【正文】 **** 浙江**電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門(mén)： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾，并形成了文件？2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求？3質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？ 4對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？5是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨(dú)立開(kāi)展以下工作：防止不合格的發(fā)生？確認(rèn)并記錄質(zhì)量問(wèn)題？提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正措施？控制過(guò)程的進(jìn)一步進(jìn)行？在內(nèi)部職能部門(mén)中代表顧客的需求？6是否確定了所需的資源，對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員？7是否明確指定管理者代表，授其職責(zé)和權(quán)限以保證滿(mǎn)足QS—9000要求，并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？8是否建立了概念開(kāi)發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動(dòng)的管理體系（見(jiàn)APQP手冊(cè)）？9是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策？10是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？11對(duì)糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的管理者是否能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品或過(guò)程不符合規(guī)范要求的信息？**** 浙江**電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)12；；負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？13 是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括短期和長(zhǎng)期目標(biāo)和計(jì)劃？14業(yè)務(wù)計(jì)劃是否屬受控文件？15目標(biāo)和計(jì)劃是否在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和汽車(chē)行業(yè)內(nèi)外同類(lèi)廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的？16是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)確定當(dāng)前以及未來(lái)顧客的期望？17；是否具有客觀的程序來(lái)確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿(mǎn)意）收集的頻次和方法？18追溯、更新、修改和評(píng)審業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法是否形成文件，以確保計(jì)劃在組織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蛯?shí)施？19是否將質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)、運(yùn)行性能及關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特性的現(xiàn)行質(zhì)量等級(jí)形成文件？20數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢(shì)是否與以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)廠家；業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持： 優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題？確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)？**** 浙江**電子線(xiàn)有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/銷(xiāo)售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)21是否制定了確認(rèn)顧客滿(mǎn)意度的書(shū)面程序，包括確認(rèn)的頻次以及如何保證確認(rèn)過(guò)程的客觀性和有效性？22顧客滿(mǎn)意度的趨勢(shì)和不滿(mǎn)意的主要因素是否形成文件，是否有客觀材料支持并經(jīng)高級(jí)管理層評(píng)審？23當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)被顧客指定為QS—9000所列的某個(gè)狀態(tài)時(shí)，是否有證據(jù)證明組織在5個(gè)工作日內(nèi)通知了認(rèn)證機(jī)構(gòu)？ 浙江**電子線(xiàn)有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)24質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持？25質(zhì)量策劃過(guò)程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并以適當(dāng)?shù)男问叫纬晌募?，是否適當(dāng)考慮了與下列活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量體系要素：—確定并配備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)/服務(wù)所需的資源？—進(jìn)行設(shè)計(jì)和過(guò)程可行性的研究？—更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測(cè)手段？—確定在適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗(yàn)證？—直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過(guò)程？—制定控制計(jì)劃和失效模式及后果分析（FMEAs）？—標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評(píng)審？26；是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程的證據(jù)？27在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)中，組織是否建立了多方論證小組，是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃參考手冊(cè)中適當(dāng)?shù)募夹g(shù)？28顧客要求時(shí)，對(duì)于影響特殊性的關(guān)鍵工序，是否在過(guò)程控制指導(dǎo)書(shū)及類(lèi)似文件上使用顧客規(guī)定的符號(hào)加以標(biāo)識(shí)？29在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件（以小組可行性承諾形式）？30設(shè)計(jì)控制和過(guò)程控制的指導(dǎo)思想和實(shí)施過(guò)程是否適當(dāng)考慮了產(chǎn)品安全特性？31對(duì)安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識(shí)？ 浙江**電子線(xiàn)有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)32過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考慮了所有特殊特性？33是否有證據(jù)表明使用過(guò)程失效模式及后果分析（PFMEA）技術(shù)是努力預(yù)防缺陷而不是找出缺陷？34；；是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)，應(yīng)包括但不限于在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備、工裝的策劃以及在解決問(wèn)題的過(guò)程中使用？35是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個(gè)層次制定控制計(jì)劃，并列出了過(guò)程控制中使用的所有方法？36控制計(jì)劃是否包括QS—9000附錄J“控制計(jì)劃”中規(guī)定的內(nèi)容？37控制計(jì)劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)階段？38當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，控制計(jì)劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新：產(chǎn)品或過(guò)程更改；發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足；檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變？39是否完全符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）手冊(cè)中提出的所有要求？40是否對(duì)分供方采用了一種零件批準(zhǔn)程序？ 浙江**電子線(xiàn)有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR82203受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)41是否有證據(jù)表明對(duì)產(chǎn)品更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？42；在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中，制定設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程計(jì)劃時(shí)，是否采用了多方論證的方法進(jìn)行決策？43工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，并最大限度地使場(chǎng)地得到增值使用？44是否制定了評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作及過(guò)程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作計(jì)劃、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線(xiàn)的平衡、貯存與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量和增值勞動(dòng)含量？45是否建立并實(shí)施了工裝管理系統(tǒng)，其中包括維護(hù)與修理的設(shè)施和人員、貯存與修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工具的更換計(jì)劃、工具的修整包括工具設(shè)計(jì)修改？46在工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和全尺寸檢驗(yàn)過(guò)程中，是否可得到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？47如果工裝的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟蹤系統(tǒng)？ 浙江**電子線(xiàn)有限公司**** Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD.內(nèi) 審 檢 查 表TQR8