【文章內容簡介】 協(xié)昱負責做FQC檢驗並出貨。(2)其他外包商加工：「工單資料列印」經(jīng)權責主管簽核後，通知採購單位採買，再由生管人員憑「工單發(fā)料單」領取加工件及線材送交外包廠商。B.「工單資料列印」上除書明委外加工產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量（依據(jù)BOM表之標準用量）及交期外，並應詳細說明加工方式及圖樣，以供外包廠商生產(chǎn)依據(jù)。，由品保單位作IQC檢驗，良品調撥入臺北成品倉，不良品則調入在途不良品倉。4. 外包廠商月結請款時，會將請款明細交予會計人員，由其彙整請款明細、「請款月結單」及發(fā)票後，填寫「應付憑單」呈相關主管簽準後，轉交出納人員進行付款。CO104二、控制重點：1. 是否事先知會加工廠商各項委外加工品質檢驗標準。2. 倉管人員是否有控制外包加工數(shù)量。3. 外包加工進出廠數(shù)量帳、物是否相符。4. 外包回廠進度是否準時，不致影響客戶交期。5. 承製廠商是否依交期交貨，經(jīng)本公司檢驗後辦理收貨。對於品質不良者，除退回重工外，超過允許損耗時，是否於工資計扣或按市價賠償。6. 定期前往加工廠商抽驗品質或盤（抽）點。7. 進行加工費請款時，經(jīng)辦人員是否確實核對各項請款單據(jù)是否相符。8. 是否定期討論加工費支付標準是否合理。CO105排程一、作業(yè)程序：1. 擬定生產(chǎn)計劃：(1) 業(yè)務單位依【產(chǎn)品銷售管理程序】確認訂單後，由生管單位開立「工單資料列印」(自製)或「製造通知單」(委外)，並依「工單資料列印」或「製造通知單」內容安排生產(chǎn)。(2) 如是廠內自製，採購單位每週會由電腦列印「MRP模擬彙總表列印」就缺料部分進行採買。(3) 如是委由協(xié)昱生產(chǎn)，則由協(xié)昱物控依據(jù)「MRP模擬彙總表列印」預估存貨狀況、不足之部分轉下「請購單」採買，或通知臺北資材單位調撥材料。(4) 生管擬出「生產(chǎn)計劃表」，並將推算之完工日標於「工單資料列印」上，再依照「生產(chǎn)計劃表」將「工單資料列印」發(fā)放於相關單位生產(chǎn)。(5) 「生產(chǎn)計劃表」配合「工單資料列印」發(fā)放，每週修訂一次，並將交期變更提列於變更欄中。(6) 生管單位依「生產(chǎn)計劃表」考量負荷、產(chǎn)能狀況、生產(chǎn)狀況及庫存狀況，並以交期為依據(jù)，實施生產(chǎn)安排。一、依據(jù)資料：1. 生產(chǎn)管理程序2. 產(chǎn)品銷售管理程序二、使用表單：1. 工單資料列印2. 生產(chǎn)計劃表3. 次週交貨計劃表CO105(7) 生管單位對於次週預定交貨之項目，作成「次週交貨計劃表」給製造單位，以作為生產(chǎn)優(yōu)先順序之參考。2. 生管單位依週生產(chǎn)計畫進行每日之進度控制及調整：(1)依週生產(chǎn)計畫展開日期的計算應扣除星期日及國定假日，以實際工作日期為根據(jù)。(2)其安排的方法係以預定完成日期為基準，並逆推生產(chǎn)日數(shù)。(3)生產(chǎn)排程應考慮放寬時間，預留生產(chǎn)空間，以備急性插單。3. 工作分派：(1)依據(jù)「生產(chǎn)計劃表」、「次週交貨計劃表」將工作量作適當?shù)姆峙洹?2)製造部主管於接獲「次週交貨計劃表」、「工單資料列印」後，對設備及人力作適當之安排，使生產(chǎn)如期完成。(3)製造部主管若因設備能力或突發(fā)狀況，可對「次週交貨計劃表」之人、機作適度之調整。二、控制重點：1. 排定工作日程時，是否瞭解員工對工作操作熟練的程度對工時的影響。2. 查核是否依作業(yè)標準書及圖面，所規(guī)定加工的操作次序，作適當?shù)陌才拧?. 安排「工單資料列印」生產(chǎn)時程時，製程的製造時間，是否加一些寬放時間。CO106製造一、作業(yè)程序1. 依「生產(chǎn)計劃表」、「工單資料列印」安排製造用料、人工及各項製造程序。2. 生產(chǎn)前應確認原物料均已齊備，如尚未備齊應聯(lián)絡生管單位並通知供應商準備進料，避免停工待料。3. 根據(jù)產(chǎn)品設計及圖面說明，並就現(xiàn)有機器設備、工具、零件及人力，決定最經(jīng)濟的製程計劃。一、依據(jù)資料：1. 生產(chǎn)管理程序2. 工程變更管制程序二、使用表單：1. 生產(chǎn)計劃表2. 工單資料列印CO1064. 製造過程中，上下工程之在製品移動，須填具「產(chǎn)品標示卡」呈核後依規(guī)定辦理移轉。5. 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應針對自己作業(yè)結果實施自主檢查，作業(yè)人員於生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時，應立即連絡該單位主管，該主管應判斷自己能否處理，無法解決時，則依次往上呈報。6. 對異常處理，班組長或單位主管應立即趕赴現(xiàn)場，了解異常原因，立即進行對策處理。7. 若發(fā)現(xiàn)員工不按操作標準時，應加以糾正。8. 員工習慣性之行為易導致危險及不良品者，針對其習慣動作施以訓練，期以糾正之。9. 機種生產(chǎn)時，製造部應針對其加工過程安排治具。10. 製程設備非為最佳狀態(tài)，或缺乏維修致使機器設備功能不合乎標準工時，先修理保養(yǎng)至合乎標準，始可作製造運轉。11. 依據(jù)【儀器校驗程序】檢查量具儀器是否有偏誤，如有則調整後始可作為檢查工具，並貼「合格標籤」。12. 檢驗量測與試驗儀器應妥為管理與校正。13. 製造過程中各項進度與產(chǎn)量均詳加記錄於「生產(chǎn)日報表」。14. 生產(chǎn)過程中各項領料作業(yè)，由製造人員依「工單資料列印」指示，建檔並列印「工單發(fā)料單」至倉庫或在製品存放區(qū)領取原、物料或在製品。倉管人員並彙總「工單發(fā)料單」送交財會單位，以供結算成本。15. 當有下列情形發(fā)生，應由需求單位提出「製造狀況查詢單」，由工程部綜合考量產(chǎn)品品質、成本或效率等因素，擬訂適切可行變更方案，並記錄在「工程變更通知單」(ECN)上通知各相關單位。(1)當客戶要求更改產(chǎn)品規(guī)格。(2)因品質提昇或為改善生產(chǎn)效率而需變更製程時。(3)有材料或設備更新須變更製程時。3. 產(chǎn)品標示卡4. 生產(chǎn)日報表5. 工單發(fā)料單6. 製造狀況查詢單7. 工程變更通知單(ECN)CO106二、控制重點：1. 產(chǎn)品標示卡之填寫是否確實。2. 「工單發(fā)料單」是否經(jīng)相關人員、主管簽準。3. 員工是否熟悉工作標準。4. 機器設備檢查儀器有無定期維修、校正。5. 開始製造前有無先測試機器與量具，有無定期或定時檢查。6. 成品入庫時，生管人員是否確實建檔並列印「完工入庫單據(jù)列印」。倉管人員有無確實核對表單資料和繳交品名、數(shù)量是否相符。7. 製造人員有無照規(guī)定進行首件暨自主檢查。8. 原物料、人工是否均安排妥當。9. 生管單位對製造的各種進度與產(chǎn)量有無詳加記錄，突發(fā)狀況是否作妥善處理。CO107品質管制原物料品管一、作業(yè)程序：1. 材料供應商交貨至本公司時，先由倉管人員依廠商的「送貨單」核對，品名規(guī)格、數(shù)量，並將交貨之物料存放於“入料暫放區(qū)”後開立「收貨單」轉交品保單位執(zhí)行檢驗作業(yè)。2. 品保單位根據(jù)倉庫「收貨單」及工程部核發(fā)之圖面填具「進料檢驗報告」，依據(jù)【進料檢驗規(guī)範】所規(guī)定抽樣計劃及檢驗項目進行檢驗及判定合格並經(jīng)主管複核後，倉管人員收到「進料檢驗報告」始可開立「採購入庫單」入庫。3. 檢驗不合格者，由品保單位開立「材料品質異常報告書」呈核後處理之，並將「材料品質異常報告書」直接傳真予供應商及通知採購單位。4. 品保單位隨時填寫「品質履歷表」追蹤不良改善措施之成數(shù)。5. 原物料依品質狀況標示「合格標籤」、「免檢標籤」、「不合格標籤」及「特採品標籤」，倉儲單位應加以區(qū)隔。一、依據(jù)資料：1. 產(chǎn)品檢驗與測試程序2. 進料檢驗規(guī)範二、使用表單：1. 收貨單2. 進料檢驗報告3. 採購入庫單4. 材料品質異常報告書5. 品質履歷表6. 合格標籤7. 免檢標籤8. 不合格標籤CO1076. 品保單位將檢驗結果，彙總於「供應商檢驗記錄表」。9. 特採品標籤10. 供應商檢驗記錄表在製品品管一、作業(yè)程序：1. 首件檢查：為使作業(yè)人員生產(chǎn)有所依據(jù)，生產(chǎn)前需由單位主管或指定人員依圖面要求檢驗第一件產(chǎn)品，合格後方可繼續(xù)生產(chǎn)，換線時亦同，並將執(zhí)行結果填入「首件檢驗記錄表」。2. 自主檢查：端子壓著過程中，作業(yè)員需依相關【端子壓著規(guī)範】及「派工單」之要求，填寫「端子壓著作業(yè)自主檢查表」，以保證產(chǎn)品品質。3. 巡迴抽驗：品保人員每日上、下午至少各一次不定時至製造單位實施抽驗，並將執(zhí)行結果填「端子壓著作業(yè)自主檢查表」及「首件檢驗記錄表」之稽核欄。4. 檢驗異常處理：製程自主檢查及巡迴檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質異常時，需由發(fā)現(xiàn)單位填寫「品質變異記錄表」，由原製造單位進行全檢，並將執(zhí)行結果及矯正與預防措施記錄於「品質變異記錄表」。一、依據(jù)資料：1. 產(chǎn)品檢驗與測試程序2. 端子壓著規(guī)範二、使用表單：1. 首件檢驗記錄表2. 工單資料列印3. 端子壓著作業(yè)自主檢查表4. 品質變異記錄表製成品品管一、作業(yè)程序：1. 產(chǎn)品完成後由製造單位依據(jù)圖面及【最終產(chǎn)品檢驗規(guī)範】對成品進行全檢，並記錄於「FQC檢驗報告」。2. 若品保單位發(fā)現(xiàn)品質異常時，填寫「品質變異記錄表」交由製造單位詢求解決之道。3. 【抽樣檢驗規(guī)範】及客戶特殊要求之規(guī)範，進行產(chǎn)品之抽驗與安規(guī)標籤貼立，並將執(zhí)行結果記錄於「出廠品質稽查記錄表」。4. 產(chǎn)品於出貨前，若已於成品倉內儲存超過6個月時，必須由檢測單位全檢後才能出貨。一、依據(jù)資料：1. 最終產(chǎn)品檢驗規(guī)範2. 抽樣檢驗規(guī)範二、使用表單：1. FQC檢驗報告2. 品質變異記錄表3. 出廠品質稽查記錄表CO1075. 督導並協(xié)助供應商改善品質建立品管制度。6. 製成品由製程到送交客戶中間均列入製成品品管之範圍，包括包裝、運送、儲存是否能使製成品在最佳狀況下交予顧客。二、控制重點：1. 產(chǎn)品送至顧客手中時是否品質良好。2.