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正文內(nèi)容

某電業(yè)公司內(nèi)部稽核查檢表(編輯修改稿)

2024-07-31 21:33 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 明確?5)是否已制訂文件管制程序?6)文件是否能清楚識(shí)別管制標(biāo)示?7)適當(dāng)文件是否發(fā)行至必要場(chǎng)所?8)過(guò)時(shí)無(wú)效之文件,是否從使用單位迅速剔除?9)有否建立文件總覽表,以管制、鑒別文件為最新修訂者?10)文件是否有編號(hào)原則?11)任何文件的變更是否通知相關(guān)人員或利害相關(guān)者?()1)記錄系統(tǒng)是否明確定義進(jìn)行記錄的確認(rèn)、搜集、分類(lèi)、建檔、貯存、維持及銷(xiāo)毀等程序?2)有否制訂有關(guān)品質(zhì)記錄之管制程序,并對(duì)品質(zhì)記錄做成綱目,建檔、儲(chǔ)存、處理之有關(guān)規(guī)定?3)是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項(xiàng)目?其涵蓋范圍是否完整?是否包括供應(yīng)商之品質(zhì)記錄?4)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限?5)各種品質(zhì)記錄是否清晰,易于閱讀,且能識(shí)別其所涉及之產(chǎn)品?6)有合約約定的品質(zhì)記錄,是否能在約定期間內(nèi),便于提供給客戶(hù)或其代表?7)品質(zhì)記錄是否已妥善保存,以減少遺失或損壞?8)品質(zhì)記錄是否能迅速調(diào)出?9)是否有建立品質(zhì)記錄目錄? 能力、訓(xùn)練與認(rèn)知/、能力與認(rèn)知??且是否有訓(xùn)練認(rèn)證記錄???被稽核部門(mén)工程/工模簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào):WIEN004頁(yè)次(PAGE): 7 OF 12稽核項(xiàng)目符合NGN/A稽核項(xiàng)目符合NGN/A1)是否對(duì)須設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)劃?2)是否包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入?3)是否包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出?4)是否包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的審查?5)是否包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證?6)是否包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)?7)是否包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更管制?8)是否建立相應(yīng)的管制程序?9)相應(yīng)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的過(guò)程是否記錄并保存?10)是否有建立模具展開(kāi)表?11)是否建立模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)相關(guān)程序?12)是否有按相關(guān)作業(yè)程序執(zhí)行?13)是否有建立模具清冊(cè)?1)是否建立機(jī)器設(shè)備清冊(cè)?2)是否建立量測(cè)議器設(shè)備清冊(cè)?3)是否制訂相關(guān)的量測(cè)與監(jiān)控管制作業(yè)程序?4)是否建立相關(guān)量測(cè)儀器作業(yè)程序與校正計(jì)劃?5)校正計(jì)劃是否按要求進(jìn)行?6)相關(guān)校證記錄可否追溯國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?7)重大污染源之人員操作方式、設(shè)備是否依法規(guī)要求管制?8)作業(yè)管制之項(xiàng)目是否已與相關(guān)的重大環(huán)境考量面聯(lián)結(jié),并完整列入管制?9)是否已制訂并維持各項(xiàng)書(shū)面程序,以涵蓋會(huì)導(dǎo)致環(huán)境政策、目標(biāo)和標(biāo)的偏離之所有狀況?10)組織是否建立及維持可鑒定重大環(huán)境考量面之程序?并將相關(guān)之程序及需求,傳達(dá)至供貨商及合約商?被稽核部門(mén)工程/工模簽章稽核者備注大業(yè)電業(yè)有限公司 QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文件編號(hào):WIEN004頁(yè)次(PAGE): 8 OF 12稽核項(xiàng)目符合NGN/A稽核項(xiàng)目符合NGN/A()1)對(duì)于各來(lái)料、制程、成品、出貨相關(guān)的記錄是否保存?2)記錄系統(tǒng)是否明確定義進(jìn)行記錄的確認(rèn)、搜集、分類(lèi)、建檔、貯存、維持及銷(xiāo)毀等程序?2)有否制訂有關(guān)品質(zhì)記錄之管制程序,并對(duì)品質(zhì)記錄做成綱目,建檔、儲(chǔ)存、處理之有關(guān)規(guī)定?3)是否明定品質(zhì)記錄之歸屬項(xiàng)目?其涵蓋范圍是否完整?是否包括供應(yīng)商之品質(zhì)記錄?4)各種品質(zhì)記錄是否已明定保存年限?5)各種品質(zhì)記錄是否清晰,易于閱讀,且能識(shí)別其所涉及之產(chǎn)品? 能力、訓(xùn)練與認(rèn)知/、能力與認(rèn)知??且是否有訓(xùn)練認(rèn)證記錄???7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1)各階段(進(jìn)料、制程中、最終、出貨)檢驗(yàn)與測(cè)試是否有作業(yè)程序?2)對(duì)批退產(chǎn)品作業(yè)處理是否有完整流程?3)進(jìn)料檢驗(yàn)之合格與不合格品,是否予以區(qū)分加以標(biāo)示?4)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及出貨之檢驗(yàn)檢驗(yàn)狀況是否有標(biāo)示或記錄?5
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