【導(dǎo)讀】為了貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，治理體系建設(shè)工作，根據(jù)公司1號文件精神及公司領(lǐng)導(dǎo)安排，特制定《xxx公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系》。安全重生產(chǎn)的思想認(rèn)識，全面提高公司安全生產(chǎn)水平。努力實現(xiàn)零事故。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)處。將事故隱患分為A、B、C三個等級。在人、財、物等方面,給予協(xié)調(diào)安排解決的隱患。等手段能解決的個性問題。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能。響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。集團(tuán)公司各級各類檢查的B級以上隱患；煤塵、火災(zāi)、水害、放炮、提升運輸和其他。為此，公司修訂完善了《xxx公司隱患排查?，F(xiàn)隱患排查治理工作的常態(tài)化，現(xiàn)予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)xxx公司安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，管理、隊組人員進(jìn)行具體實施整改。資金、時限和預(yù)案“五落實”，確保隱患徹底整改。上認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮其在事故隱患排查中的作用。

　　

【正文】 參會人員每次獎勵 50元。 每季要定期召開女工協(xié)管例會、群監(jiān)網(wǎng)員例會、青年崗員例會。對無故不參加會議的人員罰款 50 元；對按時參加會議的人員各獎勵 50元。 七、本制度至下發(fā)之日起運行，最終解釋權(quán)歸安監(jiān)處。 39 附表 5： xxx 公司“逢六”旬檢各專業(yè)打分表 單位 采掘（安裝、回撤） 機(jī)電 /供電安全 一通三防（抽采） 安全 監(jiān)管 技術(shù) 管理 監(jiān)測 監(jiān)控 培訓(xùn) 輔助運輸 地測 防治水 滿分 換算 總分 排名 標(biāo)準(zhǔn)分 65 70 65 100 55 35 30 35 45 500 綜采隊 綜掘一隊 綜掘二隊 綜掘三隊 開拓隊 運搬隊 通風(fēng)隊 機(jī)運隊 抽采隊 安裝隊 預(yù)備隊 40 xxx 公司重大隱患公示公告及 掛牌督辦管理制度 為提高公司對重大隱患的監(jiān)控和處理能力，充分發(fā)揮廣大職工輿論和監(jiān)督作用，督促有關(guān)單位、部門抓好重大安全隱患的整改，防范重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 一、重大隱患的解釋 重大隱患是指對安全生產(chǎn)將造成嚴(yán)重威脅，在生產(chǎn)過程中可能危及人身生命安全或?qū)е轮卮筘敭a(chǎn)損失的隱患。 二、重大隱患的檢查來源 （一）上級各類檢查。 （二）集團(tuán)公司季度檢查、動態(tài)檢查，各業(yè)務(wù)處室的專項檢查， （三）礦領(lǐng)導(dǎo)檢查、礦值班組檢查、安監(jiān)處小分隊檢查、各業(yè)務(wù)科室檢查、隊組自行檢查。 三、重大隱患公示公告內(nèi)容 （一）隱患排查時間； （二）隱患報告情況； （三）隱患治理方案審批情況； （四）落實資金、治理責(zé)任人、治理期限、應(yīng)急預(yù)案制定情況、監(jiān)控措施等。 （五）驗收負(fù)責(zé)人。 41 四、重大隱患的管理程序 （一）所有重大隱患必須掛牌督辦管理，安監(jiān)處接到掛牌督辦隱患后，要將掛牌督辦隱患通知單（附件 6）及時通知到責(zé)任部門。 （二）責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人要在接受到掛牌督辦隱患通知單一日內(nèi)組織研究隱患整改治理方案，落實隱患整改責(zé)任人、資金、期限，并編制重大隱患整改治理方案、整改網(wǎng)絡(luò)圖，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 （三）責(zé)任部門要在接受到掛牌督辦隱患通知單三日內(nèi)將重大隱患整改方案、整改網(wǎng)絡(luò)圖、應(yīng)急預(yù)案報分管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，并報安監(jiān)處備案。 （四）安監(jiān)處建立重大隱患檔案，所有掛牌督辦隱患進(jìn)檔編號。 （五）掛牌督辦隱患整改責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)。 （六）在入井口位置或其他醒目位置以及利用牌板、有線電視、報紙、宣傳欄等多種方式進(jìn)行公示、公 告。 （七）每月 25 日前上報安監(jiān)處掛牌督辦隱患整改進(jìn)展情況。 （八）到期沒有整改的掛牌督辦隱患，相關(guān)部門要寫出書面延期申請，延期申請經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后到集團(tuán)公司安監(jiān)局進(jìn)行相關(guān)備案，同時應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急措施。 五、掛牌督辦隱患的閉合銷號 掛牌督辦隱患整改后，嚴(yán)格執(zhí)行《 xxx 公司隱患整改閉合管理制度》進(jìn)行相關(guān)的閉合銷號。 42 六、本制度至下發(fā)之日起運行，最終解釋權(quán)歸安監(jiān)處。 附表 6： 重大隱患掛牌督辦通知單 43 編號： LNGPYHXXX 責(zé)任部門 責(zé)任人 主管業(yè)務(wù)部門 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 整改期限 掛牌督辦隱患內(nèi)容： 具體整改措施： 44 xxx 公司隱患信息收集、上報管理制度 為了進(jìn)一步規(guī)范 xxx 公司隱患收集管理工作，提高隱患排查執(zhí)行力，根據(jù) xxx 公司《關(guān)于 2017 年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕 1 號文件）的精神，特制定 xxx公司隱患信息收集、上報管理制度。 一、隱患收集、上報程序 日常隱患 （ 1）各級管理人員日常檢查完畢后， 以三定表的形式下發(fā)給科隊，由安全調(diào)度信息員負(fù)責(zé)三定表的收集整理工作，并將需當(dāng)日落實隱患以《當(dāng)日隱患整改落實表》的形式安排安全員進(jìn)行隱患的驗收匯報工作。 （ 2）安全員將當(dāng)日隱患整改情況匯報給安全調(diào)度后，由安全調(diào)度信息員做好信息的整理工作后，將隱患整改情況匯報給安監(jiān)處。 （ 3）安監(jiān)處負(fù)責(zé)將安全調(diào)度匯報的隱患整改情況在調(diào)度會進(jìn)行通報考核。 逢六旬檢隱患 （ 1）每旬“逢六”安全檢查完畢后，各級管理人員將檢查問題進(jìn)行三定，安監(jiān)處安排專人進(jìn)行三定表的下發(fā)與整理，安監(jiān)處將當(dāng)日整改隱患移交給安全調(diào)度，由安全調(diào)度安排安全員進(jìn)行隱患的驗收工作。 （ 2）各級管理人員檢查中如果發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需立即匯報給安監(jiān)處，由安監(jiān)處核查確認(rèn)后，向隱患分管礦領(lǐng) 45 導(dǎo)進(jìn)行匯報工作。 上級檢查隱患 集團(tuán)公司、晉忻部五人小組、省市等上級安全管理部門檢查到問題，各相關(guān)科隊檢查完畢后，盡快對隱患進(jìn)行分析匯總交到安監(jiān)處進(jìn)行備案歸檔，由安監(jiān)處統(tǒng)一進(jìn)行匯總后，向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報工作。 二、隱患收集上報 考核 安全調(diào)度必須及時收集各級管理人員下發(fā)的三定表，并對當(dāng)日隱患整改情況進(jìn)行落實，無故拖延，未進(jìn)行隱患收集的，考核安全調(diào)度當(dāng)日值班信息員 100 元 /次。 安監(jiān)處必須及時有效的將隱患整改情況進(jìn)行相應(yīng)的匯報工作，無故拖延不上報的，考核安監(jiān)處當(dāng)日隱患負(fù)責(zé)人100 元 /次。 接到重大安全隱患的匯報后，安監(jiān)處、安全調(diào)度必須盡快進(jìn)行跟蹤落實，并將落實情況匯報給分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理進(jìn)行匯報工作。 三、隱患收集上報的要求 信息的收集必須及時有效，不能無故拖延。 按照分線管理的原則，各部門務(wù)必將各項工 作進(jìn)展情況，及時逐級匯報，始終保證經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)信息通暢、溝通及時、處理有序。 信息的上報必須保證真實可靠，不能虛假瞞報。 四、本制度至下發(fā)之日起執(zhí)行。 46 xxx 公司隱患統(tǒng)計分析和登記建檔 管理制度 為了全面提升 xxx 公司隱患排查整改力度，建立隱患排查長效機(jī)制，根據(jù)《關(guān)于 2017 年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕 1 號文件）的文件精神，特制定 xxx 公司隱患統(tǒng)計分析和登記建檔管理制度。 一、隱患的統(tǒng)計分析 各個科室對當(dāng)日檢查隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析，將統(tǒng)計結(jié)果報送安監(jiān)處進(jìn)行備案。 公司每月組織相關(guān)人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由總經(jīng)理、生產(chǎn)安全副總經(jīng)理、副總工程師及各專業(yè)負(fù)責(zé)人和專業(yè)所在科室負(fù)責(zé)人以及各隊組負(fù)責(zé)人參加。 季度分析在月度分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，同時不斷修改相關(guān)管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規(guī)范化。 年終進(jìn)行年度統(tǒng)計分析，總結(jié)工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學(xué)有力的數(shù)據(jù)保障。 二、日常隱患登記建檔 專業(yè)科室 各專業(yè)科室必須做好本部門的隱患排查登記建檔工作，根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立本專業(yè)上級單位檢查安全隱患閉合管理臺帳，以及管理隊組安全隱患排查閉合管理臺帳。 47 生產(chǎn)隊組 各隊組管理人員必須做好本隊組的隱患排查登記建檔工作。必須建立上級部門安全隱患閉合管理臺帳，對上級單位檢查本隊組的各類隱患及時進(jìn)行登記；必須建立隊組自查隱患問題閉合管理臺帳，做好本隊組管理人員自查隱患統(tǒng)計分析工作。 安監(jiān)處 安監(jiān)處做好日常隱患的統(tǒng)計分析工作，分類匯總后，按照部門、隊組進(jìn)行分類存檔。 三、煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患登記建檔 各專業(yè)科室負(fù)責(zé)本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大生產(chǎn)安全事故隱患登記建檔工作，及時對重大安全事故隱患進(jìn)行監(jiān)督整改落實，將重大安全事故隱患銷號卡交到安監(jiān)處進(jìn)行銷號備案。 各隊組負(fù)責(zé)本隊組的重大安全事故隱患的具體落實整改，并做好重大安全事故隱患的登記建檔工作。 四、隱患統(tǒng)計分析、登記建檔的要求 隱患的登記建檔要做到內(nèi)容齊全，填寫規(guī)范。 隱患統(tǒng)計分析應(yīng)進(jìn)行分門別類，按照隊組逐項進(jìn)行分類，同時對存在的主要隱患要在隱患通報會議上進(jìn)行通報。 年終分析總結(jié)結(jié)束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中收歸檔案室進(jìn)行管理 。 五、本制度至下發(fā)之日開始執(zhí)行。 48 xxx 公司隱患通報監(jiān)督管理制度 為進(jìn)一步完善隱患排查治理工作機(jī)制，保障隱患排查治理工作得到徹底實施，提高 xxx 公司職工對隱患排查治理的重視程度，加強(qiáng)隱患排查管理工作，特制定 xxx 公司隱患通報監(jiān)督管理制度。 一、隱患通報的形式 日報：每日下午 3:30 調(diào)度會對當(dāng)日隱患整改情況進(jìn)行通報； 周報：周二調(diào)度會對本周隱患整改情況進(jìn)行通報，并將隱患整改情況以簡報的形式上傳 OA 進(jìn)行公示； 旬報：每旬“逢六”安全旬檢通報會上對本旬隱患整改情況進(jìn)行通報，并將本旬隱患整改情況以旬檢 通報的形式上傳 OA 進(jìn)行公示； 月報：每月 27日 xxx 公司安全例會對本月隱患整改情況進(jìn)行通報，并以會議紀(jì)要的形式上傳 OA 進(jìn)行公示；其次，重大隱患整改情況、重復(fù)隱患整改情況將在每月月初總經(jīng)理辦公會議上進(jìn)行重點通報。 年報：每年年底以年終總結(jié)的形式，對全年的隱患整改情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計后，與上年進(jìn)行對比，隱患整改不力的科隊進(jìn)行通報考核，整改效果明顯的科隊進(jìn)行獎勵。 二、隱患通報內(nèi)容 省市等上級安全管理部門檢查中查出的隱患整改閉 49 合情況； 集團(tuán)公司組織的各種檢查中查出的隱患整改閉合情況； 各級管理人員（包括公司領(lǐng)導(dǎo)）日常深入現(xiàn)場查出的隱患整改閉合情況； 現(xiàn)場安全員（包括）班中匯報的重大隱患整改閉合情況； 安全小分隊現(xiàn)場檢查的隱患整改閉合情況； 其他隱患排查治理情況； 三、隱患通報的要求 安全調(diào)度必須落實清楚隱患的真實整改情況，絕不容許虛假瞞報，安監(jiān)處不定期抽查隱患整改完成情況，務(wù)必做到通報內(nèi)容真實可靠。 隱患通報相關(guān)科隊負(fù)責(zé)人，在隱患通報后，必須盡快安排人員進(jìn)行隱患的整改工作，通報后仍不進(jìn)行整改的科隊，加倍進(jìn)行考核。 隱患通報的內(nèi)容由安監(jiān)處定期在 OA 上進(jìn)行公示，并在安監(jiān)處進(jìn)行分類匯總后將進(jìn)行存檔。 四、本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。 50 xxx 公司安全生產(chǎn)事故隱患問責(zé)制度 為進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，有效預(yù)防各類事故的發(fā)生，在《關(guān)于印發(fā) xxx 煤業(yè)公司安全生產(chǎn)事故隱患問責(zé)制度（試行） 的通知》（潞礦寧安字〔 2020〕 31 號）文件的基礎(chǔ)上，根據(jù)《關(guān)于 2017年安全生產(chǎn)工作的決定》（潞礦寧安字〔 2017〕1 號文件）的要求，特制定本制度。 一、問責(zé)形式 本制度所指的問責(zé)及處分種類包括罰款、責(zé)令檢查、通報批評、免職、行政處分、黨紀(jì)處分等。 行政處分種類：警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除。 黨紀(jì)處分種類：警告、嚴(yán)重警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨查看、開除黨籍。 本問責(zé)制度主要以罰款、通報批評、責(zé)令檢查、免職、行政處分為主，涉及到黨員需要給予黨紀(jì)處分的參照行政處分給予相應(yīng)處分。問責(zé)期限參照執(zhí)行國家相關(guān)文件規(guī)定。 二、隱患定義和分類 本制度所稱煤礦生產(chǎn)安全事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)菅單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定 ,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)菅活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 煤礦生產(chǎn) 安全事故隱患等級劃分參照國家及省市有 51 關(guān)相關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合集團(tuán)實際，現(xiàn)將事故隱患分為 A 、 B 、 C 三個等級。 A 級隱患 :是指隱患整改需要集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)處室在人、財、物等方面 ,給予協(xié)調(diào)安排解決的隱患。 B 級隱患 :是指隱患整改需要礦領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室在人、財、物等方面 ,給予協(xié)調(diào)安排解決的隱患 ,或者是重復(fù)出現(xiàn)兩次及兩次以上 ,需要進(jìn)行制度性整改的隱患。 C 級隱患 :僅指隊組層面通過加強(qiáng)管理、提升操作水平等手段能解決的個性問題。 煤礦生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般 事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患，即 C級事故隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。集團(tuán)公司將下列隱患納入重大事故隱患范圍： （ 1）國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第 85 號令所列 1