【文章內(nèi)容簡介】 Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價103文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進(jìn)行審批（除非另外專門指定）？104若指定其他部門或組織審批時，該部門或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？105所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明？106 所有對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)需求是否都能得到滿足？107；是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？108；是否保存了培訓(xùn)記錄？109是否定期評價培訓(xùn)效果？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價110如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，供方是否按要求使用？111用于零件生產(chǎn)所采購的所有材料是否都符合生產(chǎn)和銷售國的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？112對分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)？113是否明確了對分承包方實施控制的方式和程度？114是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄？115是否把QS—9000第Ⅰ部分作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行的，最終目標(biāo)是分承包方滿足QS—9000要求？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價116是否向分承包方提出100%按時交付的要求？117供方是否提供必要的策劃信息和采購承諾，以確保分承包方滿足100%按時交付的要求？118是否有證據(jù)證明實施了監(jiān)督分承包方交付能力的管理系統(tǒng)，包括所有附加運費和適當(dāng)?shù)募m正措施的證據(jù)？119采購文件是否能清楚地說明訂購產(chǎn)品或服務(wù)的資料？120是否有證據(jù)證明組織在采購文件發(fā)放前對規(guī)定要求的充分性進(jìn)行了審批？121適用時，采購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？122當(dāng)合同（）規(guī)定時，顧客或其指定代表是否有權(quán)在供方/分承包方處驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價123受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序？124；；受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？125是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？126受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序？127；受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？128受控狀態(tài)是否包括對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時）？129受控狀態(tài)是否包括以最清楚實用方式規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則？130受控狀態(tài)是否包括對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護，以保持過程能力？131是否建立了有效的、有計劃的預(yù)防性維護系統(tǒng)以標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個系統(tǒng)是否至少包括：—描述計劃性維護活動的程序？—定期的維護活動？—預(yù)見性維護方法？—為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護的程序？—隨時可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？—文件化、評估并改進(jìn)維護目標(biāo)？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價132當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實時，是否采用了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制？133；；是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求，并保存了有關(guān)記錄？134是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書來源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（APQP）參考手冊或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書？135；必要時，過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書是否包括或參考了以下內(nèi)容：—過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號？—零件名稱和編號？—現(xiàn)行工程等級/日期？—所需的工具、量具和其它設(shè)備？—材料的標(biāo)識和處置指導(dǎo)書？—顧客和供方規(guī)定的特殊特性？—統(tǒng)計過程控制（SPC）要求？—相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)？—檢驗和試驗指導(dǎo)書？—反應(yīng)計劃？—修訂日期和批準(zhǔn)？—目視輔具？—工具更換周期和作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價136；是否通過實施且符合控制計劃、過程流程圖、測量技術(shù)、抽樣計劃和當(dāng)未滿足接收準(zhǔn)則時的反應(yīng)計劃來保持或超出執(zhí)行PPAP時批準(zhǔn)的過程能力或性能？137重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）？138對不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性（在控制計劃中標(biāo)識），組織是否開始實施適宜的反應(yīng)計劃，并有必要的記錄支持？139反應(yīng)計劃是否包含以下內(nèi)容：—限制和100%的檢驗？—規(guī)定糾正措施的進(jìn)度？—明確職責(zé)？—顧客批準(zhǔn)？ 140當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時，控制計劃是否進(jìn)行相應(yīng)的更改？141是否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證？ 142；是否保存了過程更改生效日期的記錄？143；對于顧客指定的外觀項目：—在評價區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)恼彰鳎俊芊竦玫剿羞m當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)樣件？—標(biāo)準(zhǔn)樣件和評價設(shè)備是否得到充分的維護和控制？—對外觀檢驗人員的資格是否進(jìn)行驗證？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評價144是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識？ 145；當(dāng)顧客要求時，可追溯性是否得到保持并加以記錄？146 如果對計劃型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷，組織的接收準(zhǔn)則是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)？147是否能夠確保未按質(zhì)量計劃和/或形成文件的程序進(jìn)行檢驗或驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或