1采購(gòu)操作簡(jiǎn)單手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-08-03 11:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理03采購(gòu)中心采購(gòu)員采購(gòu)員歸集各需求公司的請(qǐng)購(gòu)單后向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)議價(jià)；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)04采購(gòu)中心采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)單完成詢(xún)價(jià)議價(jià)后在系統(tǒng)中引入請(qǐng)購(gòu)單制作采購(gòu)訂單；采購(gòu)訂單系統(tǒng)內(nèi)處理05采購(gòu)中心采購(gòu)員采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單完成審批后，通知供應(yīng)商送貨；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)06供應(yīng)商采購(gòu)訂單按采購(gòu)需求送貨；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)處理07采購(gòu)中心采購(gòu)員采購(gòu)員跟進(jìn)供應(yīng)商訂單執(zhí)行情況；系統(tǒng)外處理08原料倉(cāng)管員送貨單倉(cāng)管員收貨并制作在系統(tǒng)中維護(hù)庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)系統(tǒng)內(nèi)處理12A原料倉(cāng)管員庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單檢驗(yàn)不合格并且總裁辦審批不通過(guò)，則退貨并在系統(tǒng)制作退貨單。退貨單系統(tǒng)外業(yè)務(wù)、系統(tǒng)內(nèi)處理13倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單審核采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理14倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單拉式生成其它出庫(kù)單其它出庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理14倉(cāng)庫(kù)其它出庫(kù)單審核其它出庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理14倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)員提供的部門(mén)申請(qǐng)單發(fā)放。系統(tǒng)外處理15供應(yīng)商供應(yīng)商開(kāi)票；系統(tǒng)外處理16采購(gòu)中心采購(gòu)員接收供應(yīng)商的發(fā)票；系統(tǒng)外處理17采購(gòu)中心采購(gòu)員供應(yīng)商發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)員在系統(tǒng)匹配入庫(kù)單并參照入庫(kù)單制作采購(gòu)發(fā)票。采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)處理18需求公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)計(jì)審核采購(gòu)發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)采購(gòu)應(yīng)付業(yè)務(wù)；主應(yīng)付單系統(tǒng)內(nèi)處理19采購(gòu)中心采購(gòu)員將采購(gòu)發(fā)票和倉(cāng)庫(kù)的物品發(fā)放
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