【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)“質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場審核(檢查)，必要時還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保審核的獨(dú)立性。(3)審核員通過交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，核實被審核部門的質(zhì)量管理體系的實施效果是否達(dá)到規(guī)定的要求。按規(guī)定作好記錄。(4)審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)由該項工作的負(fù)責(zé)人或操作者確認(rèn)，并由審核人員填寫“質(zhì)量審核現(xiàn)場檢查記錄表”，以保證不符合項能夠被理解，以利于糾正。(5)審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審文 件 名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁 碼2612核結(jié)果，確認(rèn)不合格項，并填寫“不合格項報告”。(6)由審核組長召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員及其他有關(guān)人員會議(末次會議)，宣布審核結(jié)果。提出制訂糾正措施的建議。參加末次會議的人員和要求與首次會議相同?！駥徍藞蟾?1)審核報告由審核組長(或授權(quán)的審核員)編寫，經(jīng)簽署后，報管理者代表批準(zhǔn)。(2)審核報告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核依據(jù)的文件、審核員、受審核部門聯(lián)系人員和主要參加人員、審核綜述及結(jié)論性意見；不合格項目匯總表及糾正要求。(3)審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、受審核部門、不合格項涉及的有關(guān)部門。●審核后的跟蹤(1)受審核部門管理者在收到“不合格項報告”后一周內(nèi)，對不合格項目采取糾正措施，填寫“糾正措施報告表”中的糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗證后，組織實施。(2)審核員跟蹤檢查實施結(jié)果，并填寫“糾正措施報告表”中的相應(yīng)欄目，審核組長及時向管理者代表報告，以便協(xié)調(diào)處理。(3)對短期內(nèi)不能糾正的不合格項目，受審核部門(或責(zé)任部門)應(yīng)制訂糾正措施計劃，交質(zhì)量部確認(rèn)后，按《糾正措施控制程序》實施糾正。審核員對其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，文 件 名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁 碼2613寫出跟蹤審核報告。(4)糾正措施計劃的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、不合格項涉及的有關(guān)部門?！褓|(zhì)量審核報告、記錄、文件由質(zhì)量部按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。●質(zhì)量審核結(jié)果是管理評審和質(zhì)量改進(jìn)的輸入?！瘛都m正措施控制程序》●《預(yù)防措施控制程序》●《記錄控制程序》●《管理評審程序》●《年度質(zhì)量管理審核工作計劃》●《質(zhì)量管理審核檢查表》●《質(zhì)量管理審核通知單》●《質(zhì)量管理審核現(xiàn)場檢查記錄表》●《不合格項報告》●《審核報告》●《內(nèi)審員名單》文 件 名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁 碼2614不合格品控制程序通過對不符合要求的產(chǎn)品、服務(wù)的標(biāo)識、記錄、評審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給客人。不合格的服務(wù)得以糾正，增強(qiáng)顧客滿意度。本程序適用于不合格的采購產(chǎn)品、投入使用的各類不合格品的控制?！窨偨?jīng)理聘任財務(wù)部、工程部、采購部、物資供應(yīng)部、各服務(wù)相關(guān)部門有相關(guān)知識和經(jīng)驗的人員作為采購品驗收和審理人員，負(fù)責(zé)采購品的驗收標(biāo)識、記錄、評審和處理?！癫少彶?、物資供應(yīng)部及各使用部門負(fù)責(zé)投入使用的不合格品的識別、標(biāo)識、記錄評審和處置?！窆こ滩控?fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備、工程用采購品的驗收以及不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處理?！褙攧?wù)部負(fù)責(zé)報損物料的驗證并提出處置意見?！裣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的評審和處置。文 件 名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁 碼2615●不合格采購產(chǎn)品的評審和處置(1)按策劃(或合同)規(guī)定，對采購品進(jìn)行監(jiān)視和測定，以識別不合格品。(2)經(jīng)驗收人員(或使用部門)確認(rèn)的不合格采購品，由財務(wù)部辦理退貨手續(xù)。若采購品已給企業(yè)造成一定損失，應(yīng)報告總經(jīng)理批示，由財務(wù)部負(fù)責(zé)向供方提出索賠，如企業(yè)蒙受較大損失則應(yīng)取消該供方的供貨資格，必要時追究其法律責(zé)任。(3)經(jīng)評審認(rèn)為可降價使用的，經(jīng)供方認(rèn)可后，由使用部門經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理在“驗收記錄”上簽署意見，財務(wù)部(或使用部門)對其進(jìn)行標(biāo)識，方可收貨，入庫貯存?！駧齑娌缓细衿返脑u審和處置(1)庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時由財務(wù)部及使用部門評審人員共同分析原因，研究確定處理方法。①庫存物品，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不合格品時，如可使用或作其他用途，由審理人員在“出庫單”上注明審理結(jié)論，倉庫管理員辦理出庫手續(xù)，按結(jié)論處置。②如無法使用，則作報損處理，執(zhí)行《存貨報損程序》?！駥τ凇翱山祪r使用的”及“庫存品轉(zhuǎn)作他用”所涉及的不合格品在使用中如發(fā)生問題，則需另行研究其他的處置方法，并由使用部門填寫“不合格品處理報告”?！癫灰?guī)范服務(wù)的范圍文 件 名必需的六個程序文件電子文件編碼ZLAL001頁 碼2616服務(wù)質(zhì)量檢查中確定的不規(guī)范服務(wù)、顧客投訴涉及的不規(guī)范服務(wù)?！癫灰?guī)范服務(wù)的分類(1)一般性不規(guī)范服務(wù)。服務(wù)人員的禮節(jié)禮貌、個人衛(wèi)生、行為規(guī)范不符合要求，不屬重大投訴所涉及的項目。(2)嚴(yán)重