【文章內容簡介】 全體員工正確理解并執(zhí)行。公司將通過內審、管理評審等活動對質量方針的適宜性進行評審，必要時對其進行修改，以不斷適應公司內外環(huán)境的變化。 總經(jīng)理：劉學鋒2009年9月28日北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/21. 目的通過對公司質量目標的管理策劃，確保顧客的需求得到滿足，質量目標得以實現(xiàn)。2. 適用范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的過程、資源配置等加以識別和策劃。3. 職責 總經(jīng)理負責組織質量管理體系的策劃，負責批準公司的質量目標及質量管理體系的策劃文件。 管理者代表負責編制公司的質量管理體系的策劃文件，并負責審核各部門的質量策劃的有關文件。 貫標辦公室負責組織各部門質量策劃的編制，對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責本部門的質量策劃。4. 程序 質量目標為實現(xiàn)公司的質量方針，確定公司總的質量目標為顧客滿意率 100%成品一次檢驗合格率 95%新產(chǎn)品開發(fā) 179。3項 為確保質量目標的實現(xiàn), 公司總經(jīng)理應組織有關部門和人員對質量管理體系進行策劃。 質量管理體系策劃的時機公司在下列情況下需進行質量管理體系策劃：a. 按照ISO9001:2008《質量管理體系 要求》標準，建立、改進質量管理體系； b. 公司的質量方針、質量目標、組織結構發(fā)生重大變化；c. 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 質量管理體系策劃的輸入a. 公司的質量方針；b. 顧客的需要和期望；c. 質量管理體系的現(xiàn)狀；d. 存在的問題和改進機會；e. 公司的需要和利益目標.。北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)2/2 質量管理體系策劃的內容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的過程、資源加以識別和策劃。質量管理策劃的內容應包括：a. 根據(jù)質量方針, 確定質量目標；b. 確定質量管理體系所需要的過程及改進的相應措施；c. 確定所需要的資源和信息； d. 確定實施中的監(jiān)控活動。 質量管理體系策劃的輸出a. 公司的質量目標和各部門分解的工作目標；b. 確保質量目標的實現(xiàn)所需要的過程、要求及驗證方法；c. 所需的文件和記錄；d. 所需要的資源；e. 實施策劃所需的職責和權限。 質量管理體系策劃輸出文件由貫標辦公室協(xié)助管理者代表編制《質量策劃書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 各部門應按照質量管理體系策劃規(guī)定的內容、進度、要求編寫本部門的質量策劃，報管理者代表審批, 貫標辦公室備案。各部門將每月執(zhí)行情況、存在問題反饋到貫標辦公室。 貫標辦公室對質量管理體系策劃的實施情況進行匯總分析, 協(xié)調相應的資源, 每月底填寫《體系運行報告》, 上報管理者代表，由管理者代表審核后上報總經(jīng)理。 質量管理體系策劃所形成的相關文件，由貫標辦公室負責存檔保存。5. 相關文件《文件控制程序》6．質量記錄《質量策劃書》《體系運行報告》 北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/31. 目的通過對公司管理層和各部門的職責及其相互關系予以規(guī)定和溝通, 以促進有效的質量管理。2. 適用范圍適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。3. 職責和權限 總經(jīng)理a. 貫徹國家及上級有關部門的質量法律和法規(guī)，負責領導公司按GB/T190012008 idt ISO 9001:2008標準建立、實施和保持質量管理體系；b. 制定質量方針和質量目標，批準質量手冊實施；c. 在公司管理層中任命一名管理者代表，授權其對質量管理體系持續(xù)有效的運行監(jiān)督檢查的職責；d. 主持管理評審，對質量體系持續(xù)的適宜性和有效性做出評價和提出修改意見；e. 根據(jù)體系運行需要對組織機構和各部門職責進行調整并提供體系運行必須的資源；f. 關注顧客的需求，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，領導和處理重大質量投訴。 管理者代表a. 確保質量管理體系持續(xù)有效地運行；b. 領導公司的內部審核，向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行狀況及改進建議；c. 負責公司對過程的監(jiān)視和測量，確保公司內各部門提高滿足顧客需求的意識；d. 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 貫標辦a. 協(xié)助管理者代表確保質量管理體系的過程得到建立和保持；b. 向管理者代表報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c. 協(xié)助管理者代表組織實現(xiàn)公司質量目標和貫徹質量方針；d. 協(xié)助管理者代表做好管理評審前的準備工作，并負責對管理評審后提出的糾正、預防措施進行跟蹤驗證；e. 負責實施公司質量管理體系的內部審核；f. 對公司質量體系文件和質量記錄實施主控；g. 負責公司持續(xù)改進措施的實施；h. 負責過程監(jiān)視測量結果的匯總和考核。 進出口部a. 負責國際市場的產(chǎn)品銷售、市場宣傳、產(chǎn)品展示、市場開發(fā)工作；北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)2/3b. 負責國際市場產(chǎn)品的銷售活動中與顧客有關過程和顧客滿意程序的主控，確保顧客的期望得到滿足，確保顧客滿意的質量目標實現(xiàn)；c. 識別顧客的需求與期望，預測市場銷售趨勢，制定營銷規(guī)劃，并將顧客要求轉化成公司質量目標，為內部顧客提供必需的市場和顧客要求的信息；d. 負責對顧客滿意度的測量并進行統(tǒng)計分析，組織處理顧客投訴，滿足顧客需求；e. 收集和整理顧客反饋的信息、產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢，并作為管理評審的輸入向公司提供；f. 負責國際市場外來文件的主控，保證與顧客有關的外來文件得到識別和利用。 銷售部a. 負責組織和管理國內市場的產(chǎn)品銷售、市場宣傳、產(chǎn)品展示工作；b. 負責國內市場產(chǎn)品的銷售活動中與顧客有關過程和顧客滿意程序的主控，確保顧客期望的得到滿足； c. 識別顧客的需求與期望，預測市場銷售趨勢，制定營銷規(guī)劃，并將顧客要求轉化成公司質量目標，為內部顧客提供必需的市場和顧客要求的信息；d. 負責對顧客滿意度的測量并進行統(tǒng)計分析，組織處理顧客投訴，滿足顧客需求； e. 收集和整理顧客反饋的信息、產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢，并作為管理評審的輸入向公司提供；f. 負責防火產(chǎn)品國內市場外來文件的主控，保證與顧客有關的外來文件得到識別和利用；g. 負責防火產(chǎn)品的設計、開發(fā)和項目管理，保證工程項目符合合同的要求。 研發(fā)中心a. 對研究開發(fā)程序進行主控，負責新產(chǎn)品的研究開發(fā)，組織編制研究開發(fā)計劃并對研究開發(fā)計劃的實施的過程進行監(jiān)督和控制，確保新產(chǎn)品質量目標的實現(xiàn)；b. 負責向管理評審提供新產(chǎn)品的研發(fā)信息，包括新產(chǎn)品的設計、投產(chǎn)等。 生產(chǎn)技術部a. 負責生產(chǎn)服務提供程序的主控，領導生產(chǎn)車間、技術科、供應科和設備科有效執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的相關過程，保證成品一次檢驗合格率達到公司質量目標；b. 負責公司與質量相關物資的采購、供方的選擇與評價并在必要時組織相關人員到供方進行驗證；c. 負責對產(chǎn)品策劃程序的控制，確保顧客的需求得到有效識別并轉化為相關作業(yè)指導書，確保產(chǎn)品標準等技術文件定期得到評審；d. 負責公司檢驗和計量設備管理的控制；e. 負責生產(chǎn)設備和生產(chǎn)工具的管理，對設備和基礎設施進行有效地監(jiān)視和測量；f. 負責向管理評審提供過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果；北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)3/3g. 負責產(chǎn)品的工藝管理和質量管理，對產(chǎn)品工藝過程、產(chǎn)品質量進行監(jiān)視；h. 負責對不格品的控制和采取糾正措施的實施；i. 負責收集質量信息，利用統(tǒng)計技術，進行統(tǒng)計分析，確定改進項目。 人力資源部 a. 負責制定員工培訓計劃和人力資源發(fā)展規(guī)劃，確保各類人員滿足質量管理體系的要求，保障人力資源控制程序的實施；b. 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進行控制、管理。4. 部門負責人職責權限的確定總經(jīng)理根據(jù)各部門的職責、權限，制定各部門負責人的職責、權限和任職資格，保證部門主管具備承擔部門職責的能力。5. 部門內各崗位職責權限的確定各部門負責人制定本部門管理人員的職責、權限，經(jīng)人力資源部人事主管審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行，保證每個崗位的管理人員具備承擔本崗位職責的能力。6. 內部溝通公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 總經(jīng)理定期召開總經(jīng)理辦公會，就質量管理和公司質量體系運行情況進行總結、分析、溝通，制定相應的改進措施，對質量目標的實現(xiàn)實行監(jiān)測。 建立總經(jīng)理信箱，形成一般員工與總經(jīng)理溝通的渠道，使最高管理者了解所有層次員工的想法。 各部門建立例會制度，總結部門工作，傳達公司質量管理體系改進要求，保證公司部門內部及管理層的溝通渠道暢通。 貫標辦定期召開質量體系運行分析會，總結和分析質量目標完成情況，確定質量體體系改進項目和措施。7. 質量記錄 《會議紀要》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/31. 目的最高管理者根據(jù)質量管理體系的運行情況，按計劃的時間間隔進行評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，以不斷滿足顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全的需求。2. 適用范圍適用于最高管理者就公司質量管理體系持續(xù)有適宜性、充分性和有效性的評審。3. 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，提出改進建議，組織編寫管理評審報告。 貫標辦公室負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對管理評審后提出的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。、提供與本部門工作有關的評審所需資料，負責實施管理評審提出的相應的糾正、預防措施。4. 程序 管理評審計劃，當發(fā)生下列情況時，可由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)，并決定管理評審內容、時間和方式：a. 外部市場環(huán)境、顧客需求發(fā)生重大變化時；b. 公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量事故時；c. 公司組織機構發(fā)生變動、產(chǎn)品結構調整、生產(chǎn)方式發(fā)生重大變化時；d. 顧客投訴連續(xù)發(fā)生時。 貫標辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃內容包括：a. 評審時間；b. 評審目的；c. 評審范圍及評審的重點；d. 參加評審的部門（人員）；e. 評審依據(jù)；f. 評審內容。 管理評審輸入管理評審輸入包括以下有關當前的業(yè)績和改進的機會：北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)2/3a. 審核結果，包括內審和外審；b. 顧客滿意程度的反饋，包括測量結果及與顧客溝通的結果等；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果；d 來自相關方的環(huán)境、職業(yè)健康安全的交流信息及抱怨；e 組織環(huán)境及職業(yè)健康安全績效；d. 預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預防措施及其對有效性的監(jiān)控結果；e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f. 可能影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系的各種變化，包括內外客觀環(huán)境的變化。如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g. 質量、環(huán)境、職業(yè)健康方針和目標的適宜性、充分性和有效性；h．改進的建議。 評審準備 預定評審前十天，貫標辦提交本次《管理評審計劃》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 根據(jù)評審輸入的要求，貫標辦公室收集評審資料、準備必要的文件并提交管理者代表確認。 貫標辦公室向參加評審的各部門負責人和有關人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 總經(jīng)理對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審輸出：a. 質量管理體系有效性的評價；b. 針對質量中存在的問題采取糾正預防措施；c. 資源需求等。 會議結束后，貫標辦根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)3/3 改進、糾正、預防措施的實施及跟蹤驗證 貫標辦根據(jù)《改進控制程序》對糾正和預防措施實施效果進行跟蹤驗證； 各部門負責人負責本部門糾正和預防措施的落實。 評審結果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關質量記錄由貫標辦公室按《質量記錄控制程序》保管，包括《管理評審計劃》、評審前各部門準備的評審資料、《管理評審報告》等。5. 相關文件《改進控制程序》《文件控制程序》《質量記錄控制程序》6. 質量記錄《管理評審計劃》《管理評審通知單》《管理評審報告》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 資源管理章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)1/11. 目的規(guī)定本公司為確定并提供質量體系運行所需資源的管理職責和途徑，以保證質量體系的有效運行，不斷滿足顧客需求，增強顧客滿意。2. 適用范圍適用于公司質量體系正常運行所需資