)。報告，各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系運(yùn)行狀況的資料，項目及質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評審委員。資源管理資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本部分包括兩個要素：? 資源管理? 培訓(xùn)、意識和能力規(guī)范公司資源管理進(jìn)行控制活動，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。適用于公司資源（人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源等）的管理、控制。 、組織及崗位設(shè)計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。，負(fù)責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。計劃，對各個項目提供的技術(shù)資料進(jìn)行備案管理。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 XJLDQP06《資源管理》25 / 8意識和能力 為達(dá)到公司經(jīng)營目標(biāo)，通過培訓(xùn)，提高員工工作技能及工作效率，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識,達(dá)成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認(rèn)同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。本程序適用于本公司全體員工。 、計劃、組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核及簽定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的跟蹤記錄及記錄保存；負(fù)責(zé)新員工的上崗培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制定。，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門的培訓(xùn)需求，報人力資源部。、各部門上報培訓(xùn)需求、公司的年度預(yù)算及實(shí)際情況制定年度培訓(xùn)計劃上報總經(jīng)理審批。，包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、教材、時間、地點(diǎn)、考核及其它要求。 12 月人力資源部會同各級部門總經(jīng)理對公司的主要業(yè)務(wù)崗位和管理崗位進(jìn)行意識和能力的評價，評價結(jié)果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)。《培訓(xùn)、意識和能力》生存周期公司系統(tǒng)集成項目活動，用以下 15 個要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點(diǎn)，公司的系統(tǒng)集成項目按階段進(jìn)行劃分，通過對每個階段所進(jìn)行的質(zhì)量保證，來保證最終項目的質(zhì)量。系統(tǒng)集成項目：? 客戶信息及客戶檔案控制? 項目售前立項控制? 項目標(biāo)書（項目建議書）控制? 合同評審? 項目總實(shí)施計劃控制? 系統(tǒng)需求分析? 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計與評審? 采購控制? 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收? 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計? 應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計與實(shí)現(xiàn)? 軟件客戶化? 項目驗(yàn)收測試和交付? 項目總結(jié)27 / 81? 項目支持維護(hù)明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導(dǎo)。適用于公司市場銷售、項目實(shí)施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項目情況、確定客戶需求，進(jìn)行項目預(yù)測，為項目預(yù)測提供依據(jù)。、規(guī)律，嚴(yán)格實(shí)施客戶關(guān)系管理。調(diào)查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進(jìn)行項目銷售預(yù)測。編寫客戶檔案。，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項目實(shí)施部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進(jìn)行售前立項評審。如下圖： 、 /、 、 、 、 、 、 、 、、 、 、 、 、 、 yes 、 、 、 、 、 、 no XJLDQP09《客戶信息及客戶檔案控制》29 / 81明確項目售前立項評審、批準(zhǔn)過程、嚴(yán)格控制項目售前立項，避免風(fēng)險。適用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進(jìn)行管理決策。，準(zhǔn)備并提交評審材料，回答評審中有關(guān)問題。請。，對項目售前立項進(jìn)行評審。形成《項目售前評審報告》。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 yes 、 、 no 、 、、 XJLDQP09《項目售前立項控制》（項目建議書）控制規(guī)范項目投標(biāo)應(yīng)答文件和項目建議書的編制、審批，為編寫