【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)測 監(jiān)控 當班整改隱患 采掘工作面未安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)或各類傳感器、線路布置不完善；采取手段（移動、遮擋甲烷傳感器、解除閉鎖等）使監(jiān)控系統(tǒng)不能反映作業(yè)現(xiàn)場真實情況或閉鎖功能失效的； 安全監(jiān)控設(shè)施未定期調(diào)校更換、私自調(diào)校斷電、整定等標準值或故意損壞監(jiān)控設(shè)施造成監(jiān)控失效不能正常運行的； 傳感器吊掛不標準。 接線盒豎掛或吊掛不平。 牌板煤塵大。 傳感器違規(guī)包裹。 牌板距傳感器距離大于 5m。 電話淋水，沒有電話牌板。 風筒風量開關(guān)距掘進面超過 20m。 風量開關(guān)違規(guī)用鐵絲捆綁。 防護罩煤塵大。 傳感器存在故障，未及時處理。瓦斯監(jiān)控裝置不能實現(xiàn)瓦斯電閉鎖或故障閉鎖功能的。 瓦斯監(jiān)測裝置報警值、斷電值、復電值及斷電范圍設(shè)置不符合規(guī)定的。 安全監(jiān)控設(shè)備的供電電源未取自被控制開關(guān)的電源側(cè)的。 甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測報警儀未按規(guī)定定期調(diào)校和甲烷 20 超限斷電功能測試的。 傳感器數(shù)量和設(shè)置位置不符合規(guī)定要求的。 當日整改隱患 監(jiān)控線纜未一覽一鉤；與動力電纜纏繞；線纜雜亂。 傳感器讀數(shù)偏差大需更換的。 工作面無“三位一體”臺賬或臺賬填寫不全。 工作面?zhèn)鞲衅鳠o防護罩。 三證過期或無三證。 私自解除瓦斯電閉鎖。 限期整改隱患 工作面牌板未安裝框架。 機載斷電不正常。 傳感器、讀卡器安設(shè)位置不符合要求。 傳感器無牌板。 固定地點無拉伸裝置。 監(jiān)控線纜整理、回收、回撤。 欠壓人員定位卡需更換電池的。 七 抽采 當班整改隱患 永久抽放管路破損、泄漏（一處）的。 綜采工作面上隅角伸縮風筒吊掛不規(guī)范。 瓦斯抽采并網(wǎng)管路接口斷開。 打設(shè)瓦斯抽采鉆孔未按規(guī)定安設(shè)防噴孔裝置。 當日整改隱患 瓦斯抽采管路集氣裝置內(nèi)有積水。 瓦斯抽采管路集氣、并網(wǎng)管路漏氣。 瓦斯抽采管路管箍斷開。 瓦斯抽采管路蝶閥滑絲未處理。 限期整改隱患 瓦斯抽采管路蝶閥損壞。 瓦斯抽采鉆孔并網(wǎng)不及時。 瓦斯抽采鉆孔并網(wǎng)不合理。 瓦斯抽采管路未調(diào)整優(yōu)化。 超前探管理牌板存在問題 (懸掛位置、填寫內(nèi)容、是否齊全 )。 鉆探設(shè)備存在問題（設(shè)備是否用雨布等進行遮蓋、鉆機及鉆桿擺放不符合規(guī)定要求）。 巷道積水未及時排出。 超前探現(xiàn)場存在安全問題（超前支護不符合規(guī)定要求、臨時封 21 八 地測 防治水 當班整改隱患 孔材料不齊全、水泵未按要求進行了配備、排水管路及排水溝未及時延伸至工作面等）。 激光未嚴格照準巷道施工中線。 有掘必探或防治水工作無設(shè)計或設(shè)計執(zhí)行不到位、鉆探基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在弄虛作假的；現(xiàn)場未實行標識化圖牌板管理的。 當日整改隱患 水倉、水溝清挖方面存在問題（未按照規(guī)定要求對排水溝、水倉定期進行清挖） 水泵配備及損壞更換（工作面未按照要求配備水泵及備用水泵、水泵未能夠正常運轉(zhuǎn)） 工作面鉆孔管理方面問題（進幫鉆孔未進行了掛牌管理、迎頭鉆孔沒有有填充物標識） 工作面排水管路存在問題（工作面存在排水管路漏水、不能正常排水等問題） 水倉排水管理臺帳 (排水記錄、檢修記錄不完善等 ) 限期整改隱患 水溝、水倉挖掘（是否按照規(guī)定要求挖掘了水倉、排水溝） 主排水管路存在問題（主排水不存在漏水、安設(shè)主排水管路巷道存在變形等） 主排水泵房設(shè)備存在問題（水泵不能夠正常運行、未按要求配備了工作、備用、檢修水泵） 鉆探設(shè)備存在問題（鉆探設(shè)備存在問題而未及時檢修、鉆桿損壞未及時補充、鉆桿數(shù)目不滿足探測設(shè)計要求） 放水孔管理存在問題（放水孔閥門隨意開關(guān)、未按照要求配備與放水量相適應(yīng)的水泵及備用水泵 ,未安排專業(yè)排水人員） 超前探未按設(shè)計施工或與設(shè)計偏差較大，應(yīng)重新補打鉆孔。 超前探探測距離未達到設(shè)計距離，要及時對幫孔方位角的進行調(diào)整，保證幫距 20m，未進行調(diào)整的，需重新補打。 發(fā)現(xiàn)超前探測距離弄虛作假的，與實際探測不符的，立即停產(chǎn)，追究責任，并進行重新補打。 22 附表 2 《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》分解表 序號 重大隱患 具體情況 備注 一 超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn) 礦井全年原煤產(chǎn)量超過礦井核定 (設(shè)計 )生產(chǎn)能力 110%的，或者礦井月產(chǎn)量超過礦井核定 (設(shè)計 )生產(chǎn)能力 10%的； 礦井開拓、準備、回采煤量可采期小于有關(guān)標準規(guī)定的最短時間組織生產(chǎn)、造成接續(xù)緊張的，或者采用 “ 剃頭下山 ” 開采的； 采掘工作面瓦斯抽采不達標組織生產(chǎn)的； 煤礦未制定或者未嚴格執(zhí)行井下勞動定員制度的。 二 瓦斯超限作業(yè)； 瓦斯檢查存在漏檢、假檢的； 井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的。 三 煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施； 未建立防治突出機構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的； 未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行的； 未進行區(qū)域或者工作面突出危險性預(yù)測的； 未按規(guī)定采取防治突出措施的； 未進行防治突出措施效果檢驗或者防突措施效果檢驗不達標仍然組織生產(chǎn)建設(shè)的； 未采取安全防護措施的； 使用架線式電機車的。 四 高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者不能正常運行； 按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應(yīng)當建立而未建立瓦斯抽采系統(tǒng)的； 未按規(guī)定安設(shè)、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效的，瓦斯超限后不能斷電或者斷電范圍不符合規(guī)定的； 安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障沒有及時采取措施予以恢復的，或者對系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進行修改、刪除、屏蔽的。 五 通風系統(tǒng)不完善、不可靠； 礦井總風量不足的； 沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機工作能力不匹配的； 違反規(guī)定串聯(lián)通風的； 沒有按設(shè)計形成通風系統(tǒng)的，或者生產(chǎn)水平和采區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風的； 高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，未設(shè)置專用回風巷的，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風系統(tǒng)的； 采掘工作面等主要用風地點風量不足的； 采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風的； 煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者不能正常使用的； 高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井局部通風不能實現(xiàn)雙風機、雙電源且自動切換的； 高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井進入二期工程前，其他建設(shè)礦井進入三期工程前，沒有形成地面主要通風機供風的全風壓通風系統(tǒng)的。 六 有嚴重水患，未采取有效措施； 未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設(shè)的； 23 序號 重大隱患 具體情況 備注 水文地質(zhì)類型復雜、極復雜的礦井沒有設(shè)立專門的防治水機構(gòu)和配備專門的探放水作業(yè)隊伍、配齊專用探放水設(shè)備的； 在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的； 未按規(guī)定留設(shè)或者擅自開采各種防隔水煤柱的； 有透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的； 受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實施停產(chǎn)撤人的； 建設(shè)礦井進入三期工程前，沒有按設(shè)計建成永久排水系統(tǒng)的。 七 超層越界開采； 超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標高而進行開采的； 超出采礦許可證載明的坐標控制范圍而開采的； 擅自開采保安煤柱的。 八 有沖擊地壓危險，未采取有效措施； 首次發(fā)生過沖擊地壓動力現(xiàn)象，半年內(nèi)沒有完成沖擊地壓危險性鑒定的； 有沖擊地壓危險的礦井未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計的； 未進行沖擊地壓預(yù)測預(yù)報，或者采取的防治措施沒有消除沖擊地壓危險仍組織生產(chǎn)建設(shè)的。 九 自然發(fā)火嚴重，未采取有效措施； 開采容易自燃和自燃的煤層時，未編制防止自然發(fā)火設(shè)計或者未按設(shè)計組織生產(chǎn)建設(shè)的； 高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的； 有自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)建設(shè)的。 十 使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝； 使用被列入國家應(yīng)予淘汰的煤礦機電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的； 井下電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志，或者防爆等級與礦井瓦斯等級不符的； 未按礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的，或者裸露放炮的； 采煤工作面不能保證 2 個暢通的安全出口的； 十一 煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)； 單回路供電的； 有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的； 進入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出及水害嚴重的建設(shè)礦井，進入三期工程的其他建設(shè)礦井，沒有形成雙回路供電的。 十二 新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模； 建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查批準，或者批準后做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的； 改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的； 改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設(shè)計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。 十三 煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時變更安全生產(chǎn)許可證而從事生產(chǎn)，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務(wù)承包； 生產(chǎn)經(jīng)營單位將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)建設(shè)證照的單位或者個人的； 煤礦實行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責合同而進行生產(chǎn)的； 承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的； 承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人的； 煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包（托管）給其他企業(yè)或者個人的。 24 序號 重大隱患 具體情況 備注 十四 煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照； 改制期間，未明確安全生產(chǎn)責任人而進行生產(chǎn)建設(shè)的； 改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員進行生產(chǎn)建設(shè)的； 完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)建設(shè)的。 十五 其他重大事故隱患。 沒有分別配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負責采煤、掘進、機電運輸、通風、地質(zhì)測量工作的專業(yè)技術(shù)人員的； 未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的； 出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達到或者超過 的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認定為突出礦井的除外） 。 圖紙作假、隱瞞采掘工作面的。 25 xxx 公司隱患整改驗收閉合管理制度 為進一步規(guī)范隱患排查與治理工作，徹底消除事故隱患，有效防范和減少事故發(fā)生，切實提升隱患整改速度和力度，根據(jù)《關(guān)于 2017年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕1 號文件）的文件精神，特制定《 xxx 公司隱患整改閉合管理制度》。 一、隱患整改驗收閉合管理原則 堅持一般隱患當班立即整改，主要隱患 1 天必須整改，掛牌督辦事故隱患必須制定防范措施并在 3 天內(nèi)整改，隱患整改閉合情況 7 天必須通報考核。 堅持“誰檢查、誰驗收、誰簽字、誰負責”和“誰整改、誰簽字”的原則。 堅持對所有隱患問題進行復查、驗收和閉合銷號的管理模式，決不敷衍了事，應(yīng)付交差。 堅持執(zhí)行“日通報、周簡報、月考核”，將隱患獎懲機制實施到位。 二、隱患整改驗收閉合流程 值班組匯報隱患驗收閉合管理流程 （ 1）當日帶班礦領(lǐng)導和值班領(lǐng)導升井后在安全調(diào)度及時將所排查隱患以《 xxx 公司隱患通知書》的方式下發(fā)給相關(guān)科隊，并將所查隱患登記在《公司礦領(lǐng)導下井帶班臺帳》上。 （ 2）當日值班組領(lǐng)導必須在調(diào)度會上將礦領(lǐng)導下井帶班 26 和值班組所排查的主要隱患進行通報，并將所通報隱患登記在調(diào)度值班臺帳上。 （ 3）各相關(guān)隊組必須將調(diào)度會通報隱患及時進行整改落實，并于次日上午 10 點前將隱患整改情況反饋給安監(jiān)處，由安