【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)測 監(jiān)控 當(dāng)班整改隱患 采掘工作面未安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)或各類傳感器、線路布置不完善；采取手段（移動、遮擋甲烷傳感器、解除閉鎖等）使監(jiān)控系統(tǒng)不能反映作業(yè)現(xiàn)場真實情況或閉鎖功能失效的； 安全監(jiān)控設(shè)施未定期調(diào)校更換、私自調(diào)校斷電、整定等標(biāo)準(zhǔn)值或故意損壞監(jiān)控設(shè)施造成監(jiān)控失效不能正常運行的； 傳感器吊掛不標(biāo)準(zhǔn)。 接線盒豎掛或吊掛不平。 牌板煤塵大。 傳感器違規(guī)包裹。 牌板距傳感器距離大于 5m。 電話淋水，沒有電話牌板。 風(fēng)筒風(fēng)量開關(guān)距掘進面超過 20m。 風(fēng)量開關(guān)違規(guī)用鐵絲捆綁。 防護罩煤塵大。 傳感器存在故障，未及時處理。瓦斯監(jiān)控裝置不能實現(xiàn)瓦斯電閉鎖或故障閉鎖功能的。 瓦斯監(jiān)測裝置報警值、斷電值、復(fù)電值及斷電范圍設(shè)置不符合規(guī)定的。 安全監(jiān)控設(shè)備的供電電源未取自被控制開關(guān)的電源側(cè)的。 甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測報警儀未按規(guī)定定期調(diào)校和甲烷 20 超限斷電功能測試的。 傳感器數(shù)量和設(shè)置位置不符合規(guī)定要求的。 當(dāng)日整改隱患 監(jiān)控線纜未一覽一鉤；與動力電纜纏繞；線纜雜亂。 傳感器讀數(shù)偏差大需更換的。 工作面無“三位一體”臺賬或臺賬填寫不全。 工作面?zhèn)鞲衅鳠o防護罩。 三證過期或無三證。 私自解除瓦斯電閉鎖。 限期整改隱患 工作面牌板未安裝框架。 機載斷電不正常。 傳感器、讀卡器安設(shè)位置不符合要求。 傳感器無牌板。 固定地點無拉伸裝置。 監(jiān)控線纜整理、回收、回撤。 欠壓人員定位卡需更換電池的。 七 抽采 當(dāng)班整改隱患 永久抽放管路破損、泄漏（一處）的。 綜采工作面上隅角伸縮風(fēng)筒吊掛不規(guī)范。 瓦斯抽采并網(wǎng)管路接口斷開。 打設(shè)瓦斯抽采鉆孔未按規(guī)定安設(shè)防噴孔裝置。 當(dāng)日整改隱患 瓦斯抽采管路集氣裝置內(nèi)有積水。 瓦斯抽采管路集氣、并網(wǎng)管路漏氣。 瓦斯抽采管路管箍斷開。 瓦斯抽采管路蝶閥滑絲未處理。 限期整改隱患 瓦斯抽采管路蝶閥損壞。 瓦斯抽采鉆孔并網(wǎng)不及時。 瓦斯抽采鉆孔并網(wǎng)不合理。 瓦斯抽采管路未調(diào)整優(yōu)化。 超前探管理牌板存在問題 (懸掛位置、填寫內(nèi)容、是否齊全 )。 鉆探設(shè)備存在問題（設(shè)備是否用雨布等進行遮蓋、鉆機及鉆桿擺放不符合規(guī)定要求）。 巷道積水未及時排出。 超前探現(xiàn)場存在安全問題（超前支護不符合規(guī)定要求、臨時封 21 八 地測 防治水 當(dāng)班整改隱患 孔材料不齊全、水泵未按要求進行了配備、排水管路及排水溝未及時延伸至工作面等）。 激光未嚴(yán)格照準(zhǔn)巷道施工中線。 有掘必探或防治水工作無設(shè)計或設(shè)計執(zhí)行不到位、鉆探基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在弄虛作假的；現(xiàn)場未實行標(biāo)識化圖牌板管理的。 當(dāng)日整改隱患 水倉、水溝清挖方面存在問題（未按照規(guī)定要求對排水溝、水倉定期進行清挖） 水泵配備及損壞更換（工作面未按照要求配備水泵及備用水泵、水泵未能夠正常運轉(zhuǎn)） 工作面鉆孔管理方面問題（進幫鉆孔未進行了掛牌管理、迎頭鉆孔沒有有填充物標(biāo)識） 工作面排水管路存在問題（工作面存在排水管路漏水、不能正常排水等問題） 水倉排水管理臺帳 (排水記錄、檢修記錄不完善等 ) 限期整改隱患 水溝、水倉挖掘（是否按照規(guī)定要求挖掘了水倉、排水溝） 主排水管路存在問題（主排水不存在漏水、安設(shè)主排水管路巷道存在變形等） 主排水泵房設(shè)備存在問題（水泵不能夠正常運行、未按要求配備了工作、備用、檢修水泵） 鉆探設(shè)備存在問題（鉆探設(shè)備存在問題而未及時檢修、鉆桿損壞未及時補充、鉆桿數(shù)目不滿足探測設(shè)計要求） 放水孔管理存在問題（放水孔閥門隨意開關(guān)、未按照要求配備與放水量相適應(yīng)的水泵及備用水泵 ,未安排專業(yè)排水人員） 超前探未按設(shè)計施工或與設(shè)計偏差較大，應(yīng)重新補打鉆孔。 超前探探測距離未達到設(shè)計距離，要及時對幫孔方位角的進行調(diào)整，保證幫距 20m，未進行調(diào)整的，需重新補打。 發(fā)現(xiàn)超前探測距離弄虛作假的，與實際探測不符的，立即停產(chǎn)，追究責(zé)任，并進行重新補打。 22 附表 2 《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》分解表 序號 重大隱患 具體情況 備注 一 超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn) 礦井全年原煤產(chǎn)量超過礦井核定 (設(shè)計 )生產(chǎn)能力 110%的，或者礦井月產(chǎn)量超過礦井核定 (設(shè)計 )生產(chǎn)能力 10%的； 礦井開拓、準(zhǔn)備、回采煤量可采期小于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最短時間組織生產(chǎn)、造成接續(xù)緊張的，或者采用 “ 剃頭下山 ” 開采的； 采掘工作面瓦斯抽采不達標(biāo)組織生產(chǎn)的； 煤礦未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行井下勞動定員制度的。 二 瓦斯超限作業(yè)； 瓦斯檢查存在漏檢、假檢的； 井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的。 三 煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實施防突出措施； 未建立防治突出機構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的； 未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行的； 未進行區(qū)域或者工作面突出危險性預(yù)測的； 未按規(guī)定采取防治突出措施的； 未進行防治突出措施效果檢驗或者防突措施效果檢驗不達標(biāo)仍然組織生產(chǎn)建設(shè)的； 未采取安全防護措施的； 使用架線式電機車的。 四 高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者不能正常運行； 按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)建立而未建立瓦斯抽采系統(tǒng)的； 未按規(guī)定安設(shè)、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效的，瓦斯超限后不能斷電或者斷電范圍不符合規(guī)定的； 安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障沒有及時采取措施予以恢復(fù)的，或者對系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進行修改、刪除、屏蔽的。 五 通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠； 礦井總風(fēng)量不足的； 沒有備用主要通風(fēng)機或者兩臺主要通風(fēng)機工作能力不匹配的； 違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的； 沒有按設(shè)計形成通風(fēng)系統(tǒng)的，或者生產(chǎn)水平和采區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)的； 高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，未設(shè)置專用回風(fēng)巷的，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風(fēng)系統(tǒng)的； 采掘工作面等主要用風(fēng)地點風(fēng)量不足的； 采區(qū)進（回）風(fēng)巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風(fēng)、一段回風(fēng)的； 煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置或者不能正常使用的； 高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井局部通風(fēng)不能實現(xiàn)雙風(fēng)機、雙電源且自動切換的； 高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井進入二期工程前，其他建設(shè)礦井進入三期工程前，沒有形成地面主要通風(fēng)機供風(fēng)的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)的。 六 有嚴(yán)重水患，未采取有效措施； 未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設(shè)的； 23 序號 重大隱患 具體情況 備注 水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井沒有設(shè)立專門的防治水機構(gòu)和配備專門的探放水作業(yè)隊伍、配齊專用探放水設(shè)備的； 在突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定進行探放水的； 未按規(guī)定留設(shè)或者擅自開采各種防隔水煤柱的； 有透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的； 受地表水倒灌威脅的礦井在強降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實施停產(chǎn)撤人的； 建設(shè)礦井進入三期工程前，沒有按設(shè)計建成永久排水系統(tǒng)的。 七 超層越界開采； 超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位或者標(biāo)高而進行開采的； 超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍而開采的； 擅自開采保安煤柱的。 八 有沖擊地壓危險，未采取有效措施； 首次發(fā)生過沖擊地壓動力現(xiàn)象，半年內(nèi)沒有完成沖擊地壓危險性鑒定的； 有沖擊地壓危險的礦井未配備專業(yè)人員并編制專門設(shè)計的； 未進行沖擊地壓預(yù)測預(yù)報，或者采取的防治措施沒有消除沖擊地壓危險仍組織生產(chǎn)建設(shè)的。 九 自然發(fā)火嚴(yán)重，未采取有效措施； 開采容易自燃和自燃的煤層時，未編制防止自然發(fā)火設(shè)計或者未按設(shè)計組織生產(chǎn)建設(shè)的； 高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的； 有自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)建設(shè)的。 十 使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝； 使用被列入國家應(yīng)予淘汰的煤礦機電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的； 井下電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，或者防爆等級與礦井瓦斯等級不符的； 未按礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的，或者裸露放炮的； 采煤工作面不能保證 2 個暢通的安全出口的； 十一 煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)； 單回路供電的； 有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的； 進入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出及水害嚴(yán)重的建設(shè)礦井，進入三期工程的其他建設(shè)礦井，沒有形成雙回路供電的。 十二 新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計規(guī)定的范圍和規(guī)模； 建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)后做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的； 改擴建礦井在改擴建區(qū)域生產(chǎn)的； 改擴建礦井在非改擴建區(qū)域超出設(shè)計規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。 十三 煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時變更安全生產(chǎn)許可證而從事生產(chǎn)，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務(wù)承包； 生產(chǎn)經(jīng)營單位將煤礦承包或者托管給沒有合法有效煤礦生產(chǎn)建設(shè)證照的單位或者個人的； 煤礦實行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)合同而進行生產(chǎn)的； 承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進行生產(chǎn)的； 承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位或者個人的； 煤礦將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包（托管）給其他企業(yè)或者個人的。 24 序號 重大隱患 具體情況 備注 十四 煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照； 改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人而進行生產(chǎn)建設(shè)的； 改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員進行生產(chǎn)建設(shè)的； 完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進行生產(chǎn)建設(shè)的。 十五 其他重大事故隱患。 沒有分別配備礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機電的副礦長，以及負(fù)責(zé)采煤、掘進、機電運輸、通風(fēng)、地質(zhì)測量工作的專業(yè)技術(shù)人員的； 未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用的； 出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達到或者超過 的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進行突出危險性鑒定的（直接認(rèn)定為突出礦井的除外） 。 圖紙作假、隱瞞采掘工作面的。 25 xxx 公司隱患整改驗收閉合管理制度 為進一步規(guī)范隱患排查與治理工作，徹底消除事故隱患，有效防范和減少事故發(fā)生，切實提升隱患整改速度和力度，根據(jù)《關(guān)于 2017年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕1 號文件）的文件精神，特制定《 xxx 公司隱患整改閉合管理制度》。 一、隱患整改驗收閉合管理原則 堅持一般隱患當(dāng)班立即整改，主要隱患 1 天必須整改，掛牌督辦事故隱患必須制定防范措施并在 3 天內(nèi)整改，隱患整改閉合情況 7 天必須通報考核。 堅持“誰檢查、誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”和“誰整改、誰簽字”的原則。 堅持對所有隱患問題進行復(fù)查、驗收和閉合銷號的管理模式，決不敷衍了事，應(yīng)付交差。 堅持執(zhí)行“日通報、周簡報、月考核”，將隱患獎懲機制實施到位。 二、隱患整改驗收閉合流程 值班組匯報隱患驗收閉合管理流程 （ 1）當(dāng)日帶班礦領(lǐng)導(dǎo)和值班領(lǐng)導(dǎo)升井后在安全調(diào)度及時將所排查隱患以《 xxx 公司隱患通知書》的方式下發(fā)給相關(guān)科隊，并將所查隱患登記在《公司礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班臺帳》上。 （ 2）當(dāng)日值班組領(lǐng)導(dǎo)必須在調(diào)度會上將礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班 26 和值班組所排查的主要隱患進行通報，并將所通報隱患登記在調(diào)度值班臺帳上。 （ 3）各相關(guān)隊組必須將調(diào)度會通報隱患及時進行整改落實，并于次日上午 10 點前將隱患整改情況反饋給安監(jiān)處，由安