【文章內容簡介】 組織驗證，針對發(fā)現的不符合執(zhí)行《糾正及預防措施程序》。在公司的工作標準中識別法律法規(guī)及和其他應遵守的要求，確定相關合規(guī)性評價的頻次、標準和責任部門等，由責任部門按要求進行評價，并對評價后的不符合項采取糾正措施，安全品質部在月檢、內審中進行檢查。 《文件控制程序》 《適用法律法規(guī)和其他應遵守的要求清單》七、應急準備與響應控制程序（5） 目的為確保公司對可能發(fā)生的事故能夠進行快速響應，盡量減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境污染、人身傷害和經濟損失，特指定本程序。（6） 適用范圍適用于公司發(fā)生的所有活動、產品或服務及場所中所涉及環(huán)境污染及職業(yè)健康安全事故等緊急情況的應急準備和響應。（7） 職責，負責建立應急預案模板，指導各部門的應急準備與響應工作。，負責事故狀況下的應急處理指揮工作。其職責：（11） 組織制定、修改、完善本項目的應急預案，并定期演練；（12） 發(fā)生環(huán)境污染事故或職業(yè)健康安全突發(fā)事故時，負責組織、指導、協(xié)助進行應急處理；（13） 掌握事故情況，及時向公司有關領導匯報，確定對策，并向有關單位通報；（14） 負責公司應急力量調配、應急物資準備，定期組織應急技能與相關知識的培訓和演習。 a）安全品質部負責識別管理過服務過程中的緊急狀態(tài)，建立、更新應急預案模板并發(fā)布各部門； b）品質部應組織各相關部門編制本公司的應急預案的制定，經總經理批準后發(fā)布執(zhí)行。 ： a）危險源的類型及相關應對措施； b）緊急情況或事故類型和規(guī)模的預測； c）處理緊急情況或事故的最適當方法，把損害降到最低的措施；d）內外部聯(lián)絡計劃，主要人員名單及聯(lián)絡電話,；e) 事故后考慮實施糾正及預防措施的需要；f) 定期的培訓與演練等；g) 疏散路線與集合地點；h) 周邊設施可能發(fā)生的緊急情況與事故；i) 分包方的支援與合作；j) 應急物資的配備與管理。a）應急預案批準后，品質部應及時將應急預案發(fā)放到有關部門。b）各相關部門按照應急預案要求，定期組織培訓與演練，演練結束后應評價演練的效果和預案的適宜性。 品質部匯同相關部門對應急預案要求的物資和人員準備情況進行定期檢查，檢查內容包括：6) 通信指揮系統(tǒng)能否正常運行；7) 設備設施處理步驟是否安全、有效，相關標識是否配置齊全；8) 應急監(jiān)測及處置步驟是否完善、有效；9) 應急物資是否儲備充足、品種齊全、保管完好；10) 應急設備設施是否處于完好備用狀態(tài)；11) 應急人員對應急預案要求及相關知識、技能是否全掌握。預案的檢查可與演練同步進行，保留相關記錄。 安全品質部組織各相關部門，通過事件處理、預案演練、檢查與檢測、糾正與預防措施評審等渠道發(fā)現應急預案的不足，應及時進行應急預案的補充與修訂，修訂后的應急預案應按《文件控制程序》，及時發(fā)放到有關人員手中。 《文件控制程序》八、信息交流與溝通控制程序12) 目的規(guī)定信息溝通的程序、方法和內容，確保內部不同層次和職能之間，公司與業(yè)戶、相關方之間相互溝通、協(xié)調的渠道暢通，促進工作高效運行。13) 適用范圍各部門之間、公司與業(yè)戶、相關方之間關于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的信息溝通。14) 職責，主持召開全公司性的會議，簽發(fā)本公司的內外部文件。，負責與各部門關于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的信息溝通。、公司內及與相關政府部門交流的歸口管理部門。，確定各類信息交流的對象、責任部門與相關要求。：文件傳遞、會議、報告、培訓、布告欄、內部網絡、電子信件等。：a) 質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行績效；b) 質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案、法律法規(guī)、體系文件；c) 服務質量情況；d) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進措施制定、實施情況；e) 業(yè)戶反饋、投訴情況；f) 管理評審、合規(guī)性評價、內部審核和外部審核的結果；g) 重要事件或事故通報及糾正、預防措施；h) 影響環(huán)境或職業(yè)安全健康的任何變更；i) 檢查與檢測結果。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《體系內部審核程序》九、監(jiān)視測量控制程序（8） 目的對物業(yè)服務的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行具有重大影響的過程進行監(jiān)控，確保質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進公司管理水平的不斷提高。（9） 適用范圍本程序適用于公司的物業(yè)服務過程的監(jiān)視和測量以及對環(huán)境職業(yè)健康安全可能具有重要影響的運行活動監(jiān)視和測量。（10） 職責，并組織評定、考核。，識別、策劃相關的監(jiān)視測量過程、頻度及數據等，包括但不限于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標、采購產品、客服/保潔/綠化/秩序維護/設備維護與運行等服務過程的質量、業(yè)戶滿意程度。、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理情況進行監(jiān)視與測量。建立可測量的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標，通過定期的檢查、統(tǒng)計與分析測量其完成的績效，通過過程的控制確保目標的實現。監(jiān)視和測量的對象是產品（服務）的特性，監(jiān)視和測量的目的是驗證所提供的產品（服務）是否已經滿足要求。監(jiān)視和測量的產品包括進貨產品、采購產品、房屋及其他設備維修產品等。，以驗證其是否符合采購要求或合同要求。，確定其能達到預期的使用要求。，并經過驗收確定其達標。每年至少組織一次業(yè)戶滿意調查，測量業(yè)戶滿意度和滿意率，收集業(yè)戶不滿意的問題，將其作為質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的一種度量，并充分利用。過程監(jiān)視的對象是質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各個過程。過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實過程是否保持其實現預期結果的能力。a )對過程的監(jiān)視和測量采用三級檢查、內審和管理評審的方法，對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行評價、審核。b)對于關鍵過程采用設置檢測點并定時測量的辦法，進行統(tǒng)計技術分析，使過程參數穩(wěn)定在控制的波動范圍內。c)建立業(yè)戶溝通、投訴及回訪機制，隨時反饋業(yè)戶感受。a)對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的活動中的關鍵技術特性參數進行績效測量和監(jiān)控，對有關法律法規(guī)的遵循符合性程度及目標、指標的實現程度進行評價。檢測項目及指標設置，須依據相關的適用法律、法規(guī)或標準并結合公司的具體情況確定。b)檢測由具有專門資質的檢測單位監(jiān)測，并評價、驗證與適用法律、法規(guī)、標準以及公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的符合性程度。評價記錄由安全品質部和相關部門各保存一份。c)當監(jiān)視和測量結果超出預定的技術特性參數要求的范圍時，安全品質部須及時向總經理報告，并組織相關部門采取必要的措施。十、運行控制程序 的確保與重大環(huán)境因素和重要危險源有關的運行和活動不偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標。適用于與重大環(huán)境因素和重要危險源有關的服務過程活動。 責 總經理負責主持對戰(zhàn)略性環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的評審。、活動及相關職責的評審。、標準。環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制貫穿于公司活動或服務的全過程，對與重要的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全相對應的活動或過程進行控制，確保在規(guī)定的條件下運行，以實現公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標和指標。對可能造成重大環(huán)境職業(yè)健康安全影響的作業(yè)點，應列為重要控制點。重要控制點應考慮以下兩個方面：：應考慮從原材料選用、加工、使用直至最終處置的整個生命周期過程。：應包括對業(yè)主提供服務的各個環(huán)節(jié)（客服、工程、保安、保潔、綠化）。 定期檢查辦公環(huán)境，對不符合進行記錄并要求其整改。 對外包保潔公司日常清潔/綠化用品的質量與環(huán)保標準應在合同中加以規(guī)定，定期或不定期檢查，所有清潔/綠化藥劑應有出廠合格證書(特殊產品需有檢測報告)，發(fā)現不符合國家環(huán)保要求的用品，應馬上令其停止使用。 對車輛進行使用管理與控制，定期保養(yǎng)、檢驗，保持車輛的清潔，降低油耗，尾氣達標。、廢料控制為防止廢棄物污染環(huán)境，影響人體健康，對不同的廢棄物按“合理安排、分類處置、統(tǒng)一處理”的原則實施控制。（7） 對可直接回收利用的廢舊麻袋、廢鐵、爐渣、紙箱等，規(guī)定棄置地點或由專人收集，統(tǒng)一出售。（8） 對不能直接回收利用的廢棄物，如：廢燈管、廢電線電纜等實施分類處置。制定宿舍衛(wèi)生管理制度，對宿舍衛(wèi)生定期檢查，將檢查接過予以記錄，發(fā)現問題立即整改。為防止生產、生活過程中的水、電、氣、油等資源的浪費，確保充分有效的利用，防止污染環(huán)境及事故發(fā)生，應制定節(jié)能降耗方案和應急預案。為公司提供產品的供應商，應對其采取措施，確保供貨產品符合質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全要求。物業(yè)管理區(qū)域內的安全管理控制，包括但不限于園區(qū)、樓宇內的巡視，消防系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)24小時值守，固定區(qū)域值守與巡邏相結合的人防機制、發(fā)現可疑情況立即采取相關措施；物業(yè)管理區(qū)域內的停車場管理，確保車輛停放有序、車流通暢。 制定突發(fā)事件預案，包括火災、環(huán)境污染、跑水、停電、電梯夾人等各種緊急情況處置辦法，具體按《應急準備和響應控制程序》執(zhí)行。 《廢棄物處置記錄》十一、環(huán)境因素識別與評價控制程序 目的對能夠控制及可期望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確定重要環(huán)境因素以便進行控制。 適用范圍適用于物業(yè)管理服務全過程中環(huán)境因素的識別、評價和控制。 職責《環(huán)境因素清單》和《初始環(huán)境狀態(tài)評審報告》。、指導環(huán)境因素評價活動并進行匯總評價，列出《環(huán)境因素清單》，起草《初始環(huán)境狀態(tài)評審報告》。，保存本部門的《環(huán)境因素清單》。 程序要點及實施 初始環(huán)境評審 安全品質部在建立質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之前或之初，對公司的環(huán)境狀況進行評審：（15） 明確適用的法律法規(guī)及其他應遵守的要求以及獲取的渠道；（16） 評價現狀與法律法規(guī)及其他要求的符合程度；（17） 識別環(huán)境因素；（18） 確定重要環(huán)境因素。 識別環(huán)境因素需覆蓋的時態(tài)和狀態(tài)6. 時態(tài)：過去、現在和將來。7. 狀態(tài)：正常、異常和緊急。 評審小組安全品質部牽頭各部門代表組織環(huán)境因素識評小組，對各部門的環(huán)境狀況進行調查，填寫《環(huán)境狀況調查評價表》，報總經理進行環(huán)境因素評審。 環(huán)境因素評審方法凡不符合有關環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求的，均列為重要環(huán)境因素，由安全品質部提供。在是非判斷方判定的對象以外的環(huán)境因素可使用評分判斷法，評定的內容和標準如下：15) 超出社區(qū)（a=5分）16) 周圍社區(qū)（a=3分）17) 公司界內（a=1分）1) 較嚴重（b=5分）2) 一般的（b=3分