【文章內容簡介】 Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價103文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門/組織進行審批（除非另外專門指定）？104若指定其他部門或組織審批時，該部門或組織是否獲得了審批所需依據的有關背景資料？105所有的文件更改是否都在文件或相應的附件上注明？106 所有對質量有影響的工作人員的培訓需求是否都能得到滿足？107；是否按照所要求的必要的教育、培訓和/或經歷進行資格考核？108；是否保存了培訓記錄？109是否定期評價培訓效果？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價110如顧客提供了經批準的分承包方名單，供方是否按要求使用？111用于零件生產所采購的所有材料是否都符合生產和銷售國的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？112對分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質量體系和質量保證要求的能力為依據？113是否明確了對分承包方實施控制的方式和程度？114是否建立并保存了合格的分承包方的質量記錄？115是否把QS—9000第Ⅰ部分作為基本質量體系要求進行的，最終目標是分承包方滿足QS—9000要求？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價116是否向分承包方提出100%按時交付的要求？117供方是否提供必要的策劃信息和采購承諾，以確保分承包方滿足100%按時交付的要求？118是否有證據證明實施了監(jiān)督分承包方交付能力的管理系統(tǒng)，包括所有附加運費和適當的糾正措施的證據？119采購文件是否能清楚地說明訂購產品或服務的資料？120是否有證據證明組織在采購文件發(fā)放前對規(guī)定要求的充分性進行了審批？121適用時，采購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產品進行驗證的安排以及產品放行的方式？122當合同（）規(guī)定時，顧客或其指定代表是否有權在供方/分承包方處驗證產品是否符合規(guī)定要求？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 生產部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價123受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產、安裝和服務的方法制定形成文件的程序？124；；受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產、安裝和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？125是否制定了應急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向顧客的產品供應？126受控狀態(tài)是否包括符合有關標準/法規(guī)、質量計劃和/或形成文件的程序？127；受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數和產品特性進行監(jiān)視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？128受控狀態(tài)是否包括對過程和設備進行認可（需要時）？129受控狀態(tài)是否包括以最清楚實用方式規(guī)定技藝評定準則？130受控狀態(tài)是否包括對設備進行適當的維護，以保持過程能力？131是否建立了有效的、有計劃的預防性維護系統(tǒng)以標識關鍵過程設備，提供適當的資源，這個系統(tǒng)是否至少包括：—描述計劃性維護活動的程序？—定期的維護活動？—預見性維護方法？—為設備、工裝和量具提供包裝和防護的程序？—隨時可得到關鍵生產設備的備件？—文件化、評估并改進維護目標？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 生產部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價132當過程的結果不能通過其后產品的檢驗和試驗完全證實時，是否采用了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過程和參數監(jiān)控的方法進行控制？133；；是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關的設備和人員的資格要求，并保存了有關記錄？134是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導書，這些指導書來源于產品質量先期策劃和控制計劃（APQP）參考手冊或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導書？135；必要時，過程監(jiān)視和作業(yè)指導書是否包括或參考了以下內容：—過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號？—零件名稱和編號？—現行工程等級/日期？—所需的工具、量具和其它設備？—材料的標識和處置指導書？—顧客和供方規(guī)定的特殊特性？—統(tǒng)計過程控制（SPC）要求？—相關的工程和制造標準？—檢驗和試驗指導書？—反應計劃？—修訂日期和批準？—目視輔具？—工具更換周期和作業(yè)準備指導書？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 生產部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價136；是否通過實施且符合控制計劃、過程流程圖、測量技術、抽樣計劃和當未滿足接收準則時的反應計劃來保持或超出執(zhí)行PPAP時批準的過程能力或性能？137重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）？138對不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性（在控制計劃中標識），組織是否開始實施適宜的反應計劃，并有必要的記錄支持？139反應計劃是否包含以下內容：—限制和100%的檢驗？—規(guī)定糾正措施的進度？—明確職責？—顧客批準？ 140當顧客要求的能力或性能改變時，控制計劃是否進行相應的更改？141是否采用適當的統(tǒng)計方法進行作業(yè)準備驗證？ 142；是否保存了過程更改生效日期的記錄？143；對于顧客指定的外觀項目：—在評價區(qū)內是否有適當的照明？—能否得到所有適當的標準樣件？—標準樣件和評價設備是否得到充分的維護和控制？—對外觀檢驗人員的資格是否進行驗證？ 浙江**電子線有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內 審 檢 查 表TQR82203受審核部門： 品質部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證據及方法審 核 記 錄評價144是否在生產、交付和安裝的所有階段都保持了產品的標識？ 145；當顧客要求時，可追溯性是否得到保持并加以記錄？146 如果對計劃型數據的接收準則不是零缺陷，組織的接收準則是否形成文件并經顧客批準？147是否能夠確保未按質量計劃和/或形成文件的程序進行檢驗或驗證合格的產品不投入使用或