【導(dǎo)讀】為了貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，治理體系建設(shè)工作，根據(jù)公司1號(hào)文件精神及公司領(lǐng)導(dǎo)安排，特制定《xxx公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系》。安全重生產(chǎn)的思想認(rèn)識(shí)，全面提高公司安全生產(chǎn)水平。努力實(shí)現(xiàn)零事故。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處。將事故隱患分為A、B、C三個(gè)等級(jí)。在人、財(cái)、物等方面,給予協(xié)調(diào)安排解決的隱患。等手段能解決的個(gè)性問(wèn)題。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能。響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。集團(tuán)公司各級(jí)各類檢查的B級(jí)以上隱患；煤塵、火災(zāi)、水害、放炮、提升運(yùn)輸和其他。為此，公司修訂完善了《xxx公司隱患排查。現(xiàn)隱患排查治理工作的常態(tài)化，現(xiàn)予以下發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)xxx公司安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，管理、隊(duì)組人員進(jìn)行具體實(shí)施整改。資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，確保隱患徹底整改。上認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮其在事故隱患排查中的作用。

　　

【正文】 參會(huì)人員每次獎(jiǎng)勵(lì) 50元。 每季要定期召開(kāi)女工協(xié)管例會(huì)、群監(jiān)網(wǎng)員例會(huì)、青年崗員例會(huì)。對(duì)無(wú)故不參加會(huì)議的人員罰款 50 元；對(duì)按時(shí)參加會(huì)議的人員各獎(jiǎng)勵(lì) 50元。 七、本制度至下發(fā)之日起運(yùn)行，最終解釋權(quán)歸安監(jiān)處。 39 附表 5： xxx 公司“逢六”旬檢各專業(yè)打分表 單位 采掘（安裝、回撤） 機(jī)電 /供電安全 一通三防（抽采） 安全 監(jiān)管 技術(shù) 管理 監(jiān)測(cè) 監(jiān)控 培訓(xùn) 輔助運(yùn)輸 地測(cè) 防治水 滿分 換算 總分 排名 標(biāo)準(zhǔn)分 65 70 65 100 55 35 30 35 45 500 綜采隊(duì) 綜掘一隊(duì) 綜掘二隊(duì) 綜掘三隊(duì) 開(kāi)拓隊(duì) 運(yùn)搬隊(duì) 通風(fēng)隊(duì) 機(jī)運(yùn)隊(duì) 抽采隊(duì) 安裝隊(duì) 預(yù)備隊(duì) 40 xxx 公司重大隱患公示公告及 掛牌督辦管理制度 為提高公司對(duì)重大隱患的監(jiān)控和處理能力，充分發(fā)揮廣大職工輿論和監(jiān)督作用，督促有關(guān)單位、部門抓好重大安全隱患的整改，防范重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 一、重大隱患的解釋 重大隱患是指對(duì)安全生產(chǎn)將造成嚴(yán)重威脅，在生產(chǎn)過(guò)程中可能危及人身生命安全或?qū)е轮卮筘?cái)產(chǎn)損失的隱患。 二、重大隱患的檢查來(lái)源 （一）上級(jí)各類檢查。 （二）集團(tuán)公司季度檢查、動(dòng)態(tài)檢查，各業(yè)務(wù)處室的專項(xiàng)檢查， （三）礦領(lǐng)導(dǎo)檢查、礦值班組檢查、安監(jiān)處小分隊(duì)檢查、各業(yè)務(wù)科室檢查、隊(duì)組自行檢查。 三、重大隱患公示公告內(nèi)容 （一）隱患排查時(shí)間； （二）隱患報(bào)告情況； （三）隱患治理方案審批情況； （四）落實(shí)資金、治理責(zé)任人、治理期限、應(yīng)急預(yù)案制定情況、監(jiān)控措施等。 （五）驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。 41 四、重大隱患的管理程序 （一）所有重大隱患必須掛牌督辦管理，安監(jiān)處接到掛牌督辦隱患后，要將掛牌督辦隱患通知單（附件 6）及時(shí)通知到責(zé)任部門。 （二）責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人要在接受到掛牌督辦隱患通知單一日內(nèi)組織研究隱患整改治理方案，落實(shí)隱患整改責(zé)任人、資金、期限，并編制重大隱患整改治理方案、整改網(wǎng)絡(luò)圖，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 （三）責(zé)任部門要在接受到掛牌督辦隱患通知單三日內(nèi)將重大隱患整改方案、整改網(wǎng)絡(luò)圖、應(yīng)急預(yù)案報(bào)分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，并報(bào)安監(jiān)處備案。 （四）安監(jiān)處建立重大隱患檔案，所有掛牌督辦隱患進(jìn)檔編號(hào)。 （五）掛牌督辦隱患整改責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)。 （六）在入井口位置或其他醒目位置以及利用牌板、有線電視、報(bào)紙、宣傳欄等多種方式進(jìn)行公示、公 告。 （七）每月 25 日前上報(bào)安監(jiān)處掛牌督辦隱患整改進(jìn)展情況。 （八）到期沒(méi)有整改的掛牌督辦隱患，相關(guān)部門要寫出書(shū)面延期申請(qǐng)，延期申請(qǐng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后到集團(tuán)公司安監(jiān)局進(jìn)行相關(guān)備案，同時(shí)應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急措施。 五、掛牌督辦隱患的閉合銷號(hào) 掛牌督辦隱患整改后，嚴(yán)格執(zhí)行《 xxx 公司隱患整改閉合管理制度》進(jìn)行相關(guān)的閉合銷號(hào)。 42 六、本制度至下發(fā)之日起運(yùn)行，最終解釋權(quán)歸安監(jiān)處。 附表 6： 重大隱患掛牌督辦通知單 43 編號(hào)： LNGPYHXXX 責(zé)任部門 責(zé)任人 主管業(yè)務(wù)部門 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 整改期限 掛牌督辦隱患內(nèi)容： 具體整改措施： 44 xxx 公司隱患信息收集、上報(bào)管理制度 為了進(jìn)一步規(guī)范 xxx 公司隱患收集管理工作，提高隱患排查執(zhí)行力，根據(jù) xxx 公司《關(guān)于 2017 年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕 1 號(hào)文件）的精神，特制定 xxx公司隱患信息收集、上報(bào)管理制度。 一、隱患收集、上報(bào)程序 日常隱患 （ 1）各級(jí)管理人員日常檢查完畢后， 以三定表的形式下發(fā)給科隊(duì)，由安全調(diào)度信息員負(fù)責(zé)三定表的收集整理工作，并將需當(dāng)日落實(shí)隱患以《當(dāng)日隱患整改落實(shí)表》的形式安排安全員進(jìn)行隱患的驗(yàn)收匯報(bào)工作。 （ 2）安全員將當(dāng)日隱患整改情況匯報(bào)給安全調(diào)度后，由安全調(diào)度信息員做好信息的整理工作后，將隱患整改情況匯報(bào)給安監(jiān)處。 （ 3）安監(jiān)處負(fù)責(zé)將安全調(diào)度匯報(bào)的隱患整改情況在調(diào)度會(huì)進(jìn)行通報(bào)考核。 逢六旬檢隱患 （ 1）每旬“逢六”安全檢查完畢后，各級(jí)管理人員將檢查問(wèn)題進(jìn)行三定，安監(jiān)處安排專人進(jìn)行三定表的下發(fā)與整理，安監(jiān)處將當(dāng)日整改隱患移交給安全調(diào)度，由安全調(diào)度安排安全員進(jìn)行隱患的驗(yàn)收工作。 （ 2）各級(jí)管理人員檢查中如果發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需立即匯報(bào)給安監(jiān)處，由安監(jiān)處核查確認(rèn)后，向隱患分管礦領(lǐng) 45 導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)工作。 上級(jí)檢查隱患 集團(tuán)公司、晉忻部五人小組、省市等上級(jí)安全管理部門檢查到問(wèn)題，各相關(guān)科隊(duì)檢查完畢后，盡快對(duì)隱患進(jìn)行分析匯總交到安監(jiān)處進(jìn)行備案歸檔，由安監(jiān)處統(tǒng)一進(jìn)行匯總后，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)工作。 二、隱患收集上報(bào) 考核 安全調(diào)度必須及時(shí)收集各級(jí)管理人員下發(fā)的三定表，并對(duì)當(dāng)日隱患整改情況進(jìn)行落實(shí)，無(wú)故拖延，未進(jìn)行隱患收集的，考核安全調(diào)度當(dāng)日值班信息員 100 元 /次。 安監(jiān)處必須及時(shí)有效的將隱患整改情況進(jìn)行相應(yīng)的匯報(bào)工作，無(wú)故拖延不上報(bào)的，考核安監(jiān)處當(dāng)日隱患負(fù)責(zé)人100 元 /次。 接到重大安全隱患的匯報(bào)后，安監(jiān)處、安全調(diào)度必須盡快進(jìn)行跟蹤落實(shí)，并將落實(shí)情況匯報(bào)給分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)工作。 三、隱患收集上報(bào)的要求 信息的收集必須及時(shí)有效，不能無(wú)故拖延。 按照分線管理的原則，各部門務(wù)必將各項(xiàng)工 作進(jìn)展情況，及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)，始終保證經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)信息通暢、溝通及時(shí)、處理有序。 信息的上報(bào)必須保證真實(shí)可靠，不能虛假瞞報(bào)。 四、本制度至下發(fā)之日起執(zhí)行。 46 xxx 公司隱患統(tǒng)計(jì)分析和登記建檔 管理制度 為了全面提升 xxx 公司隱患排查整改力度，建立隱患排查長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)《關(guān)于 2017 年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕 1 號(hào)文件）的文件精神，特制定 xxx 公司隱患統(tǒng)計(jì)分析和登記建檔管理制度。 一、隱患的統(tǒng)計(jì)分析 各個(gè)科室對(duì)當(dāng)日檢查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送安監(jiān)處進(jìn)行備案。 公司每月組織相關(guān)人員召開(kāi)月度隱患排查治理分析會(huì)議，參加會(huì)議人員由總經(jīng)理、生產(chǎn)安全副總經(jīng)理、副總工程師及各專業(yè)負(fù)責(zé)人和專業(yè)所在科室負(fù)責(zé)人以及各隊(duì)組負(fù)責(zé)人參加。 季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，同時(shí)不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。 年終進(jìn)行年度統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計(jì)劃提供科學(xué)有力的數(shù)據(jù)保障。 二、日常隱患登記建檔 專業(yè)科室 各專業(yè)科室必須做好本部門的隱患排查登記建檔工作，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立本專業(yè)上級(jí)單位檢查安全隱患閉合管理臺(tái)帳，以及管理隊(duì)組安全隱患排查閉合管理臺(tái)帳。 47 生產(chǎn)隊(duì)組 各隊(duì)組管理人員必須做好本隊(duì)組的隱患排查登記建檔工作。必須建立上級(jí)部門安全隱患閉合管理臺(tái)帳，對(duì)上級(jí)單位檢查本隊(duì)組的各類隱患及時(shí)進(jìn)行登記；必須建立隊(duì)組自查隱患問(wèn)題閉合管理臺(tái)帳，做好本隊(duì)組管理人員自查隱患統(tǒng)計(jì)分析工作。 安監(jiān)處 安監(jiān)處做好日常隱患的統(tǒng)計(jì)分析工作，分類匯總后，按照部門、隊(duì)組進(jìn)行分類存檔。 三、煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患登記建檔 各專業(yè)科室負(fù)責(zé)本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大生產(chǎn)安全事故隱患登記建檔工作，及時(shí)對(duì)重大安全事故隱患進(jìn)行監(jiān)督整改落實(shí)，將重大安全事故隱患銷號(hào)卡交到安監(jiān)處進(jìn)行銷號(hào)備案。 各隊(duì)組負(fù)責(zé)本隊(duì)組的重大安全事故隱患的具體落實(shí)整改，并做好重大安全事故隱患的登記建檔工作。 四、隱患統(tǒng)計(jì)分析、登記建檔的要求 隱患的登記建檔要做到內(nèi)容齊全，填寫規(guī)范。 隱患統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，按照隊(duì)組逐項(xiàng)進(jìn)行分類，同時(shí)對(duì)存在的主要隱患要在隱患通報(bào)會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。 年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺(tái)帳，全部集中收歸檔案室進(jìn)行管理 。 五、本制度至下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行。 48 xxx 公司隱患通報(bào)監(jiān)督管理制度 為進(jìn)一步完善隱患排查治理工作機(jī)制，保障隱患排查治理工作得到徹底實(shí)施，提高 xxx 公司職工對(duì)隱患排查治理的重視程度，加強(qiáng)隱患排查管理工作，特制定 xxx 公司隱患通報(bào)監(jiān)督管理制度。 一、隱患通報(bào)的形式 日?qǐng)?bào)：每日下午 3:30 調(diào)度會(huì)對(duì)當(dāng)日隱患整改情況進(jìn)行通報(bào)； 周報(bào)：周二調(diào)度會(huì)對(duì)本周隱患整改情況進(jìn)行通報(bào)，并將隱患整改情況以簡(jiǎn)報(bào)的形式上傳 OA 進(jìn)行公示； 旬報(bào)：每旬“逢六”安全旬檢通報(bào)會(huì)上對(duì)本旬隱患整改情況進(jìn)行通報(bào)，并將本旬隱患整改情況以旬檢 通報(bào)的形式上傳 OA 進(jìn)行公示； 月報(bào)：每月 27日 xxx 公司安全例會(huì)對(duì)本月隱患整改情況進(jìn)行通報(bào)，并以會(huì)議紀(jì)要的形式上傳 OA 進(jìn)行公示；其次，重大隱患整改情況、重復(fù)隱患整改情況將在每月月初總經(jīng)理辦公會(huì)議上進(jìn)行重點(diǎn)通報(bào)。 年報(bào)：每年年底以年終總結(jié)的形式，對(duì)全年的隱患整改情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)后，與上年進(jìn)行對(duì)比，隱患整改不力的科隊(duì)進(jìn)行通報(bào)考核，整改效果明顯的科隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 二、隱患通報(bào)內(nèi)容 省市等上級(jí)安全管理部門檢查中查出的隱患整改閉 49 合情況； 集團(tuán)公司組織的各種檢查中查出的隱患整改閉合情況； 各級(jí)管理人員（包括公司領(lǐng)導(dǎo)）日常深入現(xiàn)場(chǎng)查出的隱患整改閉合情況； 現(xiàn)場(chǎng)安全員（包括）班中匯報(bào)的重大隱患整改閉合情況； 安全小分隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的隱患整改閉合情況； 其他隱患排查治理情況； 三、隱患通報(bào)的要求 安全調(diào)度必須落實(shí)清楚隱患的真實(shí)整改情況，絕不容許虛假瞞報(bào)，安監(jiān)處不定期抽查隱患整改完成情況，務(wù)必做到通報(bào)內(nèi)容真實(shí)可靠。 隱患通報(bào)相關(guān)科隊(duì)負(fù)責(zé)人，在隱患通報(bào)后，必須盡快安排人員進(jìn)行隱患的整改工作，通報(bào)后仍不進(jìn)行整改的科隊(duì)，加倍進(jìn)行考核。 隱患通報(bào)的內(nèi)容由安監(jiān)處定期在 OA 上進(jìn)行公示，并在安監(jiān)處進(jìn)行分類匯總后將進(jìn)行存檔。 四、本制度自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。 50 xxx 公司安全生產(chǎn)事故隱患問(wèn)責(zé)制度 為進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，有效預(yù)防各類事故的發(fā)生，在《關(guān)于印發(fā) xxx 煤業(yè)公司安全生產(chǎn)事故隱患問(wèn)責(zé)制度（試行） 的通知》（潞礦寧安字〔 2020〕 31 號(hào)）文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)《關(guān)于 2017年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕1 號(hào)文件）的要求，特制定本制度。 一、問(wèn)責(zé)形式 本制度所指的問(wèn)責(zé)及處分種類包括罰款、責(zé)令檢查、通報(bào)批評(píng)、免職、行政處分、黨紀(jì)處分等。 行政處分種類：警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、留用察看、開(kāi)除。 黨紀(jì)處分種類：警告、嚴(yán)重警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨查看、開(kāi)除黨籍。 本問(wèn)責(zé)制度主要以罰款、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令檢查、免職、行政處分為主，涉及到黨員需要給予黨紀(jì)處分的參照行政處分給予相應(yīng)處分。問(wèn)責(zé)期限參照?qǐng)?zhí)行國(guó)家相關(guān)文件規(guī)定。 二、隱患定義和分類 本制度所稱煤礦生產(chǎn)安全事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)菅單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定 ,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)菅活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 煤礦生產(chǎn) 安全事故隱患等級(jí)劃分參照國(guó)家及省市有 51 關(guān)相關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，現(xiàn)將事故隱患分為 A 、 B 、 C 三個(gè)等級(jí)。 A 級(jí)隱患 :是指隱患整改需要集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)處室在人、財(cái)、物等方面 ,給予協(xié)調(diào)安排解決的隱患。 B 級(jí)隱患 :是指隱患整改需要礦領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室在人、財(cái)、物等方面 ,給予協(xié)調(diào)安排解決的隱患 ,或者是重復(fù)出現(xiàn)兩次及兩次以上 ,需要進(jìn)行制度性整改的隱患。 C 級(jí)隱患 :僅指隊(duì)組層面通過(guò)加強(qiáng)管理、提升操作水平等手段能解決的個(gè)性問(wèn)題。 煤礦生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般 事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患，即 C級(jí)事故隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。集團(tuán)公司將下列隱患納入重大事故隱患范圍： （ 1）國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第 85 號(hào)令所列 1