關鍵工序控制檢查記錄表(編輯修改稿)
2025-07-27 18:37 本頁面
【文章內容簡介】 錄。機管員：莊昌國對設備及時保養(yǎng)已建立并放置以指定位置已編制采購計劃，報材設處審批，經(jīng)抽查，水泥、鋼筋、中砂、石子在合格供方名冊中。有標準規(guī)范一套，圖紙繪審技術交底記錄、簽字齊全。評定等級： 合格 基本合格 不合格管理體系運行監(jiān)督檢查表 編號：0912 2009 年10 月2 日 QCX/05—Ｂ１檢查部門菏建白云檢查人王英被檢部門及負責人呂林序號文件章節(jié)號檢查內容事實描述備注567HJ/QGL/07HJ/QGL/08HJ/QGL/10是否編制《施工組織設計》？查《開工報告》。查施工進度檢查表，有無工期滯后現(xiàn)象？查關鍵工序。查現(xiàn)場露天材料、大宗材料的標識情況？查倉庫標識、標牌、入庫驗收單、臺賬已編制《施工組織設計》，并審批。有《開工報告》，簽字并蓋章。施工進度與計劃相符。有關鍵工序。經(jīng)檢查材料堆放整齊，標識齊全，臺賬登記齊全。倉庫標識、標牌齊全，入庫驗收單、臺賬記錄齊全。評定等級： 合格 基本合格 不合格管理體系運行監(jiān)督檢查表 編號：0913 2009 年10月2日 QCX/05—Ｂ１檢查部門菏建白云檢查人王英被檢部門及負責人呂林序號文件章節(jié)號檢查內容事實描述備注89101112HJ/QGL/11HJ/QGL/16HJ/QGL/17HJ/QCX/01HJ/QCX/05查是否建立監(jiān)視和測量裝置臺賬？查是否編制職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案？是否有水電利用綜合對照表查文件控制。預防措施：查有無一般預防措施。有監(jiān)視和測量裝置臺賬，已檢測。已編制方案并由安全生產(chǎn)部審批。由安全生產(chǎn)部對現(xiàn)場噪聲進行檢測不超規(guī)定。工地現(xiàn)場經(jīng)過對噪聲的檢測白天不超過65dB(A)、夜間不超過55dB(A)準許施工。有水電利用綜合對照表收發(fā)文、受控文記錄齊全。已編制并報技術處審批，并驗證實施。評定等級： 合格 基本合格 不合格管理體系運行監(jiān)督檢查表編號：0914 2009 年10 月2日 QCX/05—Ｂ１檢查部門菏建白云檢查人王英被檢部門及負責人呂林序號文件章節(jié)號檢查內容事實描述備注131415161718HJ/QCX/10HJ/QCX/11HJ/QCX/12HJ/QCX/13HJ/QCX/14HJ/QCX/16HJ/QCX/17查環(huán)境目標指標及職業(yè)健康安全目標指標是否分解？查是否制定應急準備和響應預案？固體廢棄物控制措施。查《危險源、風險評價、風險控制策劃》是否編制？查該工程《單位管理人員審核表》及人員持證上崗情況。查是否進行環(huán)境合規(guī)性評價？已制定環(huán)境目標指標及職業(yè)健康安全目標指標并分解。已制定。分類存放，統(tǒng)一處理；標識可回收、不可回收。已編制并報管代審批。有《單位管理人員審核表》并報集團公司審批。已進行環(huán)境合規(guī)性評價，有評價記錄。評定等級： 合格 基本合格 不合格預防措施單編號： QCX/05B3發(fā)生不合格部門：菏建白云公司技術學院項目部日期：2009年9月23日潛在不合格事實描述：因測量放線差錯造成基礎的位移偏差。例如：把柱變現(xiàn)誤作柱軸線，造成建筑物軸線位移現(xiàn)象。填報部門負責人簽字： 2009年9月23日潛在不合格原因分析：施工放線簡單化，灰線放好后無專人復核，或未校驗準確，未把軸線引出畫在固定建筑物上，或放線龍門板被堆土壓動。參與原因分析部門： 技術部 負責人： 200年9月23日防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的預防措施：學習閱讀圖紙，全面賬務軸線尺寸，經(jīng)復核準確方可放線。在測量放線前要將經(jīng)緯儀、鋼卷尺校驗準確。在設置龍門樁、軸線樁的同時，必須將標志引出施工場地固定在安全位置。制定措施負責人： 日期：2009年9月23日預防措施審批： 日期： 年 月 日驗證結論：經(jīng)復核，基礎各軸線無位移現(xiàn)象。驗證部門：技術學院項目部 負責人簽字： 日期： 年 月 日 預防措施單編號： QCX/05B3發(fā)生不合格部門：菏建白云公司技術學院項目部日期：2009年9月23日潛在不合格事實描述：根據(jù)以前施工工程所收集的質量記錄，模板施工中容易出現(xiàn)位移、跑?，F(xiàn)象。填報部門負責人簽字： 2009年9月23日潛在不合格原因分析： 模板加固不牢 模板拼縫不嚴密，施工人員踩踏翹起。參與原因分析部門： 技術部 負責人： 200年9月23日防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的預防措施：嚴格檢查驗收已經(jīng)支設好的模板，澆筑砼綁扎鋼筋時搭設施工架制定措施負責人： 日期：2009年9月23日預防措施審批：
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