恿線股份有限公司品質管理表格30(編輯修改稿)
2025-07-27 20:58 本頁面
【文章內容簡介】 期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：頁 次第5頁共9頁四、權責單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程，交由司機或外務員轉交。〝核決權限表〞(MSM40602)如附表1之相關規(guī)定、歷史交易記錄與公司之相關規(guī)定，核對核決權限主管之權限與交易條件後，呈會計組主管審閱。核決權限表(MSM40602)會計組9越權，判定核決權限主管是否逾越權限，若是，進入流程10，進行送審，若否，則進入流程12，進行採購。會計組10送審〝核決權限表〞(MSM40602)如附表1之相關規(guī)定，將所有之相關資料送交確實之核決權限主管，並由該主管進行審核。核決權限表(MSM40602)相關單位11審核，判定是否進行採購，若是，進入流程12，進行採購，若否，則進入流程2，取消採購申請，或進入流程5，重新進行詢/議價。相關單位會計組12採購。，以確保交易條件及交期。〝請購單〞(MSM40601)如附件1之第二聯與〝詢議價表〞(MSM40603)如附件4，交給會計員，開立〝採購訂單〞請購單(MSM40601)詢議價表(MSM40603)名翔恿線股份有限公司採購管理程序書文件編號MSM20601制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：頁 次第6頁共9頁四、權責單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應用表單No流程(MSM40604)如附件5，一式兩聯，第一聯傳真予供應商以確認訂購後，做為財務部門付款憑証，第二聯由司機或指定專人送至請購單位申請人做為收貨、驗貨之依據。、量規(guī)儀器與設備…等重要採購時，核決權限主管與供應商簽訂〝買賣合約書〞，技術資料的取得、人員訓練、保固條件、安裝試車及將來備品之供應價格應一併列入合約中，如屬於預付款案件時，則應於合約中明訂分批付款時機及付款比例。〝採購訂單〞(MSM40604)如附件5，傳真予供應商時，填寫〝供應商交期追蹤管制表〞(MSM40609)如附件6，即展開交期跟催至供應商如指定交貨日交貨為止。，需於〝採購訂單〞(MSM40604)如附件5中加註指定進貨至委外加工廠，待確認進貨與進貨數量時，開立〝委外領料單〞(MSP40612)如附件7與〝委外加工單〞(MSP40613)如附件8。採購訂單(MSM40
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