【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 19 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 12 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 13 信息交流 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 14 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 15 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 16 人力資源 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 17 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 序號(hào) 名稱 總經(jīng)理 管理代表 品質(zhì)部 管理部 生產(chǎn)部 工程部 營(yíng)銷(xiāo)部 生管部 18 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 20 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 21 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ ▲ 22 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 23 量測(cè)設(shè)備管制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 24 環(huán)境運(yùn)行管制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 25 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ ▲ △ △ △ △ 26 總則 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 27 顧客滿意度調(diào)查 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 28 內(nèi)部稽核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 29 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 30 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 31 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 32 不合格管制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 20 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 33 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 34 持續(xù)改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ 35 矯正和預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 注： ▲主管部門(mén) △相關(guān)部門(mén) 體系過(guò)程流程圖 1） 質(zhì)量 管理體系過(guò)程流程圖 2）環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖 顧客 顧客 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 21 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 文件要求 總則 本公司 質(zhì)量 、 環(huán)境 、 環(huán)保 管理體系文件包括： 1） 質(zhì)量 政策 和目標(biāo)、環(huán)境 政策 和目標(biāo) 、環(huán)保政策和目標(biāo) 管理方案 2） 質(zhì)量環(huán)境環(huán)保 管理手冊(cè) 3） 程序文件 4） 作業(yè)指導(dǎo)文件、圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 等 5） 記錄、報(bào)告等證實(shí)文件 6） 外來(lái) 文件：包括客戶提供的圖樣、國(guó)內(nèi)、國(guó)際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其它要求等。 管理手冊(cè) 公司 【 質(zhì)量環(huán)境環(huán)保 管理手冊(cè)】 的主要內(nèi)容包括： 1） 組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)的描述； 2） 管理體系的范圍、體系所覆蓋的產(chǎn)品和部門(mén)及組成體系的要素、開(kāi)展活動(dòng)的過(guò)程； 3） 為管理體系持續(xù)有效運(yùn)行編制的程序文件或?qū)Τ绦蛭募囊茫? 4） 管理體系過(guò)程之間、要素之間相互作用的表述； 5） 有關(guān) 【 質(zhì)量環(huán)境環(huán)保 管理手冊(cè)】 的編制、審批、發(fā)放、修改的管制方法等。 文件管制 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制 【 文件 與資料控 制程 序 】 ，對(duì)管理體系所要求的文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效管制，包括 質(zhì)量、 環(huán)境 、環(huán)保 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 22 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 管理體系文件、圖紙、變更和有規(guī)范、 質(zhì)量 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及適當(dāng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件（如相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），以確保： 1） 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和充分性、適宜性。 2） 品質(zhì)部 每年底組織 對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其它原因需對(duì)文 件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次履行批準(zhǔn)程序； 3）品質(zhì)部 編制公司受控文件清單，記錄文件名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修 訂狀態(tài)； 4）品質(zhì)部 填寫(xiě) 質(zhì)量、 環(huán)境 、環(huán)保 受控文件的分發(fā)范圍申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，按要求發(fā)放文件，以確保與管理體系相關(guān)的各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； 5） 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； 6） 確保相關(guān)的適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； 7） 所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋 “作廢文件 ”印章予以保存。 相關(guān)文件： 【文件 與資料控制 程序】 記錄管制 品質(zhì)部 會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制 【 記錄 控 制程序 】 ，對(duì) 質(zhì)量 、環(huán)境、 環(huán)保 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索 、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合要求和管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 相關(guān)文件： 【 記錄 控 制程序 】 管理職責(zé) 管理承諾 公司 副 總經(jīng)理承諾領(lǐng)導(dǎo)建立和實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動(dòng)的開(kāi)展并能提供出有關(guān)的證據(jù)： 1） 向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 2） 制定、批準(zhǔn)和頒布公司的 質(zhì)量 政策 、環(huán)境 政策 、環(huán)保政策 ； 3） 制定公司 質(zhì)量 目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo) 、環(huán)保目標(biāo) 和指標(biāo)并將目標(biāo)展開(kāi)到部門(mén)和基層； 4） 按策劃的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審； 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 23 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 5） 確保資源獲得 （包括 環(huán)保 ） 。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 副 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保： 1） 顧客和相關(guān)方的要求得到確定， 如 ： 質(zhì)量 、環(huán)保、價(jià)格、交 期等； 2） 努力滿足顧客和相關(guān)方的要求； 3） 對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度進(jìn)行調(diào)查，收集并分析投訴、意見(jiàn)和抱怨，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，尋求不斷改進(jìn)； 4） 關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為，向相關(guān)方施加環(huán)保方面的影響，共同保護(hù)環(huán)境； 質(zhì)量 政策 、環(huán)境 政策 、環(huán)保政策 副 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并確保 質(zhì)量 政策 、環(huán)境 政策 、環(huán)保政策 ： 1） 與公司的宗旨相適應(yīng)；適合公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán) 境影響；包括對(duì)滿足要求、遵規(guī)守法、污染預(yù)防以及持續(xù)改進(jìn)的承諾； 2） 提供制定和評(píng)審 質(zhì)量 目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo) 、環(huán)保目標(biāo) 和指標(biāo)的框架； 3） 形成文件，傳達(dá)到全體員工，在公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)溝通和理解并堅(jiān)決貫徹； 4） 在保持適宜性方面得到評(píng)審。 本公司一體化管理體系的 政策 見(jiàn)本手冊(cè)。 質(zhì)量 政策 、環(huán)境 政策 、環(huán)保政策 承諾的對(duì)象有所不同。 質(zhì)量 政策 、環(huán)保政策 承諾的對(duì)象是顧客；環(huán)境 政策 承諾的對(duì)象是相關(guān)方。 通過(guò)多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的 質(zhì)量 政策 、 環(huán)境 政策 和環(huán)保政策 ，取得社會(huì)各界的認(rèn)同和理解， 并自覺(jué)接受公眾和社會(huì)的監(jiān)督。 策劃 質(zhì)量 目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 1） 副 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)和指標(biāo)， 品 質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門(mén)對(duì) 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解與落實(shí)，直到為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的管制； 2） 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)應(yīng)與公司的 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 政策 保持一致，并在 政策 給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，經(jīng)過(guò)努力可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè) 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 24 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 層次上的目標(biāo)應(yīng)是定量的； 3） 質(zhì)量 目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)公司的 質(zhì)量 要求、環(huán)境要求，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品 和服務(wù)要求所需的內(nèi)容； 4） 公司 質(zhì)量 目標(biāo)見(jiàn) 【 質(zhì)量環(huán)境環(huán)保 管理手冊(cè)】 ； 5） 環(huán)境目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮法律法規(guī)和其它要求，公司自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)和意見(jiàn)，其內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 6） 公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案見(jiàn) 【 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案 控 制程序 】。 7） 為保證公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 管理 部 應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素制定公司管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理 部 負(fù)責(zé)對(duì)公司管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 8） 管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo) 和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施；其主要內(nèi)容應(yīng)包括： －所依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ； －具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； －規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門(mén)或人員的職責(zé)和權(quán)限； －預(yù)算資金； －明確完成時(shí)間和進(jìn)度安排。 9） 應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素或是環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保管理方案與項(xiàng)目的新變化相適應(yīng)。 相關(guān)文件： 【 環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及方案 控 制程序 】 質(zhì)量環(huán)境環(huán)保 管理體系策劃 副 總經(jīng)理必須對(duì)管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的 質(zhì)量 、環(huán)境、 環(huán)保 目標(biāo)和管理體系的總要求： 1） 確定與公司管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)； 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 25 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 2） 確定為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源； 3） 不斷提高 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 管理的有效性及效率，定期評(píng)審 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 4） 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系文件、過(guò)程、資源以及外部環(huán)境的變化作出判斷，必要時(shí)采取措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，以保持管 理體系的完整性，防止局部失效。 環(huán)境因素 1） 公司 管理部 負(fù)責(zé)制定 【 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源評(píng)估程序 】 ，組織各部門(mén)對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠管制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素，及時(shí)更新這方面的信息，并確保重要環(huán)境因素得到有效管制。 品 質(zhì)部協(xié)助 管理部 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別和判定。 2） 環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及生產(chǎn)全過(guò)程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響； 3） 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)； 4） 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮下列類型： －向水體排放的污染物； －向大氣排放的污染物； －噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響； －固體和流體廢物的排放； －對(duì)周?chē)鐓^(qū)和居民生活的影響； －水電煤氣、油品、原材料等資源和能源的消耗； －對(duì)土地資源的污染。 5）管理部 負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注的程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等； 6）管理部 針對(duì)所評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素編制 「 重要環(huán)境因素清單 」 ，經(jīng) 管理部 主管審 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁(yè)碼 第 26 頁(yè) 共 57 頁(yè) 生效日期 核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)； 7） 重要環(huán)境因素應(yīng)作為 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的重點(diǎn)管制對(duì)象，也可通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)行程序