【文章內容簡介】 須及時登陸 ERP 系統(tǒng)查看文件、流程，如因 出差或出差時間較長，須指定授權的代辦人代辦。 （ 4） 任何人不得隨意讓無關人員或外來人員查看 ERP 系統(tǒng)中的內容 ， 不許下載或打印相 關受控的內容，更不得隨意使用他人賬號登陸系統(tǒng)。 （ 5）禁止在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片等。禁止在 ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內 容。 、公告等知識目錄管理 （ 1）集團各部門及經營單位設定 12 人為發(fā)布集團級新聞、公告管理人員，由其發(fā)布 集團及經營單位上報的各類公文（包括集團新聞、公告、文件、會議通知等）。 425 （ 2）經營單位內部各類公文（新聞，公告，文件，會議通知等），由經營單位內部相 關人員或指定人員發(fā)布。 （ 3）任何對內、對外發(fā)布的新聞咨詢必須經直屬上級同意后方可發(fā)布。 （ 1）文檔目錄建設 。 建設，建設基本原則依據集團投資管理關系。 營單位要求建設 ， 網絡信息部收集各部門及經營 單位所需的文檔目錄，并統(tǒng)一負責建設。 （ 2）文檔目錄使用及文檔共享 、使用和共享文檔。 ：為了便于文檔的查找和存檔，現將文檔命名規(guī)則如下“文檔名稱 + 公司”。 ： 上報集團級的文檔可以全集團共享 ， 經營單位內部的原則上不能超出所 在經營單位的共享范圍，如超出須請示集團網絡信息部方可執(zhí)行。 ： 在文檔目錄下創(chuàng)建的文檔需移動或復制 ， 需提交集團網絡信息部 進行處理。 ： 文檔創(chuàng)建者可刪除自行創(chuàng)建的文檔 ， 但部分文檔由于發(fā)生審批流程 ， 不 能自行刪除，如需必需刪除則需提交文檔刪除審批單，由集團網絡信息部予以刪除。 ： 編輯文檔過程中如需粘貼附件 ， 應控制附件大小 ， 原則上每個附件不能 超過 5M。 （ 1）流程審批是依據 XX集團管理制度的要求，意在加強企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)行為， 并在 ERP 系統(tǒng)上實現的審批程序。 （ 2）已在 ERP 系統(tǒng)設置的審批流程，均已經集團主管領導批準在 ERP 系統(tǒng)中運行，集團 各部門、各經營單位應在日常工作中遵照執(zhí)行。 （ 3） 流程發(fā)起后 ， 發(fā)起人應為第一責任人 ， 及時通過 ERP 系統(tǒng)了解流程進程 ， 并進行催 辦和督辦，如發(fā)現問題及時與有關人員聯系。 （ 4）所有系統(tǒng)最終用戶必須及時處理流轉到本人的流程審批。 （ 5） 出差人員在出差期間也應登陸 ERP 系統(tǒng) ， 履行相關審批責任 。 如因出差或休假等事 宜，確無法正常參與流程審批，須提前在 ERP 系統(tǒng)中指定流程代理授權其他人員代辦。 426 （ 6）流程的刪除：任何人均沒有權限刪除所在流程，如需刪除相關流程，需提交流程 刪除審批單，由集團網絡信息部進行刪除。 （二）人力資源管理 ERP 中人事管理，由人事行 政部門指定人力資源管理員負責 ERP 中組織架構變更，部門人事入職，離職，崗位及職務等 設置 ， 集團及經營單位之間人事調動由集團人力資源部指定人力資源管理員負責 ， 經營單位 內部人事管理由經營單位指定人力資源管理員負責。 ， 需上報集團網絡信息部 ， 由網絡信息部對新最 終用戶進行培訓，經過考試合格方可上崗。 ERP 系統(tǒng)人員注冊及注銷。 ， 新員工入職后 ， 應立即對其 進行上崗培訓。 ERP 系統(tǒng)維護及優(yōu)化，保證系統(tǒng)正常運行。 ERP 系統(tǒng)需求及數據 ， 負責 ERP 系統(tǒng)文檔目錄 、 流 程等開發(fā)。 。 ERP 系統(tǒng)，并向網絡信息部提交 ERP 系統(tǒng)日常使用出現問題。 （三）用戶注冊與注銷 集團及經營單位如新進符合使用 ERP 系統(tǒng)的人員，由人事部門在一個工作日內將人員的 姓名 、 單位 、 崗位等基本資料錄入 ERP 系統(tǒng) ， 并提交 ERP 權限申請流程 ， 網絡信息部在接到申 請一個工作日內完成 ERP 用戶注冊 。 總部及經營單位 ERP 最終用戶離職 ， 各人力資源管理員須 及時在 ERP 中進行人員離職，并在一個工作日之內掛網公告，集團網絡信息部系統(tǒng)管理員看 到掛網公告一個工作日之內辦理 ERP 注銷手續(xù)。 （四）系統(tǒng)維護及安全 ERP 系統(tǒng)服務器保證在工作時間必須始終保持在線 ， ERP 系統(tǒng)始終保持正常運行狀 態(tài) ， 并對數據進行定期備份 。 網絡信息部應保管好 ERP 系統(tǒng)管理員密碼 ， 不得泄漏給任何人。 ， 建立防火墻 ， 防止黑客侵入 ， 確保系統(tǒng)安 全。 ERP 系統(tǒng)上文檔每年整理一次，并刻錄成光盤，存入集團檔案室。 六、獎勵與懲罰 427 （一）對于私自盜取他人 ERP 密碼者，對直接責任人掛網記過處分并予以經濟罰款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 記過 3000 1000 500 300 200 須掛網公示 （二 ） 對于繼續(xù)使用系統(tǒng)初始密碼或與登陸名相同的密碼者 ， 對直接責任人公告批評處分并 予以經濟罰款； 處罰標準： 類別 高層、 中高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 公告批評 1000 500 200 100 50 須掛網公示 （三） ERP 用戶 權 限泄露，被他人利用者，除賠償集團 經 濟損失外，對直接責任人記過 處分并予以經濟罰款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 記過 3000 1000 500 300 200 須掛網公示 （四）在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片及在 ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內者，對 直接責任人記過處分并予以經濟罰款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 記過 3000 1000 500 300 200 須掛網公示 （五 ） 人力資源管理員沒有及時在 ERP 中辦理人員離職 ， 或沒有及時將離職人員掛網公告， 對直接責任人處以公告批評處分并予以經濟罰款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 公告批評 1000 500 200 100 50 須掛網公示 428 （六 ） 系統(tǒng)管理員沒有及時對離職人員權限注銷 ， 對直接責任人公告批評處分并予以經濟罰 款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 公告批評 1000 500 200 100 50 須掛網公示 （七）系統(tǒng)管理員沒有及時處理或回復新入職員工開通 ERP 權限的申請，對直接責任人公告 批 評處分并予以經濟罰款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 公告批評 1000 500 200 100 50 須掛網公示 （八）系統(tǒng)管理員沒有及時備份 ERP 系統(tǒng)數據，造成數據丟失，對直接責任人記過處分并 予以經濟罰款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 記過 3000 1000 500 300 200 須掛網公示 （九）系統(tǒng)管理員未經審批，私自刪除 ERP 中文檔及流程，對直接責任人記過處分并予以經 濟罰款； 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 記過 3000 1000 500 300 200 須掛網公示 （十）最終用戶私自刪除審批流程中的附件文檔，對直接責任人記過處分并予以經濟罰款； 造成重大損失追究其法律責任。 處罰標準： 類別 高層 、 中 高層 中層 基層 主管 一般員工 備注 記過 3000 1000 500 300 200 須掛網公示 七、附則 429 （一）本制度由網絡部起草并負責解釋； （二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束； （三）本制度自頒布之日起生效。 430 QB/Z XX省 XX集團有限公司企業(yè)標準 QB/Z 2020 計算機使用管理規(guī)定 文件編號： ZD/ZDWL07 生效日期： 20200701 受控編號： 密級： 秘密 版次： 修改狀態(tài)： C/1 總頁數 6 正文 4 附錄 0 編制： 審核： 批準： XX省 XX集團有限公司 (內部資料 ,注意保密 ) 431 文件修改控制 修改記錄編號 修改 狀態(tài) 修改頁碼及條款 修改人 審核人 批準人 修改日期 432 一、目的 為規(guī)范計算機使用，保障計算機軟硬件正常運行，特制定本規(guī)定。 二、適用范圍 適用于集團全體員工。 三、術語解釋 無 四、職責 （一 ） 集團網絡信息部負責對各部門的計算機軟件 、 硬件 、 上網行為及系統(tǒng)的運行進行 維護和統(tǒng)一管理。 （二）網絡信息部有權對計算機使用者進行日常檢查、監(jiān)督。 （三）集團內全體人員有義務對違反本規(guī)定的人員進行舉報。 五、制度主體 （一）日常管理 生 （軟件或硬件 ） 故障時 ， 操作人員應及時記錄故障情況 ， 并通知網絡信息 部，以便網絡信息部采取相應的解決措施，不得自行拆卸電腦部件； 為 （故意或無意 ） 導致計算機故障 ， 給集團造成損失的 ， 網絡部根據損失情況 對責任人進行處罰 。 故障原因的確定由網絡部負責 ， 非網絡部人員或部門對計算機故障原因 的確定沒有任何效力； ； ； ； ，在長 時 間不用電腦離開辦公地點時要鎖定計算 機，防止公司秘密泄漏； ，應立即斷開網絡連接，并及時通知網絡信息部； ； ，不得盜用他人 IP 地址上網； 、網上交易、炒股、游戲、 P2P 下載或在線流媒體音視 頻等與工作無關的軟件。 （二）網絡管理 ： （ 1）工作時間定義為各單位規(guī)定的上班時間； 433 （ 2）周一至周日早 8:00～ 9:30 禁止對 Inter 的一切應用訪問； （ 3）各單位規(guī)定的午休時間，允許訪問搜狐、雅虎、新浪等門戶網站及其他健康合法 的網站，但不能進行大量下載（合計超過 50MB）； （ 4） 跟工作相關的文件及學習資料的大 量 （合計超過 50MB） 下載應在每晚 18:00 之后 進行。 ， 不得以任何借口影響網絡設備正常運 行，不得占用網絡設備通道，阻礙網絡部人員解決網絡故障； ， 不得侵犯國家的 、 社會的 、 公司的利益和公民 的合法權益，不得從事非法活動； ERP 系統(tǒng)是集團辦公平臺 ， 任何人不得隨意將自己的帳戶和密碼告訴其他人 ， 任何人 不得盜用其他人的帳戶和密碼從事與本職無關的工作； 、暴力、犯罪、毒品、賭博、反動等任何非法網站； 、 網絡炒股 、 影視娛樂 、 網絡游戲 、 在線音視頻等與工 作