【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 流程1來(lái)料品管員依據(jù)〈來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范〉對(duì)各類物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并在〈來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告〉中填寫檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格時(shí)則開(kāi)出〈來(lái)料不合格報(bào)告〉交物控確認(rèn)是否召開(kāi)MRB評(píng)審，MRB評(píng)審后，將RMB評(píng)審結(jié)果填寫在〈來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告〉中。來(lái)料品管員《來(lái)料報(bào)檢單》《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》〈抽樣計(jì)劃〉〈來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范〉2來(lái)料品管組長(zhǎng)依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)〈來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)〉。來(lái)料品管組長(zhǎng)《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》3來(lái)料品管組長(zhǎng)每周一將上周〈來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表〉交品管部文員匯總成〈來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)表〉生產(chǎn)部文員《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)表》《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》4每月3日品管部文員將上月《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)表》匯總成《來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)表》。品管部文員《來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)表》《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)來(lái)料檢驗(yàn)合格批次、來(lái)料總批次，計(jì)算出“來(lái)料檢驗(yàn)合格率”，并完成上月《來(lái)料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為采購(gòu)部“來(lái)料檢驗(yàn)批合格率”的考核依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理《來(lái)料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法》6每月5日人力資源績(jī)效考核專員依據(jù)品管部提供的《來(lái)料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購(gòu)部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？?jī)效考核專員品管部經(jīng)理《采購(gòu)部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)制程檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長(zhǎng)、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來(lái)制程驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月制程檢驗(yàn)總批數(shù) *100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表制程品質(zhì)異常報(bào)告生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 生產(chǎn)部文員品管部制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表制程檢驗(yàn)漏失率 品管部經(jīng)理制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表表部門績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)部經(jīng)理績(jī)效考核專員【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、制程品管組長(zhǎng)、制程品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來(lái)制程驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月制程檢驗(yàn)總批數(shù) *100%序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量制程品質(zhì)異常時(shí)，車間主管開(kāi)出〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉知會(huì)制程品管員，制程品管員確認(rèn)后開(kāi)出〈制程品異常報(bào)告〉交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。車間主管《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》《生產(chǎn)異常處理作業(yè)流程》2制程出現(xiàn)異常時(shí)，制程品管員開(kāi)出《制程品異常報(bào)告》并交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。工藝員《制程品異常報(bào)告》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》3生產(chǎn)部文員依據(jù)〈制程品異常報(bào)告〉及〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并完成〈制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表〉生產(chǎn)部文員《制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》《績(jī)效考核管理辦法》4每月3日生產(chǎn)部文員將上月《制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》匯總成《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》。生產(chǎn)部文員《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》《績(jī)效考核管理辦法》5每月3日生產(chǎn)部文員根據(jù)上月《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并根據(jù)《生產(chǎn)通知單》統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)總批數(shù)，計(jì)算出“制程檢驗(yàn)漏失率”，并完成上月《制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“制程檢驗(yàn)漏失率”的考核依據(jù)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理《制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法》6每月5日人力資源績(jī)效考核專員依據(jù)生產(chǎn)部提供的《制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《品管部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？?jī)效考核專員品管部經(jīng)理《品管部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長(zhǎng)考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù) *100%品管部文員制程品管員制程品管組長(zhǎng)制程檢驗(yàn)周報(bào)表制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表制程檢驗(yàn)報(bào)告 品管部文員采購(gòu)部制程檢驗(yàn)月報(bào)表制程檢驗(yàn)批合格率 制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表 品管部經(jīng)理績(jī)效考核專員【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長(zhǎng)考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù) *100%序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1制程品管員依據(jù)〈制程檢驗(yàn)規(guī)范〉對(duì)各車間、工序半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在〈制程檢驗(yàn)報(bào)告〉中填寫檢驗(yàn)結(jié)果。制程品管員《制程報(bào)檢單》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》2制程品管組長(zhǎng)依據(jù)《制程檢驗(yàn)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)〈制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表〉。制程品管組長(zhǎng)《制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》3制程品管組長(zhǎng)每周一將上周〈制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表〉交品管部文員匯總成〈制程檢驗(yàn)周報(bào)表〉品管部文員《制程檢驗(yàn)周報(bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》4每月3日品管部文員將上月《制程檢驗(yàn)周報(bào)表》匯總成《制程檢驗(yàn)月報(bào)表》。品管部文員《制程檢驗(yàn)月報(bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《制程檢驗(yàn)月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)出各車間制程檢驗(yàn)合格數(shù)量，根據(jù)PMC部提供的生產(chǎn)總數(shù)量，計(jì)算出“制程檢驗(yàn)合格率”，并完成上月《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“制程檢驗(yàn)合格率”的考核依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法》6每月5日人力資源績(jī)效考核專員依據(jù)品管部提供的《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？?jī)效考核專員生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法【成品檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)成品檢驗(yàn)及時(shí)率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、成品品管組長(zhǎng)、成品品管員考核部門生產(chǎn)部被考核部門品管部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月成品按時(shí)完成檢驗(yàn)批數(shù)/當(dāng)月報(bào)檢成品總批數(shù) *100% 成品品管員生產(chǎn)組長(zhǎng)生產(chǎn)組長(zhǎng)成品品管員成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單成品檢驗(yàn)報(bào)告 品管部成品檢驗(yàn)及時(shí)率 成品檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表部門績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表 倉(cāng)庫(kù)主管績(jī)效考核專員【成品檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)成品檢驗(yàn)及時(shí)率指標(biāo)用途考核品管部經(jīng)理、成品品管組長(zhǎng)、成品品管員考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月成品按時(shí)完成檢驗(yàn)批數(shù)/當(dāng)月報(bào)檢成品總批數(shù) *100%序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1裝配車間操作工生產(chǎn)完成成品并自檢、制程品管員檢驗(yàn)合格后，由包裝負(fù)責(zé)人填寫《成品入庫(kù)單》交生組長(zhǎng)審核后報(bào)成品品管員檢驗(yàn)。生產(chǎn)組長(zhǎng)《成品入庫(kù)單》《成品檢驗(yàn)作業(yè)流程》2成品品管員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫〈成品檢驗(yàn)報(bào)告〉成品品管員《成品檢驗(yàn)報(bào)告》《成品檢驗(yàn)作業(yè)流程》3成品品管員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《成品入庫(kù)單》中，并交回生產(chǎn)組長(zhǎng)，生產(chǎn)組長(zhǎng)在《成品入庫(kù)單》上簽署單據(jù)接收時(shí)間。成品品管員生產(chǎn)組長(zhǎng)《成品入庫(kù)單》《成品檢驗(yàn)作業(yè)流程》4每月3日裝配車間主管根據(jù)上月《成品入庫(kù)單》統(tǒng)計(jì)成品檢驗(yàn)總批數(shù)，并將《成品入庫(kù)單》上檢驗(yàn)完成時(shí)間與標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時(shí)間對(duì)比，統(tǒng)計(jì)出成品及時(shí)檢驗(yàn)批數(shù)，計(jì)算出“成品檢驗(yàn)及時(shí)率”，并完成上月《成品檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“成品檢驗(yàn)及時(shí)率”的考核依據(jù)。裝配車間主管生產(chǎn)部經(jīng)理《成品檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法》5每月5日人力資源績(jī)效考核專員依據(jù)品管部提供的《成品檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？?jī)效考核專員品管部經(jīng)理《品管部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)出貨檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長(zhǎng)考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月出貨檢驗(yàn)合格批數(shù)/當(dāng)月出貨檢驗(yàn)總批數(shù) *100%成品品管員業(yè)務(wù)員倉(cāng)管員出貨檢驗(yàn)報(bào)告送貨單出貨通知單 倉(cāng)管員生產(chǎn)部送貨單出貨檢驗(yàn)批合格率 出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表 品管部經(jīng)理績(jī)效考核專員【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長(zhǎng)考核部門品管部被考核部門生產(chǎn)部考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù) *100%序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1銷售部來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)出〈出貨通知單〉交銷售部經(jīng)理審核后通知相關(guān)部門，準(zhǔn)備發(fā)貨業(yè)務(wù)員《出貨通知單》《成品出貨作業(yè)流程》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)流程》2倉(cāng)管員將要出貨的產(chǎn)品準(zhǔn)備好后，憑《送貨單》通知成品品管員進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。倉(cāng)管員《送貨單》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)流程》3成品品管員按相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與客戶訂貨要求對(duì)待發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《也貨檢驗(yàn)報(bào)告》并在《送貨單》上簽名確認(rèn)。成品品管員《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)流程》4倉(cāng)管員接到成品品管員簽字確認(rèn)的《送貨單》后，安排貨物發(fā)出倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員《送貨單》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)流程》5每月3日品管部文員根據(jù)上月《送貨單》統(tǒng)計(jì)出貨檢驗(yàn)合格批次、出貨總批次，計(jì)算出“出貨檢驗(yàn)合格率”，并完成上月《出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“出貨檢驗(yàn)合格率”的考核依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理《出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法》6每月5日人力資源績(jī)效考核專員依據(jù)品管部提供的《出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。績(jī)效考核專員生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法【客戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)客戶投訴率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考核部門銷售部被考核部門其它部門考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月客戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù) *100%品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理銷售部文員業(yè)務(wù)員客戶投訴周報(bào)表客戶投訴處理報(bào)告客戶投訴處理單 銷售部文員其它部門客戶投訴月報(bào)表客戶投訴率 客戶投訴率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表 銷售部經(jīng)理績(jī)效考核專員【客戶投訴率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書考核指標(biāo)客戶投訴率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考核部門銷售部被考核部門其它部門考核監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月客戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù) *100%序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人相關(guān)記錄表單相關(guān)流程1業(yè)務(wù)員接收到客戶投訴時(shí)，與客戶溝通確認(rèn)詳細(xì)投訴情況，并開(kāi)出《客戶投訴處理單》，根據(jù)投訴類別交品管部經(jīng)理或PMC部經(jīng)理主導(dǎo)處理。業(yè)務(wù)員《客戶投訴處理單》《客戶投訴處理作業(yè)流程》2品管部經(jīng)理或PMC部經(jīng)理接到《客戶投訴處理單》后進(jìn)行原因分析，并召集相關(guān)部門進(jìn)行處理，形成《客戶投訴處理報(bào)告》。品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理《客戶投訴處理報(bào)告》《客戶投訴處理作業(yè)流程》3每周一品管部經(jīng)理、PMC部經(jīng)理將上周《客戶投訴處理單》交銷售部文員匯總成《客戶投訴處理周報(bào)表》銷售部文員《客戶投訴周報(bào)表》《客戶投訴處理作業(yè)流程》4每月3日銷售部文員將上月《客戶投訴周報(bào)表》匯總成《客戶投訴月報(bào)表》。銷售部文員《客戶投訴月報(bào)表》《客戶投訴處理作業(yè)流程》5每月3日銷售部文員根據(jù)上月《客戶投訴月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)上月客戶投訴批次，并查實(shí)上月出貨批數(shù)，分責(zé)任部門計(jì)算出“客戶投訴率”，并完成上月《客戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為相關(guān)部門“客戶投訴率”的考核依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理《客戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法》6每月5日人力資源績(jī)效考核專員依據(jù)銷售部提供的《客戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《——部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》，并交——部經(jīng)理簽字確認(rèn)?？?jī)效考核專員——部經(jīng)理《——部績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)表》《績(jī)效考核管理辦法【客戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡考核指標(biāo)客戶投訴率指標(biāo)用途考核生產(chǎn)、品