3c認證內(nèi)審檢查表(范例)(編輯修改稿)
2025-07-27 21:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 供的原材料進行確認檢驗。查浩普所供的原材料，有供方提供的材質證明。公司名稱CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員審核時間陪同人員審核組長審核條款條款主要內(nèi)容：關鍵工序關鍵工序的識別。關鍵工序的控制。審核方法：通過查閱相關文件和現(xiàn)場觀察，確認工廠是否明確生產(chǎn)工序；文件名稱是什么；通過查閱關鍵工序操作人員的培訓記錄及資格評定，并結合現(xiàn)場調(diào)查的情況，判斷操作人員是否具備相應的能力：在規(guī)定有工藝作業(yè)指導書的工序上，是否有工藝作業(yè)指導書，是否為有效版本，是否明確了控制要求。操作人員是否按工藝作業(yè)指導書進行操作。審核結果審核結論公司在《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中對關鍵工序進行識別，確定注塑為關鍵工序。生產(chǎn)部對注塑工序進行了驗證，“特殊過程確認報告”，經(jīng)驗證此過程已被準確識別，控制措施可行，產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，后續(xù)生產(chǎn)可按文件規(guī)定參數(shù)設置進行生產(chǎn)供貨。公司對注塑崗位員工進行了資格鑒定，確定其符合要求，能勝任此項工作?，F(xiàn)場均有工藝卡片指導生產(chǎn)，作業(yè)指導書為最新版本。作業(yè)員能夠領會作業(yè)指導書的要求，能夠正確按作業(yè)指導書要求作業(yè)。公司文件規(guī)定，以首檢方式進行作業(yè)準備驗證，在生產(chǎn)現(xiàn)場查檢驗記錄，品檢員有對產(chǎn)品進行首件確認并記錄。公司名稱CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員審核時間陪同人員審核組長審核條款條款主要內(nèi)容：工作環(huán)境工作環(huán)境的識別。環(huán)境要求的滿足。審核方法：通過文件檢查、詢問等方式，結合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求查看是否可以準確的識別工作環(huán)境的要求。通過對現(xiàn)場的觀察，看是否工作環(huán)境要求得到了滿足。審核結果審核結論公司已制定《作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)定》并定期對現(xiàn)場進行檢查，現(xiàn)場工作環(huán)境良好，物品擺放整齊。產(chǎn)品標識工作做得很好。半成品、成品分區(qū)存放，標識清晰。公司名稱CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員審核時間陪同人員審核組長審核條款條款主要內(nèi)容：過程監(jiān)控過程參數(shù)的監(jiān)控。產(chǎn)品特性的監(jiān)控。審核方法：通過查閱相關規(guī)定和調(diào)查詢問的方式，確定有無需要進行監(jiān)控的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性；。通過查閱相關記錄和現(xiàn)場觀察的方式，了解對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控的情況，確認其實施的符合性和有效性。審核結果審核結論公司已識別注塑工序為關鍵工序，生產(chǎn)每日生產(chǎn)前有對其過程參數(shù)進行監(jiān)控的記錄。查注塑工藝參數(shù)記錄，記錄數(shù)值與作業(yè)指導書相符。檢驗員有按要求巡檢頻次進行檢驗并記錄。公司名稱CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員審核時間陪同人員審核組長審核條款條款主要內(nèi)容：工裝管理及關鍵設備的維護和保養(yǎng)審核方法：查閱與生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)相關的文件，了解維護保養(yǎng)的要求；按文件規(guī)定的要求，抽查維護保養(yǎng)計劃和記錄，確認其計劃實施的符合性和有效性；在現(xiàn)場通過觀察和詢問的方式了解生產(chǎn)設備的運行狀態(tài)。審核結果審核結論公司已識別注塑工序為關鍵工序，生產(chǎn)每日生產(chǎn)前有對其過程參數(shù)進行監(jiān)控的記錄。查模具、夾具、檢具清單，資料完整?，F(xiàn)場設備有日常保養(yǎng)記錄。注塑機保養(yǎng)單填寫正?，F(xiàn)場設備運行良好。公司名稱CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門生產(chǎn)部內(nèi)審員審核時間陪同人員審核組長審核條款條款主要內(nèi)容：產(chǎn)品檢驗和可追溯性系統(tǒng)審核方法：通過查閱相關
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